【正文】 (1)顧客投訴或抱怨；(2)顧客需求的變化；(3)法律、法規(guī)的變化；(4)顧客對(duì)交付后服務(wù)的反饋；(5) 顧客的意見和建議；了解顧客滿意或不滿意，并建立顧客質(zhì)量反饋檔案。、監(jiān)控和評(píng)價(jià)內(nèi)銷處和外銷處根據(jù)收集的信息，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)分為3個(gè)等級(jí)：(1)滿意。(2)基本滿意。(3)不滿意。當(dāng)測量和評(píng)價(jià)結(jié)果低于質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的顧客滿意度。銷售部在每年管理評(píng)審前，對(duì)顧客滿意度測量、評(píng)價(jià)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，作為管理評(píng)審的輸入之一。 相關(guān)記錄：顧客走訪記錄QMSR銷04顧客質(zhì)量反饋檔案QMSR銷05 內(nèi)部審核 職責(zé)管理者代表組織內(nèi)部審核工作。質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核計(jì)劃編制和實(shí)施，對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。各部門配合開展內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的糾正措施。 控制程序 年度審核計(jì)劃質(zhì)量部每年年初編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，保證每個(gè)部門每年至少審核一次，兩次相鄰的內(nèi)部審核的間隔不得大于18個(gè)月。年度內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)部審核計(jì)劃的編制，應(yīng)充分考慮對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行影響較大的部門和活動(dòng)。 審核準(zhǔn)備現(xiàn)場審核前，完成下列工作：(1)內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并獲得必要的審核資格。審核員不得審核自己的工作。(2)審核組長編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，明確：審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核組成員及分工、審核具體時(shí)間安排和其他要求。(3)收集與被審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量管理手冊、法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)范等。對(duì)文件進(jìn)行審閱并記錄發(fā)現(xiàn)的問題。(4)審核員根據(jù)任務(wù)分工編制檢查表。(5)質(zhì)量部在審核實(shí)施前一周內(nèi)將審核實(shí)施計(jì)劃發(fā)放給被審核部門。 審核實(shí)施(1)審核組長主持召開由處領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和被審核部門代表參加的首次會(huì)議，明確審核目的和范圍、審核方法和程序、審核的日程安排。(2)審核員根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，按審核檢查表開展現(xiàn)場審核，記錄審核中發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí)。(3)審核組內(nèi)部會(huì)議現(xiàn)場審核工作結(jié)束后，審核組長召開由審核員參加的內(nèi)部會(huì)。對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)行匯總分析。不符合程度包括：a)嚴(yán)重不符合：對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重影響，如質(zhì)量體系過程控制失效、質(zhì)量活動(dòng)區(qū)域控制失效等；b)一般不符合：對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量有輕微的影響。c)觀察項(xiàng)：潛在不符合的事實(shí)。(4)末次會(huì)議審核組長主持召開由公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和被審核部門代表參加的末次會(huì)議，公布審核結(jié)果。 審核報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告由審核組長編寫，管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量部在審核結(jié)束一周內(nèi)，將報(bào)告連同有關(guān)的不符合項(xiàng)報(bào)告和不符合項(xiàng)分布表，發(fā)放至被審核部門、公司領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表。 糾正措施和跟蹤審核責(zé)任部門在接到不符合項(xiàng)報(bào)告一周內(nèi)，針對(duì)不符合項(xiàng)的性質(zhì)和原因，制定并實(shí)施糾正措施。質(zhì)量部組織審核員對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤審核。糾正措施實(shí)施需要較長時(shí)間、經(jīng)跟蹤審核驗(yàn)證效果不明顯的，可列入下次的內(nèi)部審核實(shí)施。 相關(guān)記錄：年度內(nèi)部審核計(jì)劃QMSR質(zhì)05內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃QMSR質(zhì)06內(nèi)部審核檢查表QMSR質(zhì)07會(huì)議簽到表QMSR質(zhì)08現(xiàn)場審核記錄QMSR質(zhì)09不符合項(xiàng)報(bào)告QMSR質(zhì)10不符合項(xiàng)分布表QMSR質(zhì)11內(nèi)部審核報(bào)告QMSR質(zhì)12 過程的監(jiān)視和測量質(zhì)量部組織對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。各部門按質(zhì)量管理體系文件要求，正確填報(bào)各項(xiàng)記錄。質(zhì)量部運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，做為對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控的依據(jù)。并通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審等對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢中心根據(jù)產(chǎn)品要求制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，并在關(guān)鍵部位設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)崗位對(duì)質(zhì)量全面監(jiān)視和測量，檢驗(yàn)記錄應(yīng)注明授權(quán)放行人。 除非得到授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目完成前，不得將產(chǎn)品交付給顧客。 。 不合格品控制 針對(duì)可能出現(xiàn)的不合格品，對(duì)其進(jìn)行有效識(shí)別與控制，確保： (1)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品得到處置； (2)不合格的最終產(chǎn)品得到處置； (3)對(duì)不合格品的存放、標(biāo)識(shí)、記錄作出規(guī)定。 職責(zé)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)過程和最終檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)不合格品處置后的驗(yàn)證，不合格品涉及部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 控制程序 識(shí)別經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證的不合格品，應(yīng)在有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄中記載。，防止非預(yù)期使用。 評(píng)審和處置不合格所涉及的部門對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審的不合格程度決定對(duì)不合格品所采取相應(yīng)的處置，并形成《不合格評(píng)審處置記錄》：(1) 降級(jí)使用或改作他用；(2) 退回供方；(3) 返工；(4) 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，必要時(shí)得到顧客的認(rèn)可，讓步接收。不合格經(jīng)返工后，需經(jīng)質(zhì)檢中心進(jìn)行驗(yàn)證。根據(jù)不合格的程度、涉及范圍及其影響，確定是否采取糾正措施。 相關(guān)記錄：不合格評(píng)審處置記錄QMSR質(zhì)13微粉檢驗(yàn)記錄QMSR質(zhì)—15氣流磨生產(chǎn)運(yùn)行記錄QMSR質(zhì)—16產(chǎn)品化驗(yàn)報(bào)告單QMSR質(zhì)—17產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄QMSR質(zhì)18 數(shù)據(jù)分析 ，質(zhì)量部在管理評(píng)審前一個(gè)月組織人員對(duì)其進(jìn)行全面分析和評(píng)價(jià)： (1) 對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)；(2) 預(yù)示持續(xù)改進(jìn)的方向和具體著手點(diǎn)，并對(duì)各項(xiàng)需要改進(jìn)的方面預(yù)示其重要程度； (3) 分析結(jié)果包括： a) 顧客滿意度分析； b) 產(chǎn)品要求的滿足程度； c) 內(nèi)部審核結(jié)果； d) 產(chǎn)品要求的變化趨勢；e）公司總體質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 上述信息作為管理評(píng)審（）的輸入內(nèi)容之一。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 在數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上，管理者代表組織各有關(guān)部門分別對(duì)需要改進(jìn)的方面進(jìn)行研究和策劃，確定是否需要實(shí)施改進(jìn)： (1) 改進(jìn)措施或方案應(yīng)與質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)相一致； (2) 對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略； (3) 所有措施或方案都應(yīng)是可以操作、可以測量的，并有明確的職責(zé)和權(quán)利、資源需求； (4) 改進(jìn)措施可以是糾正措施或預(yù)防措施。 改進(jìn)措施或方案應(yīng)作為管理評(píng)審（）的輸入內(nèi)容之一。 糾正措施 職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的組織和領(lǐng)導(dǎo)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定是否采取糾正措施；相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定糾正措施并組織實(shí)施。 控制程序： (1)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)；(2)不是對(duì)有不合格均采取糾正措施，應(yīng)分析不合格的類別和性質(zhì)；(3)對(duì)重大的、有傾向性的、共性的不合格和內(nèi)外部審核提出的不符合，必須采取糾正措施。 糾正措施的信息來源： (1)顧客反饋、抱怨、投訴； (2)內(nèi)外部審核不符合結(jié)果； (3)監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格信息； (4)有關(guān)記錄； (5)管理評(píng)審等。 糾正措施需求的確定 ，決定是否采取糾正措施。 責(zé)任部門分析原因，制定并實(shí)施糾正措施。糾正措施的制定，應(yīng)明確負(fù)責(zé)人，完成期限以及實(shí)施要求。質(zhì)量部對(duì)糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正措施，可以通過文件（）更改的方式加以鞏固。糾正措施驗(yàn)證結(jié)果匯總整理，作為管理評(píng)審的一個(gè)輸入。 相關(guān)記錄：糾正／預(yù)防措施及驗(yàn)證記錄QMSR質(zhì)14 預(yù)防措施管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的組織和領(lǐng)導(dǎo)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定是否采取預(yù)防措施；相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施并組織實(shí)施。 控制程序，識(shí)別潛在不合格：(1)顧客的要求和期望；(2)日常分析及顧客信息的匯總系統(tǒng)；(3)管理評(píng)審和數(shù)據(jù)分析的輸出；(4)有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和自我評(píng)價(jià)結(jié)果等。 質(zhì)量部根據(jù)收集的潛在不合格發(fā)生的可能性、涉及的范圍、影響程度以及公司的風(fēng)險(xiǎn)，確定是否采取預(yù)防措施。 預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證對(duì)確定應(yīng)采取糾正措施的潛在不合格，相關(guān)部門分析原因，制訂并實(shí)施預(yù)防措施。質(zhì)量部組織對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。必要時(shí)，納入質(zhì)量管理文件體系。 相關(guān)記錄：糾正／預(yù)防措施及驗(yàn)證記錄QMSR質(zhì)14附錄：質(zhì)量管理手冊更改記錄序號(hào)更改條款更改方式更改標(biāo)記更改審批人更改生效日期備注 注：更改方式可以是劃改、換頁；換頁更改時(shí)，可不注明“更改標(biāo)記”。附錄2：質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表ISO9001條款總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表銷售部采礦部設(shè)備處能源處技術(shù)安全處制粉廠分礦質(zhì)量部質(zhì)檢中心財(cái)務(wù)部采購部人力資源部辦公室車隊(duì)倉儲(chǔ)▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△ △△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△▲▲▲△△△△△△▲△△△△△△△.▲△△△△△△△△△△△△△△△△▲▲▲△△△△△△▲△△△△△△△.▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△▲△△▲▲▲△▲▲▲△△△△△△△▲△△▲△△▲▲△△△△△△△△△△△▲▲△△▲△△△△▲.▲△△▲△△△△▲△▲▲△△△▲△△△△▲△△▲▲△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△▲△△△△▲▲△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△注：▲為主要職責(zé)，△為次要職責(zé)附錄3：適用法律法規(guī)目錄序號(hào)法律法規(guī)名稱發(fā)布日期備注1中華人民共和國合同法銷售部2中華人民共和國海關(guān)法銷售部3中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法質(zhì)量部4中華人民共和國藥品管理法質(zhì)量部5中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法質(zhì)量部6中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法質(zhì)量部7中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法實(shí)施條例質(zhì)量部8中華人民共和國計(jì)量法設(shè)備處9遼寧省計(jì)量監(jiān)督條例設(shè)備處10中華人民共和國礦產(chǎn)資源法采礦部11中華人民共和國礦山安全法采礦部12中華人民共和國礦山安全法實(shí)施條例采礦部13中華人民共和國勞動(dòng)法采礦部14中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法采礦部15中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法采礦部