【正文】 《設(shè)計開發(fā)評審、驗證記錄》《客戶確認(rèn)記錄》鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 采購控制程序文件號版 本A/0頁 碼1/3對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、要求或樣件； 采購部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查，建立《合格供方名單》。負(fù)責(zé)實施采購。 《合格供方名單》。1）A類產(chǎn)品：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，如：印刷用紙張、油墨、膠水等。、選擇、再評價 A類產(chǎn)品的新供方評價、選擇收集供方資質(zhì)信息的渠道可以是上網(wǎng)查詢、公司經(jīng)理指定或建議、公司其它部門人員提供信息、業(yè)務(wù)單位提供信息等。1）對于經(jīng)銷商應(yīng)收集營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品代理授權(quán)書。、選擇控制采購部按以上要求收集完整相關(guān)資質(zhì)并整理匯總。初選新供方由采購部經(jīng)理評價，并在《新供方初次合作登記表》上簽字確認(rèn)。 A類產(chǎn)品老供方再評價采購部每年12月匯總整理一次生產(chǎn)部、技術(shù)部、印刷車間、銷售部等相關(guān)部門意見，并填寫《供方評定記錄表》。如以上部門有反饋意見，則由采購部經(jīng)理將《供方評定記錄表》報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批，視問題的嚴(yán)重程度，由生產(chǎn)副總經(jīng)理評價是否可以繼續(xù)合作。每年，除按以上要求進(jìn)行再評價外，還應(yīng)核對供方提供的資質(zhì)是否有效，有變更或更新的，要讓供方提供最新資質(zhì)。 A類產(chǎn)品供方穩(wěn)定性要求A類產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)量和用戶使用穩(wěn)定性起著重大作用，因此合格供方經(jīng)選定后，無特殊情況和重大質(zhì)量問題，盡量不要隨意更換，供方的相對穩(wěn)定和一致性，是保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、一致和合格的基礎(chǔ)。其供方不按A類控制。必要時到外包方生產(chǎn)廠進(jìn)行考察確定。 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)計劃》和庫存情況編制 《采購計劃》。采購信息體現(xiàn)在采購文件中，采購文件包括《采購計劃》、《檢驗規(guī)程》、《合格供方名單》等。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《檢驗規(guī)程》《新供方初次合作登記表》 《供方評定記錄表》《合格供方名單》 《采購計劃》鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序文件號版 本A/0頁 碼1/3對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃的實施。 印刷、后工車間負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程要求進(jìn)行生產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)標(biāo)識的正確性；負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、防護(hù)、交付符合規(guī)定要求。產(chǎn)品信息以生產(chǎn)計劃、工藝文件等傳遞。，按規(guī)定報送財務(wù)和總經(jīng)理。，各崗位對監(jiān)控結(jié)果，按要求作《 生產(chǎn)記錄》。、互檢和專檢。：鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序文件號版 本A/0頁 碼2/3調(diào)版 調(diào)墨 電腦程序核對 試印 首檢 調(diào)整 印刷 檢驗 后加工 交付 交付注： 工序為關(guān)鍵過程。主要針對成品，應(yīng)標(biāo)明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、日期、印刷號等。成品以合格證作合格標(biāo)識，不合格掛牌標(biāo)識。由生產(chǎn)部進(jìn)行接收并核驗。 ：輕裝輕卸，防潮防損壞。：倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施，保持環(huán)境干燥，防潮、防雨、防腐蝕，貨物存放按規(guī)定碼放，執(zhí)行《倉庫管理制度》。，包括：鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序文件號版 本A/0頁 碼3/3a)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；b)與顧客聯(lián)絡(luò)，收集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)記錄；c)對顧客滿意度進(jìn)行測量，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。包括對統(tǒng)計技術(shù)的選用和應(yīng)用的控制。規(guī)定測量的方法和信息利用的要求，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。為此公司制定《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 過程的監(jiān)視與測量1．目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性； 2．監(jiān)視與測量的對象：質(zhì)量管理體系的各個過程；3．采用的方法包括：內(nèi)部審核、抽樣檢查、質(zhì)量目標(biāo)考核、產(chǎn)品質(zhì)量抽查、每周各部門工作檢查、過程有效性評價等；4．職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)視與測量；綜合部負(fù)責(zé)其它各過程的監(jiān)視與測量；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與測量，并應(yīng)針對檢驗結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，采用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊、分析和改進(jìn)章節(jié)號版 本A/0頁 碼2/36．通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，由綜合部負(fù)責(zé)下達(dá)糾正/預(yù)防措施，要求責(zé)任部門分析原因制定改進(jìn)措施。產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)不合格時，由質(zhì)檢部制定糾正/預(yù)防措施，分析產(chǎn)品設(shè)計或制作方面存在問題，制定改進(jìn)措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證所提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。具體執(zhí)行《檢驗規(guī)程》的相關(guān)要求。具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。負(fù)責(zé)收集各類產(chǎn)品銷售過程中的有關(guān)信息，包括顧客反饋問題處理結(jié)果的信息，顧客滿意方面的信息等。3)綜合部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系各過程監(jiān)視與測量結(jié)果的數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)收集人員能力和員工工作績效方面的信息。5）采購部負(fù)責(zé)收集供方有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)的信息。利用統(tǒng)計結(jié)果，找出主要的不合格項，分析原因后，技術(shù)、生產(chǎn)方面交生產(chǎn)部制定糾正和預(yù)防措施；質(zhì)量管理方面綜合部制定糾正和預(yù)防措施；下發(fā)相應(yīng)責(zé)任部門 ，實施改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機(jī)會。為實現(xiàn)顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制以及改進(jìn)各過程的有效管理特編制以下程序文件： 標(biāo) 題 GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 改進(jìn)控制程序 《檢驗規(guī)程》 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/21．目的測量質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。3．職責(zé)，組織對顧客滿意程度測量。4．程序 顧客信息的收集、分析與處理 銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客的反饋信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 銷售員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋。 顧客滿意程度測量 每年一季度，銷售部負(fù)責(zé)向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對上年公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。 綜合部負(fù)責(zé)對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計，填寫《顧客滿意率統(tǒng)計表》一式二份，一份留綜合部，另一份送企銷售部，應(yīng)讓業(yè)務(wù)人員了解客戶對公司滿意或不滿意的信息，以便改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。計算公式如下： 滿意項數(shù) + 一般項數(shù) + 不滿意項數(shù)0顧客滿意率= 100% 總項數(shù) 《顧客滿意率統(tǒng)計表》，分析、確定顧客的需求和期望或需要改進(jìn)的方面執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 對顧客反映非常滿意的方面，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對相關(guān)部門或人員及時表揚(yáng)和獎勵。，對發(fā)出產(chǎn)品的質(zhì)量問題、退貨情況，以及客戶的投訴處理等情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析。5．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 6．質(zhì)量記錄《顧客滿意程度調(diào)查表》《顧客滿意率統(tǒng)計表》《顧客信息反饋單》鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/31 目的有計劃地定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，確保質(zhì)量管理體系的有效進(jìn)行。3 職責(zé)、協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；審批《年度內(nèi)審計劃》及《內(nèi)審實施計劃》?！秲?nèi)審實施計劃》。4程序《年度內(nèi)審計劃》，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)受審核部門。如遇如下情況時由管理者代表及時組織內(nèi)部審核：a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客連續(xù)投訴；c)法律、法規(guī)及其它外部要求的變更；d)在接受第二、三方審核之前。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊文件號版 本A/0頁 碼2/3 審核準(zhǔn)備。《內(nèi)審實施計劃》確定審核的日期、方法。，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》。，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方法收集客觀證據(jù)，如實填寫檢查記錄。 并提出改進(jìn)和糾正措施要求。受審核部門負(fù)責(zé)人在《內(nèi)審不合格項報告》內(nèi)簽字認(rèn)可。 審核報告內(nèi)容：a) 受審核部門、審核的目的、范圍、日期；b) 審核依據(jù)文件；c) 審核員、受審核部門主要參加人員；d) 審核過程概述及結(jié)論；e) 對不合格項提出整改意見及糾正措施要求。，制訂糾正措施填入《內(nèi)審不合格項報告》的“糾正措施”欄。，將驗證結(jié)果填入鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊文件號版 本A/0頁 碼3/3《內(nèi)審不合格項報告》“糾正措施效果驗證”欄。 審核組長負(fù)責(zé)將完成驗證的《內(nèi)審不合格項報告》交綜合部保存。5．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《管理評審控制程序》質(zhì)量記錄《年度內(nèi)審計劃》《內(nèi)審實施計劃》《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)審不合格項報告》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》《不合格項分布表》鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/21. 目的對產(chǎn)品進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原輔助材料、半成品和成品的檢驗。4. 程序 進(jìn)貨檢驗、輔材料填寫《質(zhì)量檢驗通知單》，一式兩份，一份交質(zhì)檢部，一份自存。并填寫《原材料檢驗記錄》，一式兩份，一份交采購部，一式自存。，操作工進(jìn)行自檢、互檢，質(zhì)檢員按照《檢驗規(guī)程》進(jìn)行抽樣檢驗。合格方可批量生產(chǎn)。，質(zhì)檢員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行巡檢，合格品方可轉(zhuǎn)入下道工序。檢驗結(jié)果填寫在《首檢、巡檢記錄》。不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。檢驗記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格放行的授權(quán)責(zé)任者；檢驗員每月對檢驗記錄進(jìn)行整理、保管，按規(guī)定期限進(jìn)行歸檔保存。適用于對原輔材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。、記錄、隔離和處置。，由檢驗人員填寫《不合格品報告單》，若不合格品不會造成最終產(chǎn)品不合格，可讓步接收。，且會造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格時，由車間填寫《不合格品報告單》，交質(zhì)檢部審核，報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，并將不合格品退回倉庫，由倉庫通知采購部，一律作退貨處理。，如在后續(xù)工序中能夠調(diào)整，且不會造成最終產(chǎn)品不合格的，可采取返工或讓步措施。返工后必須重新檢驗，合格后投入使用，檢驗員在《首檢、巡檢記錄》上注明返工或讓步的理由，以及返工重檢的記錄。、袋等紙制品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時隔離。降級、報廢必須作特別標(biāo)識。，應(yīng)視批量的大小，嚴(yán)重的程度采取相應(yīng)措施。，應(yīng)由銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，取得顧客滿意或認(rèn)可后，讓步接收或退貨。對于讓步或退貨情況生產(chǎn)部應(yīng)填寫《顧客意見反饋單》，并綜合部按公司規(guī)定進(jìn)行處理和考核。適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 對于較重大的改進(jìn)項目，涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮： 1)改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求；2)分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)方案； 3)實施改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。綜合部負(fù)責(zé)對實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。，已經(jīng)發(fā)生或潛在不合格，分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，實施改進(jìn)。、制定措施，實施改進(jìn)。所采取的措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)。 2)當(dāng)部門質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果低于公司規(guī)定目標(biāo)值，日常抽查、過程監(jiān)測發(fā)現(xiàn)工作質(zhì)量或過程控制不符合質(zhì)量管理體系要求時，以及管理評審輸出改進(jìn)措施，按相關(guān)程序和文件要求由責(zé)任部門制定糾正措施并實施改進(jìn)。 3)當(dāng)發(fā)生顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時，由生產(chǎn)副總經(jīng)理組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，討論分析原因，確定責(zé)任部門，制定糾正措施并要求責(zé)任部門實施。并將糾正措施結(jié)果反饋給顧客以取得顧客滿意。5)供方產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格時，采購部要將質(zhì)量問題形成書面《供方質(zhì)量反饋單》發(fā)傳真給供方，要求其分析原因，采取措施實施改進(jìn)。，采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。以便及時了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息，通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會。綜合部組織內(nèi)審員跟蹤驗證實施效果。、糾正和預(yù)防措施引起對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。各部門糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄，由實施改進(jìn)的部門和綜合部分別保存?！段募刂瞥绦颉贰豆芾碓u審控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》6. 質(zhì)量記錄《糾正（預(yù)防）措施處理單》《改進(jìn)計劃》《質(zhì)量目標(biāo)完成考核表》《顧客信息反饋單》《顧客滿意率統(tǒng)計表》附錄一二級文件清單序號文件名稱編號使用部門發(fā)布日期1各部門職能說明書2培訓(xùn)管理制度3人事管理制度4員工績