【正文】 ）綜合部建立公司《受控文件清單》，各部門建立部門《受控文件清單》。 文件的作廢、銷毀1)所有失效或作廢文件由綜合部及時從所有發(fā)放或使用場所撤出。紙張文件收回后，應(yīng)加蓋“作廢”印章，綜合部統(tǒng)一銷毀，填寫《文件銷毀登記》。2)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，包括電子存檔和紙張文件，都應(yīng)加蓋或注明“作廢保留”標識。各部門使用標準時可進行借閱，質(zhì)檢部做好文件借閱記錄。經(jīng)識別與管理體系有關(guān)的外來文件應(yīng)列入《受控文件清單》。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。2．范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。負責質(zhì)量記錄表格印制、保管和發(fā)放。4．程序 管理流程表格設(shè)計、審批 印制、發(fā)放 各部門使用、管理 綜合部監(jiān)督檢查 整理裝訂 按期歸檔保存 過期銷毀處理、審批和管理 1）各部門負責本部門質(zhì)量記錄表格的設(shè)計，經(jīng)部門負責人審核，交綜合部審定并統(tǒng)一編號備案。 2）綜合部編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、編制人、批準人、保存期、使用部門等內(nèi)容，并匯集原始表樣統(tǒng)一管理。3）記錄格式需要更改時，由更改部門提出申請，經(jīng)綜合部審定，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。使用部門領(lǐng)用時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。 2）如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)。各部門文件和記錄專管人員按要求把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理裝訂好，用文件袋或文件盒裝存，并做好文件類別和名稱標識，存放于通風、干燥的地方。按規(guī)定的期限保存。2）綜合部對各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況進行不定期檢查。5．相關(guān)文件《文件控制程序》6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《質(zhì)量記錄歸檔登記表》鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理職責章節(jié)號版 本A /0頁 碼1/55．管理職責 管理承諾公司管理層通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 公司最高管理者（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）負責組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。參見本手冊第二頁質(zhì)量方針和目標。 總經(jīng)理負責提供質(zhì)量管理體系運行所必需的資源，具體執(zhí)行《資源管理》章節(jié)的規(guī)定。公司管理層應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)作到： 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《顧客滿意度測量控制程序》。 將顧客的要求與期望，在整個企業(yè)內(nèi)溝通，使全體員工都能了解。1) 公司最高管理者（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）負責組織制定質(zhì)量方針（見第二頁），綜合部負責形成書面文件，并在各層次上予以宣貫。可以與管理評審一并進行，也可以進行專題評審?？梢耘c管理評審一并進行，也可以進行專題評審。根據(jù)公司產(chǎn)品和規(guī)模特點，質(zhì)量目標應(yīng)從設(shè)計質(zhì)量，采購質(zhì)量，印刷、加工質(zhì)量，顧客滿意四個方面進行策劃。部門各職能崗位質(zhì)量目標每年評審并修定一次，報主管經(jīng)理批準。3）各部門負責公司及各職能層次上質(zhì)量目標的宣貫和執(zhí)行。質(zhì)量管理體系策劃的輸出，由綜合部負責組織形成質(zhì)量手冊，各部門共同參與和配合形成用于過程控制的管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)性文件、其它質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄等。對關(guān)鍵過程要求部門形成作業(yè)指導(dǎo)書。 職責、權(quán)限與溝通、權(quán)限1．總經(jīng)理：1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，對公司的經(jīng)濟效益和員工收入負責；2）每年初主持召開年度總結(jié)會議，召集副總經(jīng)理、各部門、車間負責人對公司一年的管理業(yè)績和經(jīng)營效益進行評價。4）負責公司質(zhì)量手冊、部門各崗位職責、權(quán)限的審批以及人力資源的配置；5）負責生產(chǎn)、管理、經(jīng)營所必須的資金、設(shè)備、設(shè)施的配置，以及資金投入的審批；6）任命管理者代表，明確其職責和權(quán)限，確保推動質(zhì)量管理工作有效運行，持續(xù)改進；7）明確溝通或信息反饋渠道，確保公司內(nèi)各級人員的合理化建議以及工作情況能夠有效溝通； 8）負責銷售業(yè)績的分析、銷售費用等各項財務(wù)支出費用的審批；審閱財務(wù)報表，及時了解公司經(jīng)營狀況；9）對公司人員有調(diào)動、任免、晉升、處罰、嘉獎權(quán)；對公司經(jīng)營管理有最終裁決權(quán)。3．銷售副總經(jīng)理：1）協(xié)助總經(jīng)理做好其他分工工作的管理；2）負責工程項目市場的調(diào)查研究，不斷開發(fā)新市場和新客戶；及時掌握國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的信息、標準、技術(shù)資料；3）負責工程項目銷售業(yè)績以及售后服務(wù)費用和成本的分析；負責權(quán)限范圍內(nèi)辦公費用和總經(jīng)理授權(quán)其它費用的審批；4）負責分工管理范圍崗位人員的任職能力標準審核和工作能力評價；5）負責監(jiān)督和管理銷售人員的業(yè)務(wù)活動；要求銷售人員在合同簽定和合同履行過程中與顧客有效溝通，為公司爭取最大利益；6）每年組織銷售部和業(yè)務(wù)部對市場情況進行分析，向總經(jīng)理報告老顧客的流失率和新客戶的增長率，并分析原因，采取相應(yīng)措施；7）對所管部門的所有支出有審（核）批權(quán)；對所管部門或其他下屬的過失行為有權(quán)提出批評或處罰，對下屬的良好表現(xiàn)有權(quán)實行獎勵。4．生產(chǎn)副總經(jīng)理1）負責所分管部門：生產(chǎn)部、設(shè)備部、采購部、物流部、質(zhì)檢部的各項工作管理； 2）負責產(chǎn)品印刷過程及印刷質(zhì)量的監(jiān)督檢查；3）負責生產(chǎn)車間目標量化的制定及完成情況的考核； 4）負責生產(chǎn)場所的配置和各生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理的監(jiān)督；5）負責各車間生產(chǎn)工時和產(chǎn)品質(zhì)量的考核。，具體要求見《任命書》。公司通過生產(chǎn)溝通會、專題會議、周例會、質(zhì)量分析會等將以下內(nèi)容傳達至各主管領(lǐng)導(dǎo)及各部門：a)公司、部門的質(zhì)量目標及完成情況；b)產(chǎn)品質(zhì)量管理及達標情況；c)工作程序運行及考核結(jié)果情況；d)內(nèi)外審結(jié)果，企業(yè)內(nèi)外檢查評比結(jié)果；e)以上情況的同期對比；f)市場行情、顧客反饋及上級有關(guān)政策法規(guī)等。為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理層按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。2．范圍適用于對質(zhì)量管理體系的評審。 管理者代表負責形成書面質(zhì)量管理體系運行情況報告，提出改進建議；負責審批管理評審報告。 各部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的糾正、預(yù)防措施。 綜合部于每次管理評審前五天編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理審批。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a)審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g)質(zhì)量管理體系運行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 綜合部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間；b)總經(jīng)理對評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出隊 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理評審控制程序文件號版 本A /0頁 碼3/3a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。5．相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審會議記錄》 《管理評審報告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼1/26．資源管理 資源提供總經(jīng)理應(yīng)提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實施和改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意。從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。、培訓(xùn)和意識《人事管理制度》和《各部門職能說明書》，根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷選派到合適的崗位以滿足崗任需求。，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容 、方式及時間作出安排。對員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：1）質(zhì)量管理的方針、目標、質(zhì)量意識；2）相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標準；鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼2/23）公司各程序、流程和各項管理制度；4）專業(yè)技能和繼續(xù)教育。公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分為辦公設(shè)施和環(huán)境，生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境，分別由綜合部和生產(chǎn)部、設(shè)備部進行管理。從滿足顧客要求和關(guān)注顧客期望的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，為實施上述要求，本章編制了下列管理制度和程序文件：標 題 GB/T19001：2008 標準條款對照《各部門職能說明書》 《人事管理制度》 《培訓(xùn)管理制度》 《員工績效考核制度》 《設(shè)備管理制度》 《車間管理制度》 《辦公設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼1/27. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 對所有的產(chǎn)品均應(yīng)進行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃。 針對特定的產(chǎn)品或合同，當現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時，應(yīng)由技術(shù)部編制質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b)質(zhì)量策劃應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c)可引用已有質(zhì)量體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容；d)根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動等；e)質(zhì)量計劃可以作為獨立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。： 顧客要求 設(shè)計 材料采購 制版 印刷 加工 檢驗 交付、行業(yè)標準，顧客合同要求。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼2/2《設(shè)計和開發(fā)控制程序》?！渡a(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》。為實現(xiàn)對以上過程的控制和管理，特編制以下程序文件和管理文件：標 題 ISO9001：2008標準條款對照 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 《計量器具管理辦法》 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 與顧客有關(guān)的過程控制程序文件號版 本A/0頁 碼1/21．目的為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對其過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。3．職責，擬定銷售合同并組織評審，負責與顧客溝通。4．程序 顧客需求的識別，包括口頭、電話、傳真等，仔細了解顧客明示的產(chǎn)品要求，如規(guī)定的產(chǎn)品、價格、性能、質(zhì)量和交貨期及支持性服務(wù)等要求。，由顧客和銷售部共同起草合同文本，明確顧客的要求、公司附加的要求。2）若有特殊要求，即數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、定量等超出正常生產(chǎn)能力或有特殊要求的情況下，除銷售經(jīng)理和銷售副總經(jīng)理外，還需召集生產(chǎn)部、設(shè)計部共同對合同內(nèi)容進行評審，經(jīng)總經(jīng)理批準，方可蓋章生效。特殊合同要填寫《合同評審表》，作為評審的記錄。 產(chǎn)品要求的變更 在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本公司提出更改，必須對變更內(nèi)容重新評審，并將結(jié)果正確傳遞相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨時反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，測量顧客滿意程度，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》和《改進控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2．范圍適用于公司新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程的控制。、開發(fā)的輸入、開發(fā)的輸入內(nèi)容a)產(chǎn)品主要功能、性能要求；一般應(yīng)包含在合同、定單或設(shè)計溝通記錄中；b)適用的法律、法規(guī)要求；對國家強制性標準一定要滿足；c)以前類似設(shè)計提供的適用信息；d)產(chǎn)品的特性要求，包括食品、藥品包裝的特定要求等。，確保設(shè)計、開發(fā)的輸入滿足設(shè)計要求。、開發(fā)輸出、配色要求等。設(shè)計部經(jīng)理在 上簽名視為對輸出評審。 。對樣圖的功能、性能，是否滿足顧客要求進行評審和驗證。應(yīng)保留客戶確認的記錄?！段募刂瞥绦颉贰对O(shè)計開發(fā)計劃書》 《設(shè)計開發(fā)輸入清單》