【正文】 5 主要相關(guān)文件 《文件控制程序》。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。與新顧客的合同和“特殊合同”的簽定須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存“產(chǎn)品要求評(píng)審表”、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 對(duì)于特殊合同，除經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部實(shí)施進(jìn)行評(píng)審?fù)?，技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的評(píng)審）、綜合辦對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在“產(chǎn)品要求評(píng)審表”中簽名確認(rèn)。b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或有在老產(chǎn)品基礎(chǔ)上加以改進(jìn)的要求的合同。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求，組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 綜合辦負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。5 主要相關(guān)文件 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 質(zhì)量計(jì)劃 文件更改申請(qǐng)單武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序第A版修改編號(hào)：01 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到綜合辦。 質(zhì)量計(jì)劃 表述針對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品或合同的過(guò)程管理和控制，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件編制質(zhì)量計(jì)劃可以是質(zhì)量策劃的一部分。4 程序 對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品或合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。2 范圍 適用于對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)編制的質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的驗(yàn)證和負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。2 范圍 適用于本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制。 工作環(huán)境 綜合辦的行政協(xié)助經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、雨淋和潮濕；b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和具備職業(yè)衛(wèi)生、安全的條件。 設(shè)施的封存與報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部填寫“設(shè)施報(bào)廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第A版修改編號(hào)：0 d) 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫“設(shè)施檢修單”報(bào)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部組織檢修。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，其操作人員應(yīng)由相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)或自制完成的生產(chǎn)設(shè)施，經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部組織使用部門或崗位人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部和使用部門負(fù)責(zé)人在“設(shè)施驗(yàn)收單”上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 必要時(shí)可進(jìn)行計(jì)劃外培訓(xùn)，相關(guān)部門應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦協(xié)助監(jiān)督實(shí)施； 每次培訓(xùn)的主持部門應(yīng)填寫“培訓(xùn)簽到表”及“培訓(xùn)記錄”、記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦保存。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年初須制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃； 綜合辦據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、發(fā)展需要和各部門申報(bào)的需要人員培訓(xùn)的內(nèi)容和要求，編制公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至各部門； 培訓(xùn)應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施。 f) 管理者、管理層 注重質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)意識(shí)的教育；公司質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)貫徹；學(xué)習(xí)經(jīng)營(yíng)之道、所從事業(yè)務(wù)的專業(yè)知識(shí)和管理技能，熟悉產(chǎn)品特性、用途和質(zhì)量要求。 d) 特殊工作人員： 1) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員 由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 培訓(xùn)教育主要方法、形式a) 公司內(nèi)部培訓(xùn)；b) 委托外單位、專家來(lái)公司培訓(xùn)；c) 參加外部機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)班；d) 進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)等。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b) 大專以上學(xué)歷，并已工作一年以上；c) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人/員工的《崗位工作人員任職要求》；批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用或聘請(qǐng)的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 綜合辦編制培訓(xùn)計(jì)劃、監(jiān)督檢查實(shí)施與考核，并組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估。2 范圍 適用于本公司內(nèi)部所有相關(guān)部門/場(chǎng)所的資源管理工作。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合辦根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員報(bào)告評(píng)審輸入資料與信息，會(huì)議對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括重點(diǎn)問(wèn)題和缺陷，須進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 評(píng)審準(zhǔn)備 綜合辦至少在管理評(píng)審的前十天將編制成的“管理評(píng)審計(jì)劃表”（通知）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)發(fā)放給參加管理評(píng)審的人員。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；e) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)刊、簡(jiǎn)報(bào)及各種媒體等方式，具體實(shí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及溝通的規(guī)定。 綜合辦對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫“質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表”報(bào)告總經(jīng)理。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：管理策劃控制程序第A版修改編號(hào)：0他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)行體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)和特殊產(chǎn)品。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃。2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和質(zhì)量管理的策劃。 4 各級(jí)管理者要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行?！?本公司要以先進(jìn)的管理理念原則和標(biāo)準(zhǔn)來(lái)管理企業(yè)，提高員工素質(zhì)，求實(shí)求精求新，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)，滿足顧客需求和期望，不斷增強(qiáng)顧客滿意?？偨?jīng)理應(yīng)以現(xiàn)實(shí)顧客滿意為目標(biāo)，應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 總經(jīng)理制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序第A版修改編號(hào)：0 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由保管記錄的主管填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，交綜合辦審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的證明性文件，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部妥善保管和歸檔。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠“/”劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3 職責(zé) 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索和處置等的管理，并檢查、監(jiān)督各部門做好質(zhì)量記錄。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 綜合辦負(fù)責(zé)收集與本公司產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)乃至國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，按規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。(c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門派二人同時(shí)執(zhí)行銷毀。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件,應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改與處理（發(fā)放與回收）工作。文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a） 質(zhì)量手冊(cè)：YDL/QMA—XXXX 年號(hào) 版本 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 公司名稱代號(hào)b） 質(zhì)量記錄：YDL/QRXXXX 第幾個(gè)質(zhì)量記錄 手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 公司名稱代號(hào) 例：YDL/ 《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)質(zhì)量記錄。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)用文件的定期評(píng)審或適時(shí)評(píng)審。2. 范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量管理體系第A版修改編號(hào)：0 第二級(jí)文件可分為兩類：a) 公司及部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理制度；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)圖樣、工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄文件等。為此應(yīng)做到下述要求：a) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件，這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；b) 明確過(guò)程之間相互順序關(guān)系和接口；確定為確保各過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需方法和準(zhǔn)則，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)各過(guò)程進(jìn)行管理；c) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。中國(guó)進(jìn)入WTO，本公司期盼與國(guó)內(nèi)外顧客和友人有更多的交往和更好的合作，以求更大的發(fā)展。商海浩瀚、競(jìng)爭(zhēng)激烈。 4 本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門、各崗位，是從事質(zhì)量控制和質(zhì)量管理活動(dòng)的法規(guī)性文件。b) 修改編號(hào)：手冊(cè)在該版本第一次發(fā)行時(shí)，修改編號(hào)為“0”，當(dāng)版本不變僅某章節(jié)第一次修改后重新發(fā)行時(shí)，此章節(jié)的修改編號(hào)升為“1”，依次類推。 由手冊(cè)的修改而產(chǎn)生的新文件的發(fā)放和保存、舊文件的回收和處理等項(xiàng)工作由綜合辦承辦。 手冊(cè)持有調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給綜合辦，辦理核收登記。 總經(jīng)理 年 月 日 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明第A版修改編號(hào)：01. 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO9001: 2000《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍：它包括了GB/T190012000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； (2) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系要求的所有程序文件； (3) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)