【正文】 ； f）組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。 組織應(yīng)： a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中； b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c）考慮： 1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織持續(xù)地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； 2）由外部供方實(shí)施控制的有效性； d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。 物資部/船研所/生產(chǎn)部/質(zhì)量部/人力資源部等職能部門,根據(jù)各自職責(zé),組織相關(guān)職能部門對(duì)相關(guān)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)。 物資部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《采購(gòu)管理規(guī)定》 ，明確船舶設(shè)備、物資和外協(xié)加工方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則及實(shí)施要求。管理要求 由企劃部組織物資部門、船研所、生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門，確定公司需外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的范圍清單，并明確控制類型、程度及相應(yīng)的措施。、評(píng)價(jià)與控制。 船研所負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方的選擇、評(píng)審、績(jī)效測(cè)量，船舶材料清單、設(shè)備清單、設(shè)備技術(shù)規(guī)格書和材料報(bào)購(gòu)?fù)斜P的控制以及相關(guān)技術(shù)協(xié)議的簽訂。 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 1 目的規(guī)定了對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)過程的控制要求，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)文件的更改按《技術(shù)文件管理規(guī)定》規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)需進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)更改時(shí)，需考慮因設(shè)計(jì)開發(fā)更改，產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及為防止不利影響而采取的措施，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的更改需重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并確保更改后的產(chǎn)品滿足原來所有的要求。 當(dāng)確認(rèn)產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期要求時(shí)，應(yīng)采取有效的措施(修改或重新設(shè)計(jì))，以滿足要求。d)明確船舶的安全和正常使用所必須的安全和關(guān)鍵特性，確保船舶制造、驗(yàn)收及其后使用的控制。b)明確原輔材料的采購(gòu)要求及外購(gòu)配件的制作和接收要求，編制材料清單、設(shè)備清單、設(shè)備技術(shù)協(xié)議、鋼材報(bào)購(gòu)?fù)斜P表、材料報(bào)購(gòu)單等。一般情況下，應(yīng)邀請(qǐng)顧客和船級(jí)社代表參加設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，在產(chǎn)品完工交付前，船研所應(yīng)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。對(duì)于顧客要求控制的項(xiàng)目，應(yīng)通知顧客參加設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證。1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證應(yīng)在設(shè)計(jì)輸出批準(zhǔn)前進(jìn)行，可采用同類船舶或設(shè)備設(shè)計(jì)的類比法、模擬試驗(yàn)或用其他計(jì)算方法等形式進(jìn)行驗(yàn)證。一般可以設(shè)計(jì)圖紙文件的審定作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證。評(píng)審結(jié)果和必要措施的記錄由主管部門保存。特別是在設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出文件審批前，由船研所組織有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)輸出文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)船東或其代表參加評(píng)審。 各專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；確保設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容完整、清楚，能滿足設(shè)計(jì)開的目的，并且不能 自相矛盾。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 產(chǎn)品負(fù)責(zé)人確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入，這些設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容包括：a) 合同及說明書（總體說明書或技術(shù)說明書、或規(guī)格書等）；b) 適用的法律、法規(guī)、公約和規(guī)范、規(guī)則要求；c) 顧客和相關(guān)方的要求（包括質(zhì)量要求和環(huán)保、勞動(dòng)保護(hù)要求）；d) 選擇參考的母型產(chǎn)品、類似設(shè)計(jì)提供的信息；e) 由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。 根據(jù)合同、技術(shù)規(guī)格書和船東的要求，對(duì)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的船舶編制船舶設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)必須確定：a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段劃分——產(chǎn)品分初步設(shè)計(jì) （含報(bào)價(jià)設(shè)計(jì)、合同設(shè)計(jì)）、 、詳細(xì)設(shè)計(jì)（含送審設(shè)計(jì)、 系統(tǒng)設(shè)計(jì)）和生產(chǎn)設(shè)計(jì)三個(gè)階段；b) 詳細(xì)設(shè)計(jì)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審的項(xiàng)目；c) 生產(chǎn)設(shè)計(jì)階段進(jìn)行工藝評(píng)審的項(xiàng)目；d) 各設(shè)計(jì)階段所完成的設(shè)計(jì)計(jì)算和重要系統(tǒng)設(shè)計(jì)需進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)的項(xiàng)目；e) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。管理要求由船研所建立并保持《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，以確保對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行有效的控制，滿足規(guī)定的要求。 船研所負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查研究、收集市場(chǎng)信息、分析、預(yù)測(cè)產(chǎn)品開發(fā)方向，承擔(dān)初步設(shè)計(jì)工作及詳 細(xì)設(shè)計(jì)工作，并組織設(shè)計(jì)評(píng)審，向下道生產(chǎn)設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)交底。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 目的規(guī)定了對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的要求，以確保對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行有效的控制。 若顧客沒有提供形成文件的要求，營(yíng)業(yè)部在接受顧客要求前，應(yīng)書面對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)， 并保存記錄。 評(píng)審必須確保：a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 ，主要包括：a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付（工期要求）和船舶交付后的服務(wù)方面的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但船舶規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求；c) 與船舶有關(guān)的船級(jí)社規(guī)范、主管機(jī)關(guān)的法律、法規(guī)的要求等適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)的要求；d) 本公司認(rèn)為必要的任何附加要求 產(chǎn)品要求的評(píng)審 銷售部門組織相關(guān)職能部門評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)能力、交船期、交船方式等條款進(jìn)行評(píng)審。 職責(zé) 銷售部門負(fù)責(zé)與顧客溝通，組織合同評(píng)審。 確定為實(shí)現(xiàn)上述過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的文件和記錄。d)確定過程、活動(dòng)、產(chǎn)品涉及的質(zhì)量控制方法和接受的準(zhǔn)則。b)針對(duì)特定船舶、項(xiàng)目或合同確定關(guān)鍵過程或活動(dòng)，對(duì)過程和涉及的活動(dòng)規(guī)定具體的途徑，并對(duì)這些途徑規(guī)定評(píng)價(jià)的要求和文件。 運(yùn)行策劃的時(shí)機(jī)：a)引進(jìn)、試制新型船舶；b)采用新工藝、新材料或技術(shù)改造項(xiàng)目；c)顧客或市場(chǎng)需求的船舶有特殊要求。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全與環(huán)境措施計(jì)劃的編制，施工現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)保的監(jiān)督。1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)船舶制造過程中對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品性能進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。 船研所負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備和技術(shù)、新工藝、工法設(shè)計(jì)、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃、施工要領(lǐng)的編制與組織實(shí)施，新建造過程中現(xiàn)場(chǎng)施工工藝的監(jiān)控及技術(shù)問題的處理，確保滿足產(chǎn)品策劃要求。職責(zé)1 生產(chǎn)管理部為船舶建造運(yùn)行策劃和控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)船舶生產(chǎn)準(zhǔn)備與建造過程的策劃、組織、協(xié)調(diào)、控制以及建造方針的編制。 記錄歸口管理部門應(yīng)確保記錄的清晰、易于識(shí)別和檢索。 記錄的控制 企劃部按照質(zhì)量管理體系的管理要求，編制《記錄控制程序》的要求，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、 保護(hù)、檢索、保存期和處置所需的控制。 以確保 對(duì)質(zhì)量管理體系所必需的、來自外部的形成文件的信息，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別，并予以控制。 文件控制 企劃部，按要求制定《體系文件管理規(guī)定》、〈外來文件管理規(guī)定〉,明確管理、控制要求； 公司辦公室負(fù)責(zé)按要求制定《行政文件管理規(guī)定》，明確管理、控制要求； 船研所負(fù)責(zé)按要求制定技術(shù)文件管理規(guī)定，明確管理、控制要求； 在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?a）標(biāo)識(shí)和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）； b) 格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）； c) 評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。 本公司建立并保持管理體系文件。船研所負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的編制、審核、發(fā)放及歸檔管理，并負(fù)責(zé)收集、整理國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)要求；及產(chǎn)品技術(shù)類各部門負(fù)責(zé)各自發(fā)布、使用的文件控制。2 公司辦公室負(fù)責(zé)公司行政公文控制的歸口管理及檔案的歸口管理。 各部門按照人力資源部的要求組織本部門內(nèi)意識(shí)的教育、培訓(xùn)工作. 溝通 目的：通過建立與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)、外部溝通渠道，進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行 職責(zé)： 企劃部為溝通管理的歸口管理部門 各職能部門按各自職能實(shí)施有效溝通 管理要求 外部溝通：顧客（船東）、監(jiān)理、船檢、供應(yīng)商、外協(xié)方等利益相關(guān)方 內(nèi)部溝通部門內(nèi)、部門之間的溝通 企劃部負(fù)責(zé)編制溝通管理規(guī)定,明確與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)、外部溝通要求, 包括： a）溝通什么(內(nèi)容)； b）何時(shí)溝通(溝通的時(shí)機(jī)、頻次等)； c）與誰(shuí)溝通； d）如何溝通(包括溝通的主要方式/工具等)； e）誰(shuí)負(fù)責(zé)溝通。d) 知曉不符合質(zhì)量管理體系要求的后果,意識(shí)到偏離規(guī)定的要求的潛在后果。b)意識(shí)到個(gè)人工作的作用和意義，意識(shí)到自己的工作對(duì)組織發(fā)展的重要性。支持文件： 《人力資源管理規(guī)定》、《崗位說明書》、《外勞力資源管理規(guī)定 意識(shí) 目的：通過質(zhì)量意識(shí)教育，提高相關(guān)層次的質(zhì)量意識(shí)進(jìn)而提供公司產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。 對(duì)從事與影響產(chǎn)品要求符合性的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的員工，必須進(jìn)行質(zhì)量管理、 環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)。3管理要求 人力資源部負(fù)責(zé)組織建立本公司所有崗位的《崗位說明書》（崗位名稱、崗位職責(zé)、上崗要求）。2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)新進(jìn)員工入職安全教育，組織特種作業(yè)人員培訓(xùn)。支持文件：《人力資源管理規(guī)定》、《生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備）管理規(guī)定》、《信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定》、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定、過程運(yùn)行環(huán)境管理規(guī)定、知識(shí)管理規(guī)定 能力目的規(guī)定了人力資源和外勞力資源控制的要求，以確保增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，提高工作能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要。 企劃部為過程運(yùn)行環(huán)境的歸口管理部門,根據(jù)公司要求,確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù),具體按過程運(yùn)行環(huán)境管理規(guī)定執(zhí)行。，公司對(duì)上述資源，需考慮a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性； b) 需要從外部供方獲得的資源。 本公司的資源，主要包括：a) 人力資源； b) 基礎(chǔ)設(shè)施(生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)和工藝裝備、安全和環(huán)保設(shè)施、設(shè)計(jì)軟件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）； c) 過程運(yùn)行環(huán)境d) 監(jiān)視和測(cè)量資源e) 公司的知識(shí)等信息；f) 財(cái)務(wù)資源； g) 供方等。 各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)相關(guān)資源日常管理和維護(hù)保養(yǎng)。職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的確定和提供，由各分管副領(lǐng)導(dǎo)就各自職責(zé)范圍領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施。 由企劃部,對(duì)確定的變更提出書面的策劃方案，明確變更的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、變更過程中的控制措施、變更有效性評(píng)價(jià)等，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)最高管理者認(rèn)可后，組織實(shí)施。,實(shí)施確定變更方案。 公司質(zhì)量目標(biāo)為（具體數(shù)據(jù)及各部門目標(biāo)按每年公司下發(fā)行政文件進(jìn)行明確）：a)船舶工序?qū)?nèi)、對(duì)外一次交驗(yàn)合格率≥93%；b) 船舶主船體焊縫拍片一次交驗(yàn)合格率≥80%、超聲波一次交驗(yàn)合格率≥90%c)顧客滿意率≥95%；d)船舶交付周期履約率≥90%。 目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮：a）與質(zhì)量方針保持一致； b）可測(cè)量； c）考慮適用的要求； d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)； e）予以監(jiān)視； f）予以溝通； g） 適時(shí)更新。 質(zhì)量管理部檢查考核質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，企劃部匯總納入月度績(jī)效考核，將結(jié)果報(bào)告最高管理者。 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)的分解，將目標(biāo)分解到相關(guān)職能、層次和過程。、指標(biāo)的落實(shí)。 企劃部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的歸口管理。 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與公司的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng) 企劃部負(fù)責(zé)實(shí)施應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施,并保存相關(guān)記錄. 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 目的 通過質(zhì)量目標(biāo)的建立和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的策劃,可確保達(dá)成公司目標(biāo)的一致性,以確保公司戰(zhàn)略方向和質(zhì)量方針的實(shí)施.職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。 最高管理者組織策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施。3 管理要求 企劃部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、外部環(huán)境信息、相關(guān)方要求收集、分析、評(píng)審,并將評(píng)審結(jié)果供最高管理者決策； 最高管理者根據(jù)企劃部提供的評(píng)審結(jié)果, 確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。； 企劃部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《部門工作職責(zé)》《崗位說明書》支持文件： 《部門工作職責(zé)》、《崗位說明書》參見附錄:部門職責(zé)分配表以及附件:公司組織結(jié)構(gòu)圖6 策劃 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 目的 在策劃公司質(zhì)量管理體系時(shí)，運(yùn)用基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，確定可能導(dǎo)致過程和質(zhì)量管理體系偏離策劃結(jié)果的各種因素，采取預(yù)防控制，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇，最大限度地降低不利影響，并最大限度地利用出現(xiàn)的機(jī)遇，從而提供質(zhì)量管理體系的有效性、實(shí)現(xiàn)改進(jìn)結(jié)果；職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)