【正文】 ：DH/《開發(fā)設(shè)計控制程序》DH/《文件控制程序》四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1采 購修 訂 號：0頁 次： 第1頁 共2頁 采購 采購過程 根據(jù)本公司進行房地產(chǎn)開發(fā)的特點進行考慮，本公司采購產(chǎn)品的范圍是：、配套產(chǎn)品；，如設(shè)計、施工、監(jiān)理等供方。，對供方應(yīng)實施以下控制、評價供方的準則，具體從以下幾方面考慮、價格、交貨情況、服務(wù)狀況、歷史業(yè)績等；；；；，并依據(jù)調(diào)查結(jié)果和選擇、評價準則對供方進行評價、選擇 對采購產(chǎn)品的控制程度，不合格的材料和配套產(chǎn)品嚴禁投入使用、抽查、聘請專業(yè)檢查等方式進行控制。 采購信息應(yīng)正確表達采購要求，應(yīng)通過采取合同、定單、技術(shù)文件、采購計劃驗收準則等形式進行表述，以確保采購要求的充分性和適宜性。四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1采 購修 訂 號：0頁 次： 第2頁 共2頁，由施工供方進行。、配套產(chǎn)品在進入施工現(xiàn)場時，由施工供方進行驗證。 對分包供方提供服務(wù)的驗證（如設(shè)計、施工、監(jiān)理及其它過程）進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查或進行抽樣檢查。《采購控制程序》四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1生產(chǎn)和服務(wù)提供修 訂 號：0頁 次： 第1頁 共2頁。、設(shè)計、施工、地勘單位在開工前的施工圖紙會審。，主要包括進貨物資和材料質(zhì)量的監(jiān)督、檢查，過程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，最終產(chǎn)品的監(jiān)督檢查。，督促施工單位保證產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識的實施。，本公司確認以下過程的輸出是不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量進行驗證的過程。、交付和交付后的服務(wù)過程。、砼生產(chǎn)、砼攪拌等。：對人員的資格進行認可和考核，規(guī)定適宜的實施程序，對服務(wù)過程進行監(jiān)視、測量和記錄。、材料、工藝參數(shù)和人員資格的認可和考核進行特殊控制，并能提供證據(jù)，必要時還應(yīng)進行過程能力評定。，過程進行再確認并形成記錄和提出控制規(guī)定。四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1生產(chǎn)和服務(wù)提供修 訂 號：0頁 次： 第2頁 共2頁，以保證在滿足顧客要求的前提下使顧客財產(chǎn)符合公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求。，保證其符合技術(shù)標(biāo)準和合同規(guī)定。、保管和管理。如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用等問題，應(yīng)及時與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通，進行協(xié)商處理。、入庫、發(fā)放應(yīng)進行和保持記錄。，并保持相關(guān)記錄，以防止房屋和設(shè)施損壞，確保產(chǎn)品的符合性質(zhì)量和顧客滿意。，相關(guān)部門應(yīng)按合同規(guī)定在進行充分準備的情況下，將有關(guān)資料、房屋定價、配套設(shè)施交付給顧客或物業(yè)公司，并辦理相關(guān)手續(xù)記錄和保存有關(guān)記錄。還應(yīng)堅持按公司承諾進行保修期內(nèi)的維修工作?！?002《產(chǎn)品防護和交付控制程序》。四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1監(jiān)視和測量裝置的控制修 訂 號：0頁 次： 第1頁 共1頁，具體可在工藝文件和其它作業(yè)指導(dǎo)書中明確。，并對這些裝置按規(guī)定程序進行采購、檢定、配置和管理。、需求、使用情況確定裝置的檢定、校準周期，并按有關(guān)規(guī)定程序予以實施，并保存校準、檢定和驗證記錄。、防護、維修辦法。，并根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題制定措施進行改進?！?002《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1測量、分析和改進修 訂 號：0頁 次： 第1頁 共5頁、持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性，證實產(chǎn)品的符合性應(yīng)對此需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃。、頻次，建立必須的程序和規(guī)范，但策劃過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄。，應(yīng)按項目要求制定適用于公司運作的程序、規(guī)范或其他文件。，如因果圖、排列圖等。 顧客滿意是指顧客對其追求已被滿足的程度的感受，顧客的滿意程度直接反映了質(zhì)量管理體系的業(yè)績。測量顧客滿意度是公司質(zhì)量管理體系的重要目標(biāo)。 顧客信息可能來自外部，也可能來自內(nèi)部，可能是書面，也可能是口頭的，因此獲取和收集的渠道和方式也應(yīng)該是多種多樣的。，如與顧客面談、顧客的來訪來電等。、分類整理、分析，確定改進方向和實施改進。四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1測量、分析和改進修 訂 號：0頁 次： 第2頁 共5頁 顧客滿意度是顧客從多個方面對公司質(zhì)量管理體系滿意程度的綜合統(tǒng)計、計算的結(jié)果，是評估公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的重要指標(biāo)，為此公司規(guī)定將顧客滿意度作為公司的質(zhì)量目標(biāo)之一進行測量、管理，具體如下：。、銷售及服務(wù)質(zhì)量等進行分類調(diào)查，亦可分部門進行分別調(diào)查。、滿意、一般、不滿意、非常不滿意五個層次。顧客滿意度以加權(quán)法進行計算。權(quán)數(shù)規(guī)定為：非常滿意為2，滿意為1，一般為0，不滿意為1，非常不滿意為2。具體按下面的公式計算：顧客滿意度（%）=非常滿意項數(shù)52+滿意項數(shù)51+一般項數(shù)50+不滿意項數(shù)51+非常不滿意項數(shù)525100 非常滿意項數(shù)+滿意項數(shù)+一般項數(shù)+不滿意項數(shù)+非常不滿意項數(shù)。，除得出顧客滿意度的定性和定量結(jié)果外，還應(yīng)通過對顧客不滿意的統(tǒng)計分析找出差距，并作為改進依據(jù)，實施改進。四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1測量、分析和改進修 訂 號：0頁 次：第3頁 共5頁內(nèi)部審核主要指內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核?！髽?biāo)準、質(zhì)量管理體系文件、適用的法律、法規(guī)檢查質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，是公司質(zhì)量管理體系自我完善的重要手段之一。：，其時間間隔不超過12個月，審核方式可采用集中方式和滾動方式進行。，并保證其能夠系統(tǒng)獨立地進行工作。，以保證審核工作的順利進行。，并予以輸出。，采取糾正措施和實施驗證過程。、結(jié)果應(yīng)形成記錄和保持?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1測量、分析和改進修 訂 號：0頁 次： 第4頁 共5頁公司規(guī)定對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視，并根據(jù)過程的活動情況進行測量，驗證過程的能力和結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題，采取必要的糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性和服務(wù)質(zhì)量。，對每一個過程的重要性和影響程度進行分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定標(biāo)準和監(jiān)視測量的方式、方法。，應(yīng)根據(jù)過程的特點和需要，制定適宜的程序、指導(dǎo)書、規(guī)范或圖表等。，如銷售服務(wù)、維修服務(wù)等，應(yīng)對服務(wù)過程規(guī)定監(jiān)視和考核辦法，必要時可通過顧客滿意度的測量實現(xiàn)。（如設(shè)計、拆遷、施工、綠化、監(jiān)理等）提供給公司的外包服務(wù)，除應(yīng)合同中提供質(zhì)量要求外，還應(yīng)在服務(wù)實施中進行監(jiān)督、檢查和實施驗證。、測量中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量結(jié)果達不到規(guī)定要求時，應(yīng)及時進行糾正和采取適當(dāng)?shù)募m正措施。，亦應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的監(jiān)視、測量方法，如資源、環(huán)境的管理、人員的管理、監(jiān)視和測量的管理等等?！哆^程的監(jiān)視和測量控制程序》。四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1測量分析和改進修 訂 號：0頁 次： 第5頁 共5頁為確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和服務(wù)質(zhì)量達到規(guī)定要求，公司規(guī)定對產(chǎn)品和服務(wù)進行監(jiān)視和測量。，不合格原材料、外來產(chǎn)品均不得投入使用。本公司不執(zhí)行緊急放行和例外放行。（如設(shè)計、拆遷、綠化、施工中的基礎(chǔ)等過程結(jié)果）亦應(yīng)進行驗證，以確保其符合規(guī)定要求。，對房地產(chǎn)開發(fā)的最終產(chǎn)品必須按國家有關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行工程驗收和竣工驗收。，由于某些原因，須對某些產(chǎn)品和一般工序未完成而須放行時，應(yīng)得到授權(quán)人批準，必要時還應(yīng)得到顧客批準。而且必須滿足國家法律、法規(guī)要求。、按照服務(wù)程序進行監(jiān)視。，并根據(jù)測量結(jié)果對服務(wù)質(zhì)量進行評估?！懂a(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1不合格品控制修 訂 號：0頁 次： 第1頁 共1頁對不合格品應(yīng)進行準確識別和有效控制，以防止不合格品非預(yù)期使用或交付，并通過采取糾正措施防止其再發(fā)生。，一般情況下可分為一般不合格和嚴重不合格兩類。，在可能的情況下還應(yīng)進行隔離。，以進一步確定不合格事實、原因和責(zé)任。、程度、數(shù)量。，取得顧客諒解。，以防不合格的再發(fā)生。，應(yīng)根據(jù)具體情況通過維修、三包服務(wù)、賠償?shù)确绞竭M行處置，并取得顧客諒解。，必須符合法律、法規(guī)要求。、處置及采取的糾正措施均應(yīng)進行記錄和保存?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?。四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1數(shù)據(jù)分析修 訂 號：0頁 次：第1頁 共1頁對于質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品的符合性、過程和產(chǎn)品特性的發(fā)展趨勢相關(guān)的數(shù)據(jù)應(yīng)進行收集和分析，以尋找和確定改進機會。、不滿意的數(shù)據(jù)（如社會反映、行業(yè)狀況及發(fā)展等）、分類，并采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，尋找矛盾，發(fā)現(xiàn)趨勢，確認改進機會，實施改進。四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1改進修 訂 號：0頁 次：第1頁 共2頁，以及產(chǎn)品、過程、交付、服務(wù)等諸多信息，公司應(yīng)進行持續(xù)改進的策劃，以推動持續(xù)改進活動。、過程、交付、服務(wù)等，也可以是質(zhì)量管理體系其它方面的內(nèi)容。、管理評審、數(shù)據(jù)分析等活動，采取糾正和預(yù)防措施來實現(xiàn)。，應(yīng)堅持做到：、實施來不斷調(diào)動員工工作積極性，營造激勵改進的氛圍與環(huán)境；、可行的質(zhì)量目標(biāo)，明確改進的方向；、內(nèi)部審核、管理評審等活動，尋求和創(chuàng)造持續(xù)改進的機會，并作出相應(yīng)的改進活動安排；，實施持續(xù)改進；，以確定新的改進目標(biāo)，保證改進的良性循環(huán)；。，消除不合格產(chǎn)生的因素，防止不合格的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系的自我完善。、管理評審報告中的改進意見和其他造成不合格的真正原因。四川省DH實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊文件編號：DH/ZLSC—2002版 本 號：1改進修 訂 號：0頁 次： 第1頁 共2頁：；（投訴及顧客意見）分析原因；；；；；；。，對利益和成本分析和控制。《糾正和預(yù)防措施控制程序》。（不合格服務(wù)）的潛在原因，防止不合格的發(fā)生，消除潛在不合格。：，對潛在不合格進行識別和確定；，組織實施；；，作出永久更改和進一步采取措施的決定?！都m正和預(yù)防措施控制程序》（DH/）。65 / 6