【正文】 附錄2：質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表ISO9001條款總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表銷(xiāo)售部采礦部設(shè)備處能源處技術(shù)安全處制粉廠分礦質(zhì)量部質(zhì)檢中心財(cái)務(wù)部采購(gòu)部人力資源部辦公室車(chē)隊(duì)倉(cāng)儲(chǔ)▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△ 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控制程序，識(shí)別潛在不合格：(1)顧客的要求和期望；(2)日常分析及顧客信息的匯總系統(tǒng)；(3)管理評(píng)審和數(shù)據(jù)分析的輸出；(4)有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和自我評(píng)價(jià)結(jié)果等。糾正措施驗(yàn)證結(jié)果匯總整理，作為管理評(píng)審的一個(gè)輸入。質(zhì)量部對(duì)糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 責(zé)任部門(mén)分析原因，制定并實(shí)施糾正措施。 糾正措施的信息來(lái)源： (1)顧客反饋、抱怨、投訴； (2)內(nèi)外部審核不符合結(jié)果； (3)監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格信息； (4)有關(guān)記錄； (5)管理評(píng)審等。 糾正措施 職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的組織和領(lǐng)導(dǎo)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定是否采取糾正措施；相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正措施并組織實(shí)施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 在數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上，管理者代表組織各有關(guān)部門(mén)分別對(duì)需要改進(jìn)的方面進(jìn)行研究和策劃，確定是否需要實(shí)施改進(jìn)： (1) 改進(jìn)措施或方案應(yīng)與質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)相一致； (2) 對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略； (3) 所有措施或方案都應(yīng)是可以操作、可以測(cè)量的，并有明確的職責(zé)和權(quán)利、資源需求； (4) 改進(jìn)措施可以是糾正措施或預(yù)防措施。 相關(guān)記錄：不合格評(píng)審處置記錄QMSR質(zhì)13微粉檢驗(yàn)記錄QMSR質(zhì)—15氣流磨生產(chǎn)運(yùn)行記錄QMSR質(zhì)—16產(chǎn)品化驗(yàn)報(bào)告單QMSR質(zhì)—17產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄QMSR質(zhì)18 數(shù)據(jù)分析 ，質(zhì)量部在管理評(píng)審前一個(gè)月組織人員對(duì)其進(jìn)行全面分析和評(píng)價(jià)： (1) 對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)；(2) 預(yù)示持續(xù)改進(jìn)的方向和具體著手點(diǎn)，并對(duì)各項(xiàng)需要改進(jìn)的方面預(yù)示其重要程度； (3) 分析結(jié)果包括： a) 顧客滿意度分析； b) 產(chǎn)品要求的滿足程度； c) 內(nèi)部審核結(jié)果； d) 產(chǎn)品要求的變化趨勢(shì)；e）公司總體質(zhì)量目標(biāo)和各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況。不合格經(jīng)返工后，需經(jīng)質(zhì)檢中心進(jìn)行驗(yàn)證。防止非預(yù)期使用。 職責(zé)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)過(guò)程和最終檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)不合格品處置后的驗(yàn)證，不合格品涉及部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)檢中心根據(jù)產(chǎn)品要求制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，并在關(guān)鍵部位設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)崗位對(duì)質(zhì)量全面監(jiān)視和測(cè)量，檢驗(yàn)記錄應(yīng)注明授權(quán)放行人。質(zhì)量部運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，做為對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控的依據(jù)。 相關(guān)記錄：年度內(nèi)部審核計(jì)劃QMSR質(zhì)05內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃QMSR質(zhì)06內(nèi)部審核檢查表QMSR質(zhì)07會(huì)議簽到表QMSR質(zhì)08現(xiàn)場(chǎng)審核記錄QMSR質(zhì)09不符合項(xiàng)報(bào)告QMSR質(zhì)10不符合項(xiàng)分布表QMSR質(zhì)11內(nèi)部審核報(bào)告QMSR質(zhì)12 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量部組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。質(zhì)量部組織審核員對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤審核。質(zhì)量部在審核結(jié)束一周內(nèi)，將報(bào)告連同有關(guān)的不符合項(xiàng)報(bào)告和不符合項(xiàng)分布表，發(fā)放至被審核部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表。(4)末次會(huì)議審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)由公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和被審核部門(mén)代表參加的末次會(huì)議，公布審核結(jié)果。不符合程度包括：a)嚴(yán)重不符合：對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重影響，如質(zhì)量體系過(guò)程控制失效、質(zhì)量活動(dòng)區(qū)域控制失效等；b)一般不符合：對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量有輕微的影響。(3)審核組內(nèi)部會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核工作結(jié)束后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)由審核員參加的內(nèi)部會(huì)。 審核實(shí)施(1)審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)由處領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和被審核部門(mén)代表參加的首次會(huì)議，明確審核目的和范圍、審核方法和程序、審核的日程安排。(4)審核員根據(jù)任務(wù)分工編制檢查表。(3)收集與被審核部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量管理手冊(cè)、法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)范等。審核員不得審核自己的工作。內(nèi)部審核計(jì)劃的編制，應(yīng)充分考慮對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行影響較大的部門(mén)和活動(dòng)。 控制程序 年度審核計(jì)劃質(zhì)量部每年年初編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，保證每個(gè)部門(mén)每年至少審核一次，兩次相鄰的內(nèi)部審核的間隔不得大于18個(gè)月。質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核計(jì)劃編制和實(shí)施，對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。銷(xiāo)售部在每年管理評(píng)審前，對(duì)顧客滿意度測(cè)量、評(píng)價(jià)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，作為管理評(píng)審的輸入之一。(3)不滿意。、監(jiān)控和評(píng)價(jià)內(nèi)銷(xiāo)處和外銷(xiāo)處根據(jù)收集的信息，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)分為3個(gè)等級(jí)：(1)滿意。 從而進(jìn)一步對(duì)質(zhì)量管理體系提出持續(xù)改進(jìn)的決策方案和措施，經(jīng)管理評(píng)審，進(jìn)入實(shí)施。(2)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中各個(gè)過(guò)程的實(shí)際情況與文件的符合程度。采取措施使檢測(cè)、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具處于適宜的工作環(huán)境。檢測(cè)、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具在搬運(yùn)或閑置期間，采取必要手段和措施保證完好，重新啟用前，對(duì)其進(jìn)行校對(duì)或進(jìn)行專(zhuān)門(mén)檢定。禁止使用無(wú)合格證或標(biāo)識(shí)，以及檢定過(guò)期的檢測(cè)、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具。設(shè)備處負(fù)責(zé)制定年度周期檢定計(jì)劃，確保使用的檢測(cè)、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，送交國(guó)家法定機(jī)構(gòu)檢定。 產(chǎn)品防護(hù)成品室內(nèi)貯存，底部墊托盤(pán)，上部蓋苫布，防止成品污染；半成品水泥地面貯存，上部蓋苫布，防止半成品污染；生產(chǎn)過(guò)程中和產(chǎn)品交付前，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)采取有效的措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司使用的顧客提供的文件。：標(biāo)記、標(biāo)簽、顏色、記錄、編號(hào)、區(qū)域、包裝嘜頭等。，分礦、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識(shí)。，防止其混用和誤用，必要時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。質(zhì)檢中心對(duì)過(guò)程及過(guò)程結(jié)果是否符合規(guī)定要求予以監(jiān)視和測(cè)量。應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備。當(dāng)公司或顧客要求到供方貨源處實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)收的安排和驗(yàn)收準(zhǔn)則。驗(yàn)收結(jié)果可作為供方業(yè)績(jī)的記載。采購(gòu)的主要原輔材料由倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收入庫(kù)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)的包裝物到貨后，由質(zhì)檢中心按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收。對(duì)臨時(shí)性采購(gòu)，可采用電話或傳真的方式，與供方溝通。外銷(xiāo)處根據(jù)出口合同，與委托租船的單位簽訂委托協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品和外委業(yè)務(wù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，決定對(duì)合格供方的控制，主要包括：(1) 年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；(2)對(duì)年度評(píng)價(jià)不合格的供方，采取幫助扶持使其達(dá)到要求，或停止采購(gòu)或外委。根據(jù)滿足采購(gòu)產(chǎn)品和外委業(yè)務(wù)的能力，選擇和評(píng)價(jià)供方：(1)(1)和(2)的供方，應(yīng)根據(jù)《供方評(píng)價(jià)記錄》中規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則予以能力評(píng)價(jià)；若供方提供有效的第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件，可免于評(píng)價(jià)；(2)(3)以對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證取代能力評(píng)價(jià)（包括再評(píng)價(jià)）。：合同登記表QMSR銷(xiāo)01合同評(píng)審記錄QMSR銷(xiāo)02生產(chǎn)聯(lián)系單QMSR銷(xiāo)—03除了合同簽訂過(guò)程外，還可通過(guò)下列方式就產(chǎn)品信息、合同、文件的處理（包括修改）、顧客反饋（包括抱怨）與顧客進(jìn)行溝通： (1)定期或不定期走訪；(2)直接聯(lián)系； (3)顧客文件的管理； (4)顧客的投訴和抱怨； (5)顧客參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程監(jiān)視。合同要求變更時(shí)，應(yīng)更改合同條款或形成其他文件的形式，并及時(shí)以《生產(chǎn)聯(lián)系單》的形式通知相關(guān)部門(mén)。內(nèi)銷(xiāo)處和外銷(xiāo)處將已評(píng)審并達(dá)成的合同的相關(guān)內(nèi)容以《生產(chǎn)聯(lián)系單》的形式傳遞給質(zhì)量部和采購(gòu)部，組織生產(chǎn)。（2） 對(duì)符合公司《常規(guī)銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》合同，實(shí)施個(gè)人評(píng)審，可不保留評(píng)審記錄。內(nèi)銷(xiāo)處和外銷(xiāo)處分別建立內(nèi)銷(xiāo)和出口《合同登記表》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在與顧客達(dá)成合同前，銷(xiāo)售部組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 這些要求均以技術(shù)文件方式進(jìn)行流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)下述過(guò)程的依據(jù)。 (4)交付和后續(xù)服務(wù)等各種要求。(2)工藝流程，生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的文件、文檔、資源配置等。 技術(shù)安全處負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。，設(shè)備處會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，確保設(shè)備符合要求。，經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)考察采購(gòu)。制粉廠、分礦負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)、維修。：年度培訓(xùn)計(jì)劃 QMSR人01培訓(xùn)實(shí)施方案 QMSR人03培訓(xùn)記錄 QMSR人04資格證登記表 QMSR人05年度培訓(xùn)總結(jié) QMSR人06 基礎(chǔ)設(shè)施公司負(fù)責(zé)配備適宜的辦公樓、廠房、實(shí)驗(yàn)室、貨場(chǎng)，為內(nèi)部和外部溝通配備適宜的通訊和交通設(shè)施。知識(shí)技能類(lèi)培訓(xùn)應(yīng)通過(guò)考試或考核的方式加以驗(yàn)證，管理類(lèi)培訓(xùn)應(yīng)有學(xué)習(xí)體會(huì)等材料記載，特殊工種類(lèi)培訓(xùn)應(yīng)對(duì)合格人員進(jìn)行外部申辦或內(nèi)部頒發(fā)資格證書(shū)，不合格人員應(yīng)暫停工作進(jìn)行學(xué)習(xí)，待合格后持證上崗。培訓(xùn)方式可采用：自學(xué)、內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、邀請(qǐng)專(zhuān)家講課等。 培訓(xùn)人力資源部每年年底征求和匯總各部門(mén)的員工培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實(shí)際，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。人力資源部具體負(fù)責(zé)員工教育培訓(xùn)工作的組織管理、協(xié)調(diào)和考核。 人力資源從工作需要出發(fā)，確保每個(gè)崗位員工均應(yīng)具備應(yīng)有的態(tài)度、知識(shí)、技能。