【正文】 支持性文件《改進管理規(guī)定》 53 / 53。 分管副總經(jīng)理組織制定持續(xù)改進目標及方案，明確改進項目的責任部門，落實責任，認真實施，并記錄實施活動和效果。 的結果，在收集各部門及員工的改進建議基礎上，進行持續(xù)改進的策劃。管理評審和持續(xù)改進輸出結果的完成情況可以互為彼此的輸入。、管理體系內部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正措施，持續(xù)改進管理體系的有效性。 持續(xù)改進控制要求：1 總經(jīng)理和各職能部門通過制定、實施、評審質量方針和目標，明確體系改進要求。 必要時，分管副總經(jīng)理組織對糾正措施的評審，確定其必要性和可行性。 實施所需的措施； 評審所采取的糾正措施的有效性； 需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇； 需要時，變更質量管理體系。，由責任部門分析原因，進行應對:1）采取措施以控制和糾正不合格； 2）處置所產(chǎn)生的后果。d)數(shù)據(jù)分析的結果。b)不合格品控制中的不符合和潛在不符合。 1 通過確定和選擇改進機會，并采取必要措施，以滿足顧客要求和增強顧客滿意。 質量部負責檢驗過程中糾正措施的評審和實施結果驗證。支持性文件《質量管理評審管理規(guī)定》10 改進 目的規(guī)定了對已存在的不合格采取相應的措施的控制辦法，旨在消除不合格的原因，糾正、預放或減少不利影響，改進質量管理體系的績效和有效性，確保質量管理體系不斷完善和持續(xù)改進職責 分管副總經(jīng)理組織持續(xù)改進的策劃。 d）資源的充分性； f） 應對風險和機遇所采取措施的有效性； f）改進的機會。 分管副總經(jīng)理應負責策劃并根據(jù)管理評審的要求和結果，尋求管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和目標、指標的變化。 控制要求： 總經(jīng)理主持管理評審，每次評審間隔控制在12 個月內。 各部門負責管理評審輸入信息的提供及管理評審決議的落實。 分管副總經(jīng)理負責策劃和組織管理體系評審。 支持性文件《質量體系內部審核管理規(guī)定》 管理評審 目的： 規(guī)定了對管理評審實施控制的要求，旨在由最高管理者根據(jù)標準和顧客的要求、期望，對質量方針、目標和質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行正式評價和持續(xù)改進，從而使本公司能夠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強顧客滿意，提高本公司的市場適應能力和競爭能力。 審核員應對不合格的糾正和糾正措施和結果進行跟蹤和驗證。 審核員應具備規(guī)定的相應審核能力，并能確保審核過程客觀公正；盡量回避對本人所在部門、職責的審核。 內部審核計劃需依據(jù)公司產(chǎn)品及有關過程的重要性、對公司產(chǎn)生影響的變化和以往的內、外審核結果，進行策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告； 內審控制要求： 分管領導領導管理體系內部審核，任命審核組長 管理體系內部審核的時間間隔為12 個月。，并實施相應不符合的糾正措施。2 職責。b)對顧客反饋的重大質量和服務問題，應及時進行分析并提出改進或糾正和預防措施，必要時，應向總經(jīng)理報告。 管理要求 銷售部、質量部制定并組織實施《顧客滿意度監(jiān)視和測量管理規(guī)定》； 控制要求：: 各部門利用業(yè)務活動或與顧客接觸的機會，通過面談、郵件、電話、傳真、上門走訪等形式及時收集顧客滿意信息，每半年將信息匯總至銷售部。 銷售部負責船舶交付后顧客服務和投訴信息的收集、反饋、處理和驗證。支持文件：《質量管理體系監(jiān)視、測量、分析和評價管理規(guī)定》、《顧客滿意度監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 、《質量體系內部審核管理規(guī)定》 、《船舶質量監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 、《不合格品管理規(guī)定》、《數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》 顧客滿意 目的：明確對顧客滿意（反饋）信息的獲取、監(jiān)視和評審方法，使公司理解顧客對產(chǎn)品和服務的感受，以及需求和期望是否得到滿足。 統(tǒng)計技術的應用本著科學、適用、經(jīng)濟的原則，依據(jù)準確、真實的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計結果，對統(tǒng)計結果進行分析以找出主要的質量問題，為改進質量提供信息。 統(tǒng)計技術的應用、測量、分析、評價的活動中使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。3 管理要求: 由企劃部編制《質量管理體系監(jiān)視、測量、分析和評價管理規(guī)定》、《顧客滿意度監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 、《質量體系內部審核管理規(guī)定》 、《船舶質量監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 、《不合格品管理規(guī)定》、《數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》，對監(jiān)視、測量、分析、評價活動的方法及應用程度作出了詳細規(guī)定，并明確以下內容：a）需要監(jiān)視和測量什么； b）需要用什么方法進行監(jiān)視、測量、分析和評價，以確保結果有效； c）何時實施監(jiān)視和測量； d）何時對監(jiān)視和測量的結果進行分析和評價；e) 需留下的記錄等對公司質量管理體系的績效和有效性進行評價。 船研所負責工藝紀律執(zhí)行情況檢查。2．3 企劃部負責對質量管理體系監(jiān)視、測量、分析和評價進行策劃,對體系績效和有效性進行監(jiān)控,負責實施內部審核；2．4 質量部負責質量管理體系運行過程的監(jiān)視、測量，產(chǎn)品性能的監(jiān)視、測量、分析、報告和不合格品的控制，以及建造過程中船東、船檢對質量的反饋情況等各類數(shù)據(jù)的收集、分析。 職責2．1 總經(jīng)理對質量管理體系運行的有效性負全責，定期主持管理評審，評價體系運行的績效和有效性。 對于船舶交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，銷售部根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度，組織相關部門協(xié)商，協(xié)調處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 船舶建造過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，如為少量一般不合格，質量管理部記錄并標識后，由生產(chǎn)管理部及車間處置；如為批量不合格、重復出現(xiàn)不合格、嚴重不合格，應由船研所組織不合格品評審，提出讓步接收、返工、返修、報廢、降級使用等處置方法。管理要求： 質量部編制并組織實施《不合格品管理規(guī)定》 。 生產(chǎn)部／車間負責對生產(chǎn)過程不合格品的隔離、處置實施。 船研所負責參與不合格品評審和處置。 檢驗和試驗過程中，被判定為不合格的產(chǎn)品，按《不合格品管理規(guī)定》 不合格輸出的控制 目的：規(guī)定了不合格產(chǎn)品輸出控制的要求，明確對其進行識別和控制,以及處置的有關職責、權限，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到有效控制，避免或減少類似事件的發(fā)生。d)隱蔽部位所使用的采購品不允許緊急放行。b)對緊急放行的采購品作好“緊急放行”標識。 最終檢驗和試驗質量管理部按技術中心提供的工藝文件對船舶完整性進行檢查，進行系泊試驗、首制船傾斜試驗和航行試驗，出具檢驗試驗報告。如需委托外單位檢驗，由質量管理部聯(lián)系國家法定部門認可的權威機構來廠檢驗或試驗。 過程檢驗和試驗a)質量管理部按技術中心提供的圖紙及相關工藝文件對船舶建造中產(chǎn)品特性進行檢驗和試驗。a)質量部按檢驗規(guī)范要求，對所有用于船舶制造的原材料、外購件進行檢驗，合格后辦理入庫手續(xù)，保證未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料不投入使用，并保留相關檢驗記錄。3 管理要求 質量部編制并組織實施《船舶質量監(jiān)視和測量管理規(guī)定》,控制工序產(chǎn)品質量,確保向船東、船檢提供滿足要求的產(chǎn)品。 船研所負責提供船舶檢驗要求及檢驗規(guī)范等技術文件。 更改控制 目的： 對生產(chǎn)和服務提供期間發(fā)生影響符合要的變更進行控制，確保生產(chǎn)和服務提供的有效性和完整性 職責：生產(chǎn)部為生產(chǎn)和服務提供變更的歸口管理部門,負責生產(chǎn)過程中與船東要求的管理及生產(chǎn)計劃變更的管理船研所負責生產(chǎn)和服務提供期間產(chǎn)品設計、技術工藝變更的管理；質量部門負責生產(chǎn)和服務提供期間產(chǎn)品質量要求變更的管理；物資部負責生產(chǎn)和服務提供期間，外購物資變化(供貨延遲\質量問題等)的管理銷售部門負責 管理要求： 由生產(chǎn)部負責編制生產(chǎn)和服務提供變更管理規(guī)定,明確需控制的變更活動、風險和機遇、控制要求、評審要求等 各職能部門按生產(chǎn)和服務提供變更管理規(guī)定要求及時提供需變更的信息. 生產(chǎn)部組織相關職能部門對需進行的生產(chǎn)和服務提供變更,面臨的風險\機遇及相應的措施進行評審,制定控制措施,獲得批準后,組織實施. 支持文件：生產(chǎn)和服務提供變更管理規(guī)定, 產(chǎn)品和服務的放行 目的： 規(guī)定了在船舶建造過程中，所需物資的進貨檢驗和試驗的基本原則、對加工的零部件按產(chǎn)品圖樣、標準及工藝文件規(guī)定的要求進行檢驗的控制方法、船舶進行全面的最終的檢驗和試驗的控制辦法,確保出廠船舶合格。 交付后的活動 目的：通過船舶交付后活動的控制，增加顧客滿意。 貯存按《倉庫管理規(guī)定》要求，保證貯存環(huán)境與產(chǎn)品要求相適應。復雜搬運作業(yè)可按《起重吊運作業(yè)安全管理規(guī)定》和《設備安全操作規(guī)程》中的要求嚴格控制，注意保護產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識，文明作業(yè)。 標識按《標識和可追溯性管理規(guī)定》及《顧客、外部供方財產(chǎn)管理規(guī)定》執(zhí)行。 控制要求：船舶建造防護過程包括從原材料進廠至最終船舶出廠全過程。 管理要求 物資部編制并組織實施《倉庫管理規(guī)定》。 生產(chǎn)部及車間負責工序間流轉的原輔材料、外協(xié)件、外購配套設備、半成品、成品的搬運、防護及上船安裝后的防護；船舶交付時對隨船備品、備件和配套設備的搬運和防護；需要時，負責船舶交付后對船員的培訓和交付后的服務。4 支持性文件《顧客、外部供方財產(chǎn)管理規(guī)定》 防護 目的： 確定可影響船舶產(chǎn)品符合性輸出，實施適當防護措施，以防止船舶建造過程中的工序產(chǎn)品符合要求。選用適宜的運輸設備、工具和防護方法，防止造成變質、損壞、丟失、借用或混用。 顧客/供方提供的物資清單進廠后，銷售部/物資部進行識別、分類、確認和傳遞。 生產(chǎn)部及相關車間負責施工現(xiàn)場顧客、外部供方財產(chǎn)的保護和使用，以及加工安裝過程的標識和管理。 質量部負責對顧客、外部供方提供的產(chǎn)品、配件、原輔材料進行到貨驗證和加工安裝過程質量檢驗，對財產(chǎn)的缺損部分及時書面報告經(jīng)營部。 顧客或外部供方的財產(chǎn) 目的規(guī)定了對顧客和外部供方財產(chǎn)的確定、驗證、貯存、防護、記錄和報告的控制方法，確保本公司船舶實現(xiàn)過程正常運行和滿足顧客、供方要求職責 銷售部負責接收顧客提供的財產(chǎn)，編制清單，聯(lián)絡顧客財產(chǎn)的缺、損部分。 標識方法：可采用掛牌、標簽、記錄、色標、區(qū)域定置等。3． 5控制要求： 標識種類a)產(chǎn)品標識：防止錯用或誤用易混淆的產(chǎn)品。3．3生產(chǎn)部在零部件、半成品和成品檢驗前，由施工人員按《標識和可追溯性管理規(guī)定》進行標識，標明其代號或名稱、編號或能表明其用途的其它標識及待檢標識。 質量部負責檢驗和試驗狀態(tài)下零部件、半成品和成品的標識及可追溯性管理。2 職責 物資部負責原輔材料、外協(xié)件及外購件的標識及可追溯性管理。3．10生產(chǎn)部和安全環(huán)保部按質量管理體系要求對船舶建造過程中的工作環(huán)境和安全環(huán)境予以控制。3． 8生產(chǎn)部、質量部檢驗和試驗合格后，報船東確認，經(jīng)船級社認可后交付。3．6物資部按生產(chǎn)需求，提供船舶建造過程中所需的原輔材料和設備，做好儲存、保管和領用管理。對特殊過程、關鍵過程或現(xiàn)有的作業(yè)標準不能滿足操作要求時，技術中心還應編制相應的作業(yè)指導書。3．2生產(chǎn)部根據(jù)承接的合同或訂單，編制線表計劃及單船綜合日程計劃，明確主日程、生產(chǎn)準備、船體建造、舾裝工程等；3．3生產(chǎn)部細化綜合日程計劃，編制月度計劃及周計劃，將生產(chǎn)任務下達至車間，督促施工部門按要求施工，及時發(fā)現(xiàn)不符合和不合格品予以糾正和改進。 生產(chǎn)車間負責組織船舶生產(chǎn)建造，實施工藝文件，遵守工藝紀律，生產(chǎn)合格產(chǎn)品，并做好生產(chǎn)過程中的組織協(xié)調工作。 設備部負責船舶建造所需的船塢、船臺、碼頭生產(chǎn)能力的保持，以及生產(chǎn)設備設施的控制。 船研所 負責船舶制造施工圖紙、工藝文件、作業(yè)文件的編制，工法工裝的管理，以及船舶交付時完工技術文件、圖紙(如傾斜試驗報告、穩(wěn)定性報告、施工過程中圖紙修改等)的整理、提交。職責 生產(chǎn)部負責船舶建造和服務過程的策劃、生產(chǎn)計劃下達和計劃完成情況的檢查。 當采購（外分包）須經(jīng)特殊過程的產(chǎn)品時，與供方簽署的采購（外分包）協(xié)議中必須包括：a)擬提供的過程、產(chǎn)品和服務； b)對下列內容的批準： 1）產(chǎn)品和服務； 2）方法、過程和設備； 3）產(chǎn)品和服務的放行； c)能力，包括所要求的人員資格； d）外部供方與組織的互動； e）被組織所用的外部供方績效的控制和監(jiān)視