【正文】 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊、分析和改進(jìn)章節(jié)號版 本A/0頁 碼1/3為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定、策劃和實施。：按顧客要求進(jìn)行包裝，放置《合格證》。公司主要顧客財產(chǎn)為：顧客提供的圖樣、PS版等。對該過程應(yīng)進(jìn)行如下控制：a)對操作人員進(jìn)行操作技能培訓(xùn)，合格上崗；b)對設(shè)備能力進(jìn)行評定，以滿足過程要求；c)對工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，按要求作好記錄，并由專人保管。為此需配置適宜的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《計量器具管理辦法》。、庫存情況下達(dá)《生產(chǎn)計劃》發(fā)至車間，車間依據(jù)《 作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備操作規(guī)程》，組織生產(chǎn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識方法的制定并監(jiān)督實施。具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 采購部按照采購計劃，在合格供方中實施采購。年度《合格供方名單》統(tǒng)一由采購部經(jīng)理報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可作為下年繼續(xù)合作的依據(jù)。如部門未反饋質(zhì)量和供貨期問題，則視為滿足要求，采購部經(jīng)理在《供方評定記錄表》上簽字確認(rèn)，則可列入《合格供方名單》。對于資質(zhì)滿足初選要求的供方先列入《新供方初次合作登記表》。采購部根據(jù)各種信息，初選適宜的供方，按初選結(jié)果要求供方提供相關(guān)證明材料。 采購產(chǎn)品的分類根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后生產(chǎn)或加工產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為二類。并負(fù)責(zé)對合格供方定期評價。在設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，對圖紙進(jìn)行修改時應(yīng)再次進(jìn)行評審、驗證的確認(rèn)，并保留更改和確認(rèn)記錄。設(shè)計人員負(fù)責(zé)對樣圖組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。，設(shè)計部經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放生產(chǎn)部。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 設(shè)計開發(fā)控制程序文件號版 本A/0頁 碼2/開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》。5．相關(guān)文件《文件控制程序》《改進(jìn)控制程序》《顧客滿意度測量控制程序》質(zhì)量記錄 《銷售合同》 《合同評審表》 《顧客信息反饋單》鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 設(shè)計開發(fā)控制程序文件號版 本A/0頁 碼1/21．目的對設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 ，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。3）常規(guī)合同，評審人員在合同上簽名，作為評審的記錄。（隱含的潛在要求），銷售部應(yīng)作出符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求的承諾。2．范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通?！恫少徔刂瞥绦颉贰?、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改和管理執(zhí)行《文件控制程序》。，現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件能滿足要求，可不編制質(zhì)量計劃?！秵T工績效考核制度》，綜合部負(fù)責(zé)制定考核的內(nèi)容 、標(biāo)準(zhǔn)、方法、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進(jìn)的依據(jù)。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員、電工、行車工等特殊工種人員應(yīng)按國家法律法規(guī)要求持證上崗。，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗等綜合考慮。 管理評審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由綜合部按《質(zhì)量記錄控制程序》管理，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 會議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至相應(yīng)部門，綜合部監(jiān)督執(zhí)行。a)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d)市場需求發(fā)生重大變化時；鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理評審控制程序文件號版 本A /0頁 碼2/3e)內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4．程序 管理評審計劃 每十二個月至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。3．職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。各部門可采取組織員工閱讀公司網(wǎng)絡(luò)信息、公司會議精神、部門內(nèi)部會、逐級傳達(dá)等方式，讓職工了解以上信息。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼5/5《各部門職能說明書》。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼4/52．管理者代表見第二頁《任命書》。2)由于各種原因（如顧客、市場或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。1)管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 2)各部門負(fù)責(zé)制定本部門各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)，各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司總的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，并可測量。 策劃1)公司管理層負(fù)責(zé)組織各部門經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)（見第二頁），質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，應(yīng)定期評審。、分析，并制定相應(yīng)的糾正措施，具體執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點企業(yè)的成功取決于如何理解和滿足顧客當(dāng)前和未來的需求與期望，公司應(yīng)在各方面努力爭取超越這些需求和期望。由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 質(zhì)量記錄超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由保管部門提出申請，綜合部審核，經(jīng)管理者代表審批，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀，綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)銷。所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰、方便檢索。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量記錄控制程序文件號版 本A /0頁 碼2/2 質(zhì)量記錄的填寫 1）質(zhì)量記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。質(zhì)量記錄的編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)設(shè)計、收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《受控文件清單》《文件更改申請》《文件銷毀登記》《作廢、修改文件清單》鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量記錄控制程序文件號版 本A /0頁 碼1/21．目的 對質(zhì)量管理體系運行所要求的記錄予以控制。，由綜合部識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。質(zhì)檢部建立所有《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單》。文件使用過程中任何人不得亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。、作廢、銷毀 文件的保存1)公司所有文件由綜合部統(tǒng)一管理。 文件的更改1)質(zhì)量手冊、各部門管理制度等質(zhì)量管理體系文件局部更改，由更改建議部門/人員提出申請，填寫《文件更改申請》，綜合部組織，相關(guān)部門參與共同鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 文件控制程序文件號版 本A /0頁 碼4/5評審后，由原編寫部門實施更改。“非受控”指與質(zhì)量管理體系無關(guān)，部門內(nèi)部指導(dǎo)或考核使用，不納入公司管理的文件。6）若客戶有要求，為客戶提供的質(zhì)量手冊或其它管理文件，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員填寫申請表，經(jīng)過管理者代表的審批，綜合部進(jìn)行發(fā)放并做好記錄。通過電子郵箱或在公司局域網(wǎng)上發(fā)放的文件，應(yīng)與紙質(zhì)文件一樣保存發(fā)放到位的證據(jù)，即填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。規(guī)則如下：1)質(zhì)量手冊由綜合部組織，相關(guān)部門參與編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4)質(zhì)量記錄：JL— 程序文件號加記錄順序號例如： ，第2個程序文件的第1個記錄。2)程序文件：章節(jié)號—順序號例如： 。公司內(nèi)部編寫文件由編寫部門審報綜合部對文件格式、內(nèi)容進(jìn)行審定后，根據(jù)確定的發(fā)放范圍和發(fā)放方式發(fā)放相關(guān)部門。4．程序 文件分類及歸檔、管理 分類1）質(zhì)量手冊，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件；2）2）第二級質(zhì)量管理體系文件。（質(zhì)量方針、目標(biāo)、程序文件）和部門相關(guān)的管理制度。，本章編制了下列程序文件： 標(biāo) 題 GB/T19001：2008 對照條款 文件控制程序 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 文件控制程序文件號版 本0/A頁 碼1/51．目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。是印刷和制作過程中關(guān)鍵工序的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備控制、記錄要求等。 程序文件包括了公司所有作業(yè)過程的程序（流程），對不同作業(yè)過程由誰做，何時、何地、如何做，以及各作業(yè)接口關(guān)系進(jìn)行了規(guī)定。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼2/3 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。，并識別以上過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程為主要過程，其過程順序如下：顧客要求 設(shè)計 材料采購 制版 印刷 加工 檢驗 交付、資源管理過程、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程為支持性過程。確保質(zhì)量管理體系實施、保持和改進(jìn)。不存在需要確認(rèn)的過程，此過程刪減不影響公司為顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。修改狀態(tài)以阿拉伯?dāng)?shù)字“0、4……”依次表示。按GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立實施有效的質(zhì)量管理體系。3．全面為顧客需求服務(wù)，以誠信的經(jīng)營理念，熱情、周到、及時的服務(wù)態(tài)度贏得顧客滿意。 總經(jīng)理： 質(zhì)量方針印刷精美亮麗，使用方便環(huán)保，質(zhì)優(yōu)價廉安全，服務(wù)周到及時。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是開展各項活動的行為準(zhǔn)則，也是對外提供質(zhì)量保證的證實。依據(jù)《質(zhì)量管理體系 要求》（GB/T190012008 idt ISO9001：2008）編制完成了《質(zhì)量手冊》A/0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2011年12月01日起實施。其職責(zé)除原有其它規(guī)定職責(zé)外還應(yīng)履行以下職責(zé)：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立，實施和保持；2）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。2．以優(yōu)質(zhì)可靠的生產(chǎn)質(zhì)量和安全便利的使用質(zhì)量，確保滿足顧客及標(biāo)準(zhǔn)的要求。3．手冊編制目的：確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系、程序和要求。（2）手冊版序號以大寫英文字母“A、B、C……”依次表示。6．術(shù)語和定義（1）采用ISO9000：2005 idt GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；（2）本手冊所使用的供應(yīng)鏈為：供方——組織——顧客7．刪減說明 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程為包裝袋印刷和制作、廣告宣傳頁的印刷，各工序過程通過后續(xù)檢驗均可加以驗證。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼1/34．質(zhì)量管理體系公司按GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，采用“PDCA”的管理模式，即通過有效運作實現(xiàn)“策劃、實施、檢查、改進(jìn)”的動態(tài)循環(huán)。，最終輸出為顧客滿意。外協(xié)加工按采購控制程序中A類產(chǎn)品進(jìn)行控制。、管理評審，制定并實施糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系有效運行，實現(xiàn)其績效的持續(xù)改進(jìn)。《質(zhì)量手冊說明》。包含了部門每項工作的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、作業(yè)接口、記錄要求等。，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，管理執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)程的審批。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況的監(jiān)督和適宜性評審。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗規(guī)程的編寫。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 文件控制程序文件號版 本A /0頁 碼2/管理公司所有文件均應(yīng)報綜合部歸檔保存，并監(jiān)督管理。 文件的編號1)質(zhì)量手冊：本公司名稱代號—手冊代號—年代號例如：JHYSQM2011 表示金輝（JH）印刷（YS）2011年版本的質(zhì)量手冊（QM）。以此類推。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 文件控制程序文件號版 本A /0頁 碼3/5 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放為確保文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)。4) 綜合部按發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。因故需重新領(lǐng)用新文件時，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效；綜合部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄?！笆芸亍敝概c質(zhì)量管理體系有關(guān)，納入公司管理的文件。執(zhí)行本程序的規(guī)定要求。2）當(dāng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)變化，公司組織機(jī)構(gòu)變化或產(chǎn)品范圍、生產(chǎn)規(guī)模等發(fā)生變化時，需要對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行統(tǒng)一修改，由管理者代表統(tǒng)一組織進(jìn)行策劃，綜合部制定文件修改計劃，經(jīng)總總經(jīng)理審批后，按計劃進(jìn)行實施和控制。紙張文件應(yīng)分類建檔，存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。3）綜合部建立公司《受控文件清單》，各部門建立部門《受控文件清單》。紙張文件收回后，應(yīng)加蓋“作廢”印章，綜合部統(tǒng)一銷毀，填寫《文件銷毀登記》。各部門使用標(biāo)準(zhǔn)時可進(jìn)行借閱，質(zhì)檢部做好文件借閱記錄。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格印制、保管和發(fā)放。 2）綜合部編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、編制人、批準(zhǔn)人、保存期、使用部門等內(nèi)