【正文】 部通過與顧客洽談合同，擬定合同草案、技術(shù)協(xié)議書、口頭訂 單等活動，識別并確定顧客的要求：a） 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包括對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求）包括對交付及交付 后活動的要求；b） 顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然 要包含的要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn) 品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的法律、法規(guī)要求；d） 公司確定的附加要求（如與賦予特性有關(guān)的要求）。 營業(yè)部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢進(jìn)行答復(fù)并記錄。 策劃的輸出形式應(yīng)便于組織的運(yùn)作。更改按《文件控制程序》要求應(yīng)予記錄。c） 對供方的選擇和評價結(jié)果以及所引起的措施應(yīng)記錄并保持。c） 必要時，對供方質(zhì)量、食品安全管理體系的要求。需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時，派出有資格和能力的相關(guān)人員進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證，并出具放行文件。因此本公司質(zhì)量管理體系可以不包括設(shè)計和開發(fā)條款要求。 組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。年底由營業(yè)部調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品的滿意度，并搜集相關(guān)意見和建議。 組織應(yīng)評價獲取的數(shù)據(jù)，以確定增強(qiáng)顧客滿意的機(jī)會。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供的信息：a、 顧客滿意度。這應(yīng)包括適用方法的確定。 b)確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍c)審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性d)確保審核結(jié)果提交給管理者以供評審e)及時采取適當(dāng)?shù)拇胧ゝ)保持形成文件的信息，以提供審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù)。 管理評審 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以評價體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。f）質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行的績效，包括質(zhì)量、食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。g）食品安全的驗(yàn)證活動結(jié)果的分析。組織應(yīng)保持形成文件的信息，以提供管理評審的結(jié)果及采取措施的證據(jù)。糾正措施應(yīng)與所遇到的不符合的影響程度相適應(yīng)。： a) 不符合的性質(zhì)及隨后采取的措施b) 糾正措施的結(jié)果 改進(jìn) 組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。組織具體應(yīng)：a)作出響應(yīng)，適當(dāng)時： 1)對于經(jīng)評審確定需要采取糾正措施的情況，需確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門采取措施控制和糾正不符合 2)處理不符合造成的后果b)評價消除不符合原因的措施的需求，通過采取以下措施防止不符合再次發(fā)生或在其他區(qū)域發(fā)生： 1)評審不符合 2)確定不符合的原因 3)確定類似不符合是否存在，或可能潛在發(fā)生，采取措施效果以防再發(fā)生c)實(shí)施所需的措施d)對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤評審并記錄，驗(yàn)證評審所采取糾正措施的有效性e)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行必要的修改f）評審不合格（包括顧客投訴）確定不合格原因。l）評審結(jié)果和體系更新活動m）外部審核或檢驗(yàn)。h）可能影響質(zhì)量、食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 管理評審應(yīng)考慮以下方面： 管理評審會議應(yīng)對以下事項(xiàng)進(jìn)行評審分析：a)以往管理評審的跟蹤措施b)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對質(zhì)量、食品安全管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果和變更。h）對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)制定糾正措施，由審核人員實(shí)行跟蹤審核，對糾正措施實(shí)行監(jiān)督并記錄和報告結(jié)果。 內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理是否： a) 符合 1)組織對質(zhì)量管理體系的要求 2)本標(biāo)準(zhǔn)的要求b) 得到有效的實(shí)施和保持： a)策劃、建立、實(shí)施和保持一個或多個審核方案，包括審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃審核的要求和報告審核結(jié)果。c、 過程與產(chǎn)品的特征與趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄進(jìn)行分析，包括顧客提供數(shù)據(jù)。公司應(yīng)監(jiān)視顧客對其要求滿足程度的數(shù)據(jù)。 組織應(yīng)評價質(zhì)量績效和質(zhì)量管理體系的有效性。 b) 確定每個過程所需的輸入和期望的輸出； c) 確定這些過程的順序和相互作用； d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險； e) 確定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制； f) 確定和提供資源； g) 規(guī)定職責(zé)和權(quán)限； h) 實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果； i) 監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j) 確保持續(xù)改進(jìn)這些過程 確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性 評價顧客滿意度； 即對公司外部供方及其供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績評價，它具體包括以下兩個方面：a) 識別的風(fēng)險及其潛在影響b) 公司與外部供方對外部供應(yīng)過程控制的分擔(dān)程度 公司應(yīng)根據(jù)外部供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力，建立和實(shí)施對外部供方的評價、選擇和重新評價的準(zhǔn)則。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果可作為供方評定的依據(jù)。e） 在與供方溝通之前，應(yīng)對采購文件進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。通過采購文件的方式明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的信息要求：a） 對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績和信譽(yù)等要求。a） 根據(jù)采購結(jié)果對飲料產(chǎn)品加工生產(chǎn)的影響程度，對采購的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類，以決定對供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求等，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；b） 根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對供應(yīng)商的調(diào)查、評審和選擇的要求和準(zhǔn)則，并對供應(yīng)商采取周期性評審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行，對與食品安全有關(guān)的策劃進(jìn)行更新，包括：產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和控制措施；必要時，還應(yīng)包括HACCP計劃和操作性前提方案，以及由此導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的更改。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過程和子過程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程要求和適用的法律法規(guī)要求實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。b） 生技部負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力、質(zhì)量要求的檢測能力以及對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期進(jìn)行評審；、接受合同或定單之前，經(jīng)營公司應(yīng)組織各部門對顧客的要求進(jìn)行評審，以確保：a） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c） 公司有能力滿足的包括對質(zhì)量、數(shù)量和交付期等相關(guān)的全部要求。d) 組織應(yīng)確保由外部供方實(shí)施的職能或過程得到控制。e） 對文件要進(jìn)行定期評審和更新，并再次批準(zhǔn)。電子版本為非受控文件f） 在編制和更新文件時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和說明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等) ；格式（例如：語言、軟件版本、圖示)和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式)；評審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性為了對與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的場所使用的文件為有效版本，公司 編寫了《文件控制程序》，以規(guī)定以下方面所需的控制：A文件的批準(zhǔn)和發(fā)布：a） 文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的。c） 規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。c）公司質(zhì)量管理體系文件編寫的詳略程序取決于各項(xiàng)活動的復(fù)雜程序，所用方法及開展這項(xiàng)活動涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)。組織制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系應(yīng)包括： a）ISO9001 2015版標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息 根據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求及公司 的實(shí)際情況,編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn) 行，公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)性文件及質(zhì)量記錄A. 質(zhì)量手冊——是公司向內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理體 系整體信息的文件。c) 合同和訂單信息。c） 食品主管部門及立法機(jī)構(gòu)；d） 對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織。應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容包括：a） 供方，獲得原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息。溝通應(yīng)貫穿于整個體系中，對新產(chǎn)品的開發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。A溝通的方式為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過程視需要而定，會議、座談討論、通報、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評審等是可選擇的方法。人力資源部按《人力資源管理辦法》組織實(shí)施對公司員工的培訓(xùn)工作，以做到：a） 識別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員及對應(yīng)崗位的能力要求；b） 對這些人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足該崗位人員的能力需求；c） 通過對與質(zhì)量活動有關(guān)的所有崗位人員進(jìn)行考試和考核，以及實(shí)際操 作能力和業(yè)績等方面的綜合檢查，評價培訓(xùn)的有效性；d）確保每一名員工都能意識到自己所從事的活動或工作，對質(zhì)量管理體 系的重要性和各種活動之間的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo) 做出貢獻(xiàn)；e）綜合部保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷以及崗位（或工種）資格。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄均應(yīng)記錄并保持。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b) 必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c) 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測量之裝置具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識或認(rèn)可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄；d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。b) 所有使用的監(jiān)視和測量裝置需在有效期內(nèi)使用。g) 營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作；h) 積極取得外界及客戶的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。公司應(yīng)采取措施確保上述設(shè)施足夠和適用。c） 及時確定并提供所需的資源。c） 通過對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫相應(yīng)的質(zhì)量、食品安全管理體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量、食品安全管理體系的運(yùn)行。（5）與質(zhì)量體系有關(guān)的各部門，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，編制部門的具體目標(biāo)，均應(yīng)能確保公司指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，充分體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的決心。尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。h) 繼續(xù)考慮創(chuàng)新機(jī)會。e) 檢查措施的有效性——效果好嗎？f) 吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)——持續(xù)改進(jìn)。管理者應(yīng)考慮：a) 分析并優(yōu)化風(fēng)險和機(jī)會?？祹煾担ㄎ靼玻╋嬈酚邢薰?質(zhì)量手冊章節(jié)號6頁次1版本號第A版修改狀態(tài)