【正文】 明文件等資料。，填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收。、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。（2） 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KMTC/ZS032011共 76 頁(yè) 第 31頁(yè)標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日A、 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；B、 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；C、 管理評(píng)審的要求；D、 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請(qǐng)單”說明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯?！白鲝U”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。包括：質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。 職責(zé)，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)處置。施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。，一般可分為以下二種：（1）通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)；（2）專項(xiàng)性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的安裝、大修。，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 職責(zé)、安裝說明書、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息。施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)現(xiàn)情況。結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊(cè)的支持性文件，對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。受控文本發(fā)放對(duì)象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。、回收和管理、回收和管理工作。一般情況下每四年再版一次。 在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。、審核和批準(zhǔn)手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。（6）修訂情況。手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)；A、第二層次為管理制度；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D、第四層次為施工方案。KMTC/ GL012011/0《會(huì)議簽到表》KMTC/ GL022011/0《會(huì)議記錄》KMTC/ GL 032011/0《管理評(píng)審計(jì)劃》KMTC/ GL042011/0《管理評(píng)審報(bào)告》KMTC/ GL 052011/0《糾正/預(yù)防措施處理單》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KMTC/ZS022011共 76 頁(yè) 第 24 頁(yè)標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和云南省《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊(cè)、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KMTC/ZS012011共 76 頁(yè) 第 23 頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 各職能部門向總經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求。g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 管理評(píng)審輸入A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績(jī)和安裝維修的符合性；e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。；、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。一般每年進(jìn)行一次。（1）負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量；（2）負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和意見及改進(jìn)方案；（3）指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。（1）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對(duì)焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）組織焊接過程的確認(rèn)；（3）負(fù)責(zé)焊接材料管理；（4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）有權(quán)制止無焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KMTC/ZS012011共 76 頁(yè) 第 21 頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績(jī)管理。（2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；（3）對(duì)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；（4）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級(jí)人員和部門質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；（3）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求；（4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；（6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；（8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KMTC/ZS012011共 76 頁(yè) 第 16 頁(yè)標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日 公司質(zhì)量保證部行政部財(cái)務(wù)部銷售部安裝部維保部安裝一班安裝二班安裝三班倉(cāng)庫(kù)維保一班維保二班維保三班質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KMTC/ZS012011共 76 頁(yè) 第 17 頁(yè)標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日 總經(jīng)理作業(yè)責(zé)任人零部件責(zé)任人焊接責(zé)任人調(diào)試責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人作業(yè)人員采購(gòu)人員焊接人員調(diào)試人員檢 驗(yàn)人員質(zhì)保工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KMTC/ZS012011共 76 頁(yè) 第 18 頁(yè)標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日章節(jié)體系要求職能部門質(zhì)量保證部行政部安裝部維修部銷售部 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△質(zhì)量保證體系組織▲△△△△職責(zé)和權(quán)限▲△△△△管理評(píng)審▲△△△△ 質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊(cè)▲△△△△管理制度▲△△△△作業(yè)文件和記錄▲△△△△質(zhì)量計(jì)劃▲△△△△ 文件和記錄控制文件控制△▲△△△記錄控制△▲△△△4合同控制△△△△▲5零部件和材料控制△△▲▲6作業(yè)控制△△▲△7焊接控制△▲△8檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制△△▲9設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲△11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)△△△▲▲12人員培訓(xùn)、考核及其管理△▲△△△13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度▲△△△△注：▲主要職能 △相關(guān)職能質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KMTC/ZS012011共 76 頁(yè) 第 19 頁(yè)標(biāo)題1 管理職責(zé)第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。 質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對(duì)企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對(duì)高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)沒有市場(chǎng)就沒有生命力，而要占領(lǐng)市場(chǎng)、拓展市場(chǎng)必須以服務(wù)至上才能恒久永遠(yuǎn)；電梯是國(guó)家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會(huì)效益的共贏。嚴(yán)肅法規(guī)和《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定，在工作中消滅違章現(xiàn)象，不斷提高自身的技術(shù)業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)工作能力，認(rèn)真履行好各自的崗位職責(zé)和權(quán)利，為確保電梯、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道安裝、維修工程質(zhì)量，讓顧客放心滿意而努力。各責(zé)任部門在電梯、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道工程施工過程中應(yīng)認(rèn)真履行《質(zhì)量保證手冊(cè)》賦予的職責(zé)和權(quán)利，對(duì)于未認(rèn)真履行職責(zé)和權(quán)利的人員，公司將按照有關(guān)規(guī)定給予處理。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KMTC/ZS012011共 76 頁(yè) 第 14頁(yè)標(biāo)題人員任命書第 A 版 第0次修訂實(shí)施日期：2011年03月01日人員任命書為了確保電梯、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道工程的質(zhì)量，根據(jù)我公司質(zhì)量保證體系的需要，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，決定任命以下同志為我公司部門責(zé)任人，并授權(quán)以下同志共同承擔(dān)質(zhì)量保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)所承擔(dān)的責(zé)任。本手冊(cè)采用的其他術(shù)語(yǔ)和定義如下：（1）公司：XXXX電梯有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等； （3）責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；（4）采購(gòu)：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)：（1）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；（2）《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSG Z00042007）；（3）《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》TSG Z00052007；（4）《質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》（GB/T190002008 idt ISO9000：2008）。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KMTC/ZS012011共 76 頁(yè) 第 12 頁(yè)標(biāo)題引用文件、標(biāo)準(zhǔn)第 A 版 第0次修訂實(shí)