【正文】 格品進行評審，以確定是否需要返工、返修、或報廢。 本廠的產(chǎn)品不存在特許讓步放行的情況。 不合格品的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》保存和保管。5 相關(guān)的質(zhì)量文件 《不合格品的控制程序》 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》1 目的 按計劃進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動是否符合計劃安排，并確保質(zhì)量體系有效性和認證產(chǎn)品一致性。2 適用范圍 適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各個部門。3 職責 質(zhì)量負責人組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 由質(zhì)量負責人任命審核組長、審核員，并規(guī)定其職責。 由審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量審核。4 程序概要 公司制定并實施《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次，同時也應(yīng)考慮到組織變化、市場反饋、不合格報告和調(diào)查等因素，產(chǎn)品不符合標準要求，適時地進行內(nèi)部質(zhì)量審核。 每次進行內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)做好審核準備，包括任命審核組長、審核員，制定審核專用文件（包括審核通知、審核檢查表、審核計劃、不合格項報告）以及準備審核所依據(jù)的文件。對于外來投訴，尤其是對產(chǎn)品不符合標準要求的投訴應(yīng)保存記錄，并作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。 按規(guī)定程序?qū)嵤徍?，審核的具體內(nèi)容按照審核檢查表進行?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)讓該項工作負責人（或操作者）確認并填寫不合格項報告表。 每次審核結(jié)束均要編制審核報告。審核報告應(yīng)報送總經(jīng)理及有關(guān)部門。 受審核部門接到審核報告后，盡快按要求作出決定并采取糾正措施，審核組有監(jiān)督、跟蹤、驗證其實施的責任并記錄。 質(zhì)量審核的記錄及報告移交質(zhì)量負責人處負責保存。5 相關(guān)的質(zhì)量文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》1 目的 對搬運、貯存、包裝和交付進行控制，以保證產(chǎn)品的完好無損。2 適用范圍 適用于外購物資、在制品、半成品和成品。3 職責 對外購物資、在制品、半成品和成品的質(zhì)量保持是每個從事搬運、貯存、包裝、防護和交付部門或人員的責任。 技質(zhì)部、供銷部有責任提供技術(shù)上的支持，包括傳遞容器、包裝等的設(shè)計，技術(shù)規(guī)范的制定等。4 程序概要 搬運 搬運的控制涉及到生產(chǎn)過程的各個階段，要采取搬運過程中的保護措施，應(yīng)保證： 在工序間運送或搬運中，使用適當?shù)墓の黄骶?，采取避免磕碰的措施?使用與產(chǎn)品特點相適應(yīng)的容器和運輸工具，并對其進行維護。 搬運物資時，防止超高碰傷、散失和混雜。 搬運過程中防止標志的丟掉或被擦掉。 正確無誤地將產(chǎn)品送到加工現(xiàn)場或倉庫。 貯存與防護 在產(chǎn)品使用或交付前，要在所安排的場地或倉庫中貯存保管，并對產(chǎn)品采取適當?shù)姆雷o和隔離措施，應(yīng)保證： 產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，入庫時對產(chǎn)品的類別、數(shù)量進行驗收。 標識要符合規(guī)范，防止錯發(fā)誤用。 貯存區(qū)域整潔，具有適宜的環(huán)境條件。 使用適當?shù)馁A存方法，利于存取和產(chǎn)品的保護。 入庫產(chǎn)品按指定位置分類存放并予以標識。 對貯存的產(chǎn)品做好檢查監(jiān)控。 管理上做到貯存記錄準確、完整，帳、卡、物相符。 發(fā)放時，遵照先入先出的原則。 包裝 包裝應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點選擇適當?shù)姆椒ā?包裝完整，不缺附件；有牢固持久、清晰而又符合規(guī)定的標識。 交付 倉庫憑出倉單發(fā)貨。 搬運、裝車過程中，應(yīng)確保貨物完好無損。 委外運輸時，應(yīng)在簽訂運輸合同時，明確保護產(chǎn)品質(zhì)量的責任。5 相關(guān)的質(zhì)量文件 《搬運控制程序》 《貯存控制程序》 《包裝控制程序》序號文 件 名文件編號版號擬制/日期審核/日期批準/日期1文件控制程序QP0101A/02記錄控制程序QP0102A/03管理評審控制程序QP0201A/04質(zhì)量計劃控制程序QP0202A/05人力資源管理程序QP0301A/06基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境管理程序QP0302A/07設(shè)備管理控制程序QP0303A/08關(guān)鍵元器件和材料的檢驗驗證程序QP0304A/09與顧客有關(guān)過程的控制程序QP0401A/010采購控制程序QP0403A/0生產(chǎn)運作控制程序QP0404A/011過程控制和檢驗程序QP0405A/012產(chǎn)品防護控制程序QP0406A/013監(jiān)視與測量裝置控制程序QP0407A/014工序控制程序QP0408A/015顧客服務(wù)和滿意程度管理程序QP0501A/016內(nèi)部審核控制程序QP0502A/017產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序QP0503A/018不合格品控制程序QP0504A/019數(shù)據(jù)分析控制程序QP0505A/020糾正措施控制程序QP0506A/021預(yù)防措施控制程序QP0507A/022檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序QP0601A/023檢驗和試驗狀態(tài)控制程序QP0702A/024搬運控制程序QP1001A/025貯存控制程序QP1002A/026包裝控制程序QP1003A/0序號章節(jié)號更改內(nèi)容摘記更改部門/人員1234567891011121314151617