【正文】 若改進目標已實現(xiàn)，則正式采納，并在必要時更改相關的體系文件；若沒有達到預定目標，則重新制定措施，繼續(xù)改進。，支持并獎勵員工積極參與本公司質量活動。1 質量方針和目標是針對近三年公司的實際情況制定的，方針和目標本身包含了持續(xù)改進的要求，通過管理體系的建立、實施和保持，通過PDCA 循環(huán)，實現(xiàn)方針和目標。 糾正措施應與所產生的不合格的影響相適應。e)管理評審的結果。 不合格和糾正措施控制要求:a)監(jiān)視和測量的結果，包括顧客滿意度監(jiān)視測量、過程監(jiān)視測量、產品監(jiān)視測量結果等(包括投訴的不合格)。 管理評審輸出應與公司持續(xù)改進的承諾相一致，應包括有關下列事項可能修改的任何決定和措施：a)質量管理體系有效性及其過程有效性、與顧客要求有關的產品等改進機會；b) 質量管理體系所需的變更； c）資源的需求與配置。當內外部環(huán)境發(fā)生變化或公司認為必要時，應增加評審次數(shù)，以確保管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 企劃部負責協(xié)助管理者代表組織實施管理評審。 審核組長應收集整理內部審核文件和記錄，并將審核文件和記錄提交企業(yè)劃部歸檔并將審核報告提交管理評審。 審核組組長根據(jù)年度審核的規(guī)定和要求，策劃審核文件并組織實施。a)銷售部收集顧客反饋或投訴意見和產品交付后質量信息并定期向進行顧客滿意程度調查；b)生產部、質量部收集、反饋船東、驗船師對單船質量和服務滿意程度的信息；c)質量管理部收集船舶產品質量和不合格品信息； 信息處理a)銷售部根據(jù)各部門提供的信息，如船舶和產品質量(性能標準、外觀)、服務(包裝、交貨期)進行統(tǒng)計，并應用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行分析，向分管副總經(jīng)理報告。職責 銷售部、質量部負責船舶建造過程中顧客滿意信息的收集、反饋、測量和分析。在《數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》中，對應用統(tǒng)計技術的方法、要求進行了規(guī)定。2．2 質量副總經(jīng)理負責策劃組織內部審核。不合格品處理后按規(guī)定進行再次驗證并記錄。 銷售部負責對船舶交付及使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的評審和跟蹤驗證。 職責 質量部負責不合格品的判定、標識，組織評審及處置后的驗證。c)一旦發(fā)生不符合要求時，能立刻追回和更換，但不允許返修和技術處理，無法更換的采購品不允許緊急放行。b)在規(guī)定的檢驗和試驗完成之前或檢驗不合格時，產品不得向下道工序流轉或入庫。b)本公司因儀器及能力無法檢驗的物料，采購時應要求供應商隨貨附上相關的品質保證資料。 質量部負責對采購物資、外協(xié)產品、船舶建造過程、最終產品進行驗證。職責： 銷售部負責船舶交付后活動的控制(售后服務\維護等管理要求 由銷售部組織編制船舶售后服務管理規(guī)定,明確交付后活動的覆蓋范圍和程度、質保期間及日常跟蹤要求、管理要求等，應考慮： a）法律法規(guī)要求； b）與產品和服務相關的潛在不期望的后果； c）產品和服務的性質、用途和預期壽命； d）顧客要求； e）顧客反饋。 包裝保護設計合適的包裝物及包裝方式，按船研所確定的技術標準和作業(yè)標準要求，在搬運、包裝、貯存及產品交付全過程中對包裝物、防護品進行控制，確保產品質量不受影響，符合客戶及法律法規(guī)規(guī)定的要求。防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。負責船舶建造和服務中防護工作和防護質量的檢查。 顧客、外部供方財產如有丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應予以記錄并與顧客、外部供方溝通相關情況。3 管理要求1 銷售部組織編制并實施《顧客、外部供方財產管理規(guī)定》，就顧客、外部供方財產的分類、標識、接收、驗證、儲存、防護、維護及發(fā)生損壞、丟失的處理作出規(guī)定。 船研所負責顧客、外部供方提供的圖紙、技術資料和軟件等的驗證和保管。b)狀態(tài)標識：防止錯用或誤用未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的產品，如待檢、待判、合格、不合格。管理要求、安全環(huán)保部組織編制并組織實施《標識和可追溯性管理規(guī)定》 物資部在原輔材料、外協(xié)件及外購件檢驗合格入庫后，按《標識和可追溯性管理規(guī)定》管理產品狀態(tài)標識和批次，防止不同類別、不同規(guī)格、不同批次和不合格品的混放、混送、誤放、誤送，實現(xiàn)可追溯性。3．11 船舶生產過程需確認的過程為:焊接、涂裝，由船研所編制相應的焊接、涂裝工藝，組織相關部門對焊接、涂裝工序進行確認和再確認；船研所/質量部門/生產部門對焊接、涂裝工序的工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)控；生產車間嚴格按工藝要求組織生產； 標識和可追溯性 目的規(guī)定了船舶建造過程產品標識和可追溯性的控制要求，以確保產品過程質量受控。3．7質量部和船研所編制檢驗規(guī)范，明確檢驗項目及要求，配備適宜監(jiān)視和測量設備，對船舶建造各階段實施監(jiān)視和測量。3．4船研所根據(jù)單船日程計劃，繪制必要的工藝圖紙和工藝文件，發(fā)放至作業(yè)現(xiàn)場。 物資部負責物資保障中的采購，以及物資的儲存、配送。 采購信息 物資部、生產部與供方簽署的采購（外分包）協(xié)議中應明確采購（外分包）產品 的具體要求。 人力資源部負責編制并組織實施《外勞力資源管理規(guī)定》 ，明確對外勞力的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則及實施要求。 質量部負責采購物資、外包、外協(xié)加工件的驗證、檢驗和試驗等績效測量。職責 物資部負責組織和協(xié)調設備、物資供應商的選擇和評審，采購招標的組織實施，以及供方檔案和供貨業(yè)績的建立。所有更改都應在得到批準后予以實施。 相關專業(yè)人員編制的設計輸出文件，應經(jīng)所在專業(yè)部門負責人審核，分管所長批準后方可實施。 設計和開發(fā)輸出 ：a)應滿足設計輸入的要求，如初步設計、詳細設計及生產設計圖紙。對于驗證結果及任何必要的措施，應予以記錄并保存。必要時由技術中心組織生產管理部、質量管理部或有關人員參加驗證。評審時提出的不足和改進措施，設計人員必須及時整改和關閉。 f）設計和開發(fā)所必須的其他要求。 設計和開發(fā)的策劃 對產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。職責 分管技術副總綆或總工程師負責對設計和開發(fā)的控制。 合同評審的方法分為會議評審和表單會簽形式兩種, 銷售部門保持評審結果及評審所引發(fā)的措 施的記錄。管理要求 由銷售部門/船研所負責與顧客進行溝通,與顧客溝通的內容應包括： a）提供有關產品和服務的信息； b）處理問詢、合同或訂單，包括變更； c）獲取有關產品和服務的顧客反饋，包括顧客投訴； d）處置或控制顧客財產； e）關系重大時，制定有關應急措施的特定要求。 船研所負責對技術規(guī)格書進行評審。e)船舶建造具體項目中面臨的風險和機遇及相應的應對措施；f)當運行策劃需進行變更時，應評審非預期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。 策劃的內容和控制措施：a)確認特定船舶、項目或合同的質量目標或要求。1 銷售部門負責合同交底、生產準備和建造過程中與船東的溝通協(xié)調。 相關部門負責建立并保持本公司管理所要求的記錄，以提供產品過程行為符合要求及管理體系有效運行的證據(jù)，為采取糾正和預防措施以及為保持和 改進管理體系提供信息。 通過下列活動對文件進行控制： a）分發(fā)、訪問、檢索和使用； b）存儲和防護，包括保持可讀性； c）更改控制（如版本控制）； d）保留和處置。管理要求 體系文件。 各部門按溝通管理規(guī)定的要求進行內部\外部溝通.支持性文件：溝通管理規(guī)定, 文件和記錄的管理目的規(guī)定了管理體系文件和記錄的要求，以確保質量管理體系的有效運行；職責：1 企劃部負責公司質量管理體系文件、管理規(guī)定及作業(yè)文件的歸口管理。c)意識到自己工作的相關性，意識到自己從事的工作對其他工作、產品質量及質量管理體系有效性的影響,包括對改進績效的好處。 對從事特殊崗位的人員，必須對其教育、培訓、技能和經(jīng)歷的基礎條件進行資格認定；并且根 據(jù)特殊崗位要求，規(guī)定其資格認定的有效期；這些人員包括但不局限于：a) 質量檢驗人員；b) 計量和無損檢測人員；c) 特種作業(yè)人員； 人力資源部必須：a) 編制年度人員招聘和培訓計劃并組織實施；b) 通過采取培訓或其他措施，以滿足各崗位所需的能力；c) 組織評價所采取措施的有效性；d) 確保員工認識到從事質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動所采取措施的相關性和重要性；e) 保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄 負責做好勞務工的招聘、培訓、使用和管理。3 各部門負責實施本部門質量教育。 企劃部為公司知識管理的歸口管理部門,負責制定知識管理規(guī)定，明確公司要求確定運行過程所需的知識以獲得合格產品和服務,以及為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應審視現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識和知識更新；具體按知識管理規(guī)定執(zhí)行。 本公司提供的資源，主要應用于：a) 為建立、實施、保持管理體系的過程以及為改進這些過程的需要；b) 及時識別由于內外部環(huán)境所引起的需求，并及時得到提供；c) 為達到顧客和相關方的滿意所需要。3 管理要求 各職能部門根據(jù)各自的職責,關注下列變化情況：1）關注外部動態(tài)變化和內部環(huán)境的變化、2）利益相關方的需求、期望及其他相關方面的變化、3）監(jiān)視、測量、分析及評價的結果，包括所識別的趨勢和反饋4） 已識別的風險和機遇的評審等；當發(fā)生重大變化時,由各職能部門及時明確影響質量管理體系有效運行的變更信息，對變更管理進行初步策劃，從各自專業(yè)角度評估風險，制定初步應對措施，交企劃部 企劃部根據(jù)各職能部門提交的針對質量管理體系鸞更的策劃、應對措施等，組織相關職能部門進行評估、分析，確定風險和機遇，對變更前、變更中、變更后的全過程控制加以考慮，考慮但并不局限以下方面：a）變更目的及其潛在后果； b）質量管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）職責和權限的分配或再分配。 在策劃如何實現(xiàn)質量目標時,應確定:a）做什么； b）需要什么資源； c）由誰負責； d）何時完成； e）如何評價結果。 各部門負責根據(jù)公司目標制定、分解部門管理目標，并實施監(jiān)督和檢查。 質量部門負責公司質量目標、指標的分解、監(jiān)督和檢查。 明確如何在質量管理體系過程中整合并實施這些措施 ,如何評價這些措施的有效性。 f)當相關方有要求時，可向相關方提供。3 管理要求 質量管理體系方針及含義。2 職責 最高管理者負責質量管理體系方針的制定和發(fā)布。 以顧客為關注焦點目的以增強顧客和相關方滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。具體按以下要求考慮： 確定這些過程所需的輸入和期望的輸出。 質量管理體系及其過程 目的：依據(jù)質量管理體系的標準要求，識別并優(yōu)化管理過程，利用必要的資源和信息，建立適宜的質量管理體系。支持文件： 無 質量管理體系的范圍 質量管理體系覆蓋的區(qū)域范圍江蘇省泰州市XX路, XX公司內 質量管理體系的覆蓋產品范圍鋼質的船舶設計、建造及其相關管理活動。企劃部每月進行一次內、外部信息的收集、分析、利用。 總經(jīng)理：（ ） （日 期：）二○一六年三月八日 公司簡介法人代表:地址: 郵編： 電話: 傳真: 公司及其環(huán)境目的： 識別、確定與與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的能力的各種外部和內部因素（包括正面和負面），并進行控制，旨在進行控制，增加職責 最高管理者負責確定與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的能力的各種外部和內部因素 企劃部為公司外部和內部因素的歸口管理部門； 1）負責收集、識別國家、地方政府方面，法律、法規(guī)、有關經(jīng)濟政策、行業(yè)政策的收集、分析工作； 2）負責與其他職能部門溝通，及時收集、 3）對收集的內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，并將監(jiān)視和評審信息及進報最高管理者，供決策使用； 質量部門負責與質量有關的外部和內部信息的收集