【正文】 輸入信息： ? 新產品開發(fā)計劃 ? 供應商開發(fā)計劃 ? 供應商評價辦法 ? 采購計劃 ? 采購資料 輸出信息： ? 合格供應商清單 ? 供應商評審報告 ? 供應商再評價表 ? 采購產品 ? 列貨記錄 ? 進料檢測報告 相關文件： ? 采購管理程序 ? 質量記錄管理程序 ? 檢驗和試驗管理程序 ? 不合格品控制程序 ? 項目管理及產品質量先期策劃程序 34 上海精元重工機械有限公司 S13 產品標識和可追溯性 過程描述： ? 本過程定義了有關的標識，可追溯性和產品受控狀態(tài)的規(guī)則 在過程的每一個階段都必須有標識，識別產品的不同狀態(tài)，包括特定的批次 可追溯性直接在產品或其包裝上標明，以顯示上下工序的連接文件，這樣才能識別產品的生產情況 在過程的每一個階段，必須標明產品的受控狀態(tài)，以檢查已進行的控制和其狀態(tài) 輸入信息： ? 生產計劃 ? 方法和標識 ? 外部供應品的接收 輸出信息： ? 已標識的產品 ? 標明受控狀態(tài) ? 可追溯的系統(tǒng) 相關文 件： ? 產品標識和可追溯性程序 35 上海精元重工機械有限公司 S14 顧客財產管理 過程描述： ? 本過程為了規(guī)定公司使用及保存顧客財產的方法及內容，以滿足顧客的要求 輸入信息： ? 顧客提供的樣品 ? 顧客提供的工裝類具 ? 顧客提供的標準圖紙等 輸出信息： ? 保存完好 ? 標識清晰 ? 相應的質量記錄 相關文件： ? 顧客財產管理程序 ? 合同評審管理程序 ? 產品防護程序 ? 監(jiān)視和測量過程管理程序 36 上海精元重工機械有限公司 S15 產品防護 過程描述： ? 本過程規(guī)定產品在搬運、流轉與入庫時如何來保證產品的質量，確保產品在搬運過程質量不會降低 輸入信息： ? 質量管理體系要求 ? 顧客要求 ? 包裝要求 輸出信息： ? 包裝規(guī)范 ? 叉車、液壓車使用規(guī)定 相關文件： ? 產品防護管理程序 ? 不合格品控制程序 ? 包裝作業(yè)指導書 37 上海精元重工機械有限公司 S16 監(jiān)視和測量過程 過程描述： ? 本過程為了規(guī)定對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品的要求已滿足規(guī)定的要求 輸入信息： ? 控制計劃 ? 檢驗標準 輸出信息： ? 產品的合格狀態(tài) ? 檢驗報告 相關文件： ? 監(jiān)視和測量過程管理程序 38 上海精元重工機械有限公司 S17 顧客滿意度調查 過程描述： ? 本過程目的是為了監(jiān)測顧客感受到的有關信息，以了解組織是否滿足顧客的要求 輸入信息： ? 客戶清單 ? 顧客滿意度調查表 輸出信息： ? 經驗證的有效的糾正預防措施 ? 用于可比案例的糾正措施 相關文件： ? 顧客滿意度調查程序 ? 糾正 /預防及持續(xù)改進程序 ? 統(tǒng)計技術及數(shù)據(jù)分析程序 39 上海精元重工機械有限公司 S18 內審 過程描述： ? 本過程定義用于公司內部質量體系審核的管理，確定體系是否 符合 ISO/TS16949： 2021技術規(guī)范要求，是否得到有效實施與保持，并不斷予以改進、完善 輸入信息： ? 年度內審審核計劃 ? 內部審核實施計劃 ? 出現(xiàn)重大事故 ? 內外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： ? 內審審核報告 ? 內審審核不合格報告 ? 會議記錄表 相關文件： ? 內審管理程序 ? 糾正 /預防與持續(xù)改進程序 40 上海精元重工機械有限公司 S19 過程審核 過程描述： ? 本過程定義用于公司過程 審核的范圍、方法及其實施管理，確定生產過程是否符合體系及顧客要求，過程方法是否行到有效實施和保持，并不斷的予以改進 輸入信息： ? 過程審核計劃 ? 技術資料、工藝指導書、圖紙 ? 生產現(xiàn)場各過程的作業(yè)規(guī)定 ? 過程中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題 輸出信息： ? 過程審核報告 ? 過程審核不合格報告 ? 過程審核改進措施 /整改報告 ? 會議記錄表 相關文件： ? 過程審核程序 ? 內審管理程序 ? 糾正 /預防及持續(xù)改進管理程序 41 上海精元重工 機械有限公司 S20 產品審核 過程描述： ? 本過程定義用于公司產品審核的范圍、方法及其實施管理，確定產品質量是否符合體系及顧客要求，以確定是否對產品 /過程進行改進 輸入信息： ? 年度產品審核計劃 ? 產品質量審核實施計劃 ? 產品質量審核評級指導書 ? 出現(xiàn)重大質量事故 ? 內外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： ? 產品質量審核報告 ? 產品質量審核不合格報告 ? 產品質量審核整改通知單 ? 會議記錄表 相關文件： ? 產品審核管理程序 ? 內審管理程序 ? 糾正 /預防及改進程序 42 上海精元重工機械有限公司 S21 監(jiān)測、測量設備控制 過程描述： ? 本過程定義用于監(jiān)測、測量和試驗設備 /裝置、量具栓具的使用和管理，從開發(fā)階段就應設制產品 /進程所需的監(jiān)測設備 /器具，并進行采購 /自制、驗收、確認并制定維護保養(yǎng)計劃，應對監(jiān)測設備 /器具建立校驗周期計劃，并予以執(zhí)行以確保監(jiān)測設備 /器具的有效使用 輸入信息： ? 監(jiān)測設備 /器具需求計劃 ? 監(jiān)測設備 /器具保養(yǎng)計劃 ? 監(jiān)測設備 /器具 檢修 計劃 輸出信息： ? 監(jiān)測設備 /器具驗收報告 ? 監(jiān)測設備 /器具保養(yǎng)表 ? 監(jiān)測設備 /器具履歷表 ? 監(jiān)測設備 /器具清單 相關文件： ? 監(jiān)測設備 /器具管理程序 ? 采購管理程序 ? 項目管理及產品質量先期管理程序 ? 監(jiān)測、測量過程管理程序 ? 實驗室手冊 ? 質量記錄管理程序 43 上海精元重工機械有限公司 S22 不合格品控制 過程描述： ? 規(guī)定了不合格品含可疑的處理規(guī)則，在檢測不合格品時，應對其進行標識隔離和原因分析，以產生必要的糾正 /預防措施， 在處理不合格品時，應做 到舉一反三，觸類旁通 輸入信息： ? 進料不合格品 ? 制程不合格品 ? 成品不合格品 ? 客退不合格品 ? 過期庫存品及可疑品 輸出信息： ? 品質異常報告 ? 糾正 /預防措施單 ? 事務聯(lián)絡單 ? 退貨通知單 ? 返工 /返修單 ? 報廢單 相關文件： ? 不合格品控制程序 ? 糾正 /預防及改進管理程序 ? 產品標識及可追溯性管理程序 ? 檢驗指導書 ? 返工 /返修作業(yè)指導書 44 上海精元重工機械有限公司 S23 統(tǒng)計技術及數(shù)據(jù)分析 過程描述： ? 本過程定義用于公司內部、外部信息收集、分析的方法及職責的管理，從而有利于使公司能根據(jù)內、外環(huán)境和形勢、制定相應的政策和措施 輸入信息： ? 各個過程的統(tǒng)計要求 ? 顧客要求 ? 各相關的數(shù)據(jù)資料 輸出信息： ? 過程統(tǒng)計之趨勢圖形分析報告 ? 交給顧客確認的統(tǒng)計資料 ? 不符合和糾正 /預防狀況 相關文件： ? 質量記錄控制程序 ? 統(tǒng)計技術及數(shù)據(jù)分析管理程序 ? 糾正 /預防及改進管理程序 ? 信息系統(tǒng)管理程序 45 上 海精元重工機械有限公司 S24 質量成本分析管理 過程描述： ? 本過程為了明確質量成本的基本定義組成，計算以及預測、評估的方法 輸入信息： ? 培訓計劃 ? 審核計劃 ? 質量檢驗人員配置 ? 公司產品報廢數(shù)量 ? 客訴及處理 ? 客戶退貨品 輸出信息： ? 質量成本中比例 ? 質量成本占銷售額比例 相關文