【正文】 內(nèi)使用. 測量和監(jiān)控 客戶滿意度測量《顧客溝通管理程序》要求，營業(yè)部負責監(jiān)控客戶滿意或不滿意信息并記錄。，營業(yè)部應對其進行統(tǒng)計分析，并組織相關部門采取相應的改善措施，以達成客戶滿意。 適用時，營業(yè)部可定期或不定期地對客戶進行拜訪，并將獲取的相關信息反饋到有關部門以做出相應的改善。 內(nèi)部審核《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，對開展內(nèi)部審核活動的計劃和流程做出明確規(guī)定。 明確審核小組成員資格，要求內(nèi)審員在審核過程中不能審核有直接工作關系的部門。，審核人員應按ISO9001：2000標準、品質(zhì)手冊、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件內(nèi)容作為審核依據(jù)。，并通知被審核單位。，被審核部門應在收到審核小組發(fā)出的不符合報告后及時制定改善計劃，并由審核小組追蹤確認。：《檢驗與試驗控制程序》對質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控，并測量產(chǎn)品的符合性；，運用《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，和對工序?qū)徍?、工作質(zhì)量檢查活動以及過程的有效性進行評估，對管理體系的整個過程進行監(jiān)控。對未能達到策劃要求的情況予以改進，以便確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的符合性。：公司制定《檢驗與試驗控制程序》以對進料、制程及成品品質(zhì)進行監(jiān)視和測量。只有判定合格或允許特采?；駥崢I(yè)有限公司編號：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186．質(zhì)量管理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 17 頁 的物品，倉庫方可將其入庫存放，由供應商提供相應的檢驗報告或送樣給制造處試產(chǎn)，以此作為檢驗判定的依據(jù)。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證完成后，其檢驗報告須經(jīng)相關責權人批準后方可生效。：公司制定《不合格品控制程序》以對各環(huán)節(jié)產(chǎn)生之不合格品進行控制。，在未做適當處理前，不得領用或使用。、過程控制、成品檢驗、倉儲期間及客戶退貨等各階段產(chǎn)生的不合格品的控制方法。、返工、修理、特采及報廢等。，品質(zhì)部應重新對其進行檢驗，合格后，方可交入下道工序作業(yè)?！稊?shù)據(jù)分析管理程序》收集適當資料進行分析，以確定質(zhì)量策劃的適應性和有效性，并識別能夠作出的改進。這些資料應包括測量、監(jiān)控活動及其它相關來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如：；；，其中包括采取預防措施的機會；。 改進：，體現(xiàn)持續(xù)改善精神； 質(zhì)量目標的制定與實施要逐漸提升； 切實處理內(nèi)部審核和外部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象，必要時提供適當資源；，發(fā)現(xiàn)潛在問題點；； 執(zhí)行管理審查的各項會議決議。 糾正措施：制訂《糾正及預防措施程序》，通過實施糾正措施，消除不合格的原因，以防止不合格再次發(fā)生。糾正措施應與遇到的問題相適應，程序中包含以下要求： 評審已產(chǎn)生的不合格，包括客戶投訴； 確定不合格的原因； 評估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施及相應需求； 確定和實施所需的糾正措施；；。 預防措施:制訂《糾正及預防措施程序》，通過計劃和確定相關的預防措施，消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诘膯栴}發(fā)生。采取的預防措施應與遇到的問題相適應，程序中包含以下要求：；；； 記錄實施預防措施的結果； 評審采取的預防措施效果?！秲?nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《檢驗與試驗控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 《糾正及預防措施程序》 基利民實業(yè)有限公司編號：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/187．程序文件一覽表修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 18 頁7. 程序文件一覽表ISO9001條文文件名稱文件編號制訂部門NO文件及記錄控制程序QP品001品質(zhì)部1體系策劃程序QP管001管理代表2管理評審程序QP管003管理代表3人力資源管理程序QP行001行政部4設施及環(huán)境控制程序QP制002制造處5內(nèi)部溝通管理程序QP行002行政部6工程策劃程序QP工001工程部7樣品試制程序QP工002工程部8生產(chǎn)過程控制程序QP制001制造處9合同評審程序QP營001營業(yè)部10顧客溝通管理程序QP營002營業(yè)部11采購作業(yè)程序QPPMC001PMC部12產(chǎn)品防護程序QPPMC002PMC部13顧客財產(chǎn)管理程序QPPMC003PMC部14檢測設備控制程序QP品003品質(zhì)部15標識及可追溯性程序QP品006品質(zhì)部16檢驗與試驗控制程序QP品002品質(zhì)部17不合格品控制程序QP品004品質(zhì)部18內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序QP管002管理代表19糾正及預防措施程序QP品005品質(zhì)部20數(shù)據(jù)分析管理程序QP品007品質(zhì)部21基利民實業(yè)有限公司編號：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/189．體系運作模式圖修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 19 頁 體系運作模式圖客戶訂單原材料請購 合同評審選擇合格供方 NG OK人員培訓設備管理生產(chǎn)通知單實施采購產(chǎn)前準備驗 證 NG OK入 庫生 產(chǎn)成品檢驗 NG OK入 庫 出 貨持續(xù)改進客戶滿意測量