【正文】 關(guān)記錄監(jiān)視和檢測裝置臺(tái)帳監(jiān)視和檢測裝置周期檢定計(jì)劃與記錄表第八章 測量、分析和改進(jìn) 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，為及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過程和體系運(yùn)行中的不合格，進(jìn)行糾正，并持續(xù)改進(jìn)，以保證向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 本章適用于本公司質(zhì)量管理體系、顧客滿意度和產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程中的測量、分析和改進(jìn)。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的符合性和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程的符合性。 銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視、測量和分析、改進(jìn)。 管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系各項(xiàng)運(yùn)行信息的收集、分析。 顧客滿意 銷售部負(fù)責(zé)按照《顧客滿意度管理程序》的要求實(shí)施。對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測量以及數(shù)據(jù)收集和評(píng)價(jià)，通過對(duì)其結(jié)果的測量和監(jiān)控，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客的滿意程度。顧客滿意度評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1) 對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面直接和間接反映；2) 顧客需求和期望的信息，及信息的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果；3) 顧客的反饋信息及市場的動(dòng)態(tài)，還有競爭對(duì)手的信息，4) 顧客滿意的正面信息，更需要顧客不滿意信息；5) 進(jìn)行客觀性、有效性的評(píng)價(jià)，得出評(píng)價(jià)結(jié)論，提出問題與建議；6) 公司應(yīng)確定信息收集的渠道、方式和頻次，并對(duì)其充分利用。 內(nèi)部審核1)管理者代表負(fù)責(zé)按《內(nèi)部審核管理程序》的要求，規(guī)定審核的策劃和實(shí)施及審核結(jié)果的記錄和報(bào)告的職責(zé)和要求。2)管理者代表負(fù)責(zé)每年至少一次開展內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a)符合GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)的要求,以及本公司所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要求；b) 合同條件下,是否符合合同的要求；c) 得到有效地實(shí)施和保持。3)管理者代表應(yīng)從審核活動(dòng)和審核區(qū)域的狀態(tài)及其重要性以及前次審核的結(jié)果等方面來策劃審核方案。規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不得審核自己的工作。4)負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理人員應(yīng)確保及時(shí)采取措施，即時(shí)消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括糾正措施執(zhí)行情況的驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果()。5)內(nèi)部審核的輸出應(yīng)形成文件，應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 過程的測量和監(jiān)控1)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中操作人員堅(jiān)持“三按”生產(chǎn)(按工藝、按要求、按標(biāo)準(zhǔn))，并進(jìn)行自檢和互檢。質(zhì)檢部人員進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄。2)管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視、測量。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控1)質(zhì)檢部人員負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品的特性得到監(jiān)視和測量，并依據(jù)計(jì)劃安排()在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求。2) 質(zhì)檢部的質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)按《原材料驗(yàn)證規(guī)范》對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄其符合性的證據(jù)。記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)者。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，合同要求時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有的規(guī)定活動(dòng)均圓滿完成之前，不得放行和交付產(chǎn)品。3)國家、政府和行業(yè)以及產(chǎn)品驗(yàn)證機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)督抽查也屬產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，各部門應(yīng)配合并保存相關(guān)資料。、質(zhì)檢部人員負(fù)責(zé)不合格品控制，并編制《不合格品管理程序》，規(guī)定不合格品進(jìn)行評(píng)審和解決的職責(zé)和權(quán)限，確保不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別并得到控制，以防止其非預(yù)期使用和交付。對(duì)不合格品的處置應(yīng)采取以下一項(xiàng)或幾項(xiàng)措施：1) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；2) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，經(jīng)顧客確認(rèn)，讓步使用、放行或接收不合格品；3) 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。，包括批準(zhǔn)的讓步/特殊放行應(yīng)予以記錄。 檢驗(yàn)人員對(duì)糾正后的產(chǎn)品重新驗(yàn)證，并記錄以證實(shí)其符合要求。，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)何處存在可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)部門/人員負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)的收集、分析和傳遞，這些數(shù)據(jù)包括來自監(jiān)視和測量活動(dòng)及其它質(zhì)量管理體系相關(guān)信息源的數(shù)據(jù)，為質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 管理者代表決定采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的工具、方法和場合，相關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息：1) 顧客反饋和顧客滿意；2) 與產(chǎn)品要求的符合性；3) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；4) 供方情況；5) 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況；6) 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況。 改進(jìn)管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的安排、實(shí)施，通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)堅(jiān)持以下原則：1) 改進(jìn)是永無止境的；2) 一切改進(jìn)從屬于顧客的滿意和法律、法規(guī)的要求； 3) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)時(shí)刻存在； 4) 產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、成本以及質(zhì)量管理體系本身是改進(jìn)的主要對(duì)象；5) 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)延伸至具有最優(yōu)先數(shù)的特殊性的產(chǎn)品特性方面。管理者代表負(fù)責(zé)本公司對(duì)質(zhì)量管理體系發(fā)現(xiàn)的不合格，按照《糾正和預(yù)防措施管理程序》采取糾正措施，防止不合格的再次發(fā)生。質(zhì)檢部人員負(fù)責(zé)本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格，按照《糾正和預(yù)防措施管理程序》采取糾正措施，防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施的制定和實(shí)施應(yīng)規(guī)定/建立以下方面的要求：1) 評(píng)審不合格(包括顧客投訴)；2) 確定不合格的原因；3) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生所需采取的措施；4) 確定和實(shí)施必須采取的糾正措施；5) 記錄所采取的糾正措施結(jié)果；6) 評(píng)審所采取的糾正措施。管理者代表負(fù)責(zé)本公司對(duì)質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和顧客潛在預(yù)測可能出現(xiàn)的不合格按照《糾正和預(yù)防措施管理程序》采取預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施制定和實(shí)施應(yīng)規(guī)定/建立以下方面的要求：1) 識(shí)別潛在的不合格及其原因；2) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；3) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施；4) 記錄所采取措施的結(jié)果；5) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 相關(guān)文件 《顧客滿意度測量管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《不合格品管理程序》 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 附錄1： 質(zhì)量管理體系過程的相互關(guān)聯(lián)圖質(zhì)量管理體系過程4質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客要求反饋顧客滿意5 管 理 職 責(zé)6 資 源 管 理產(chǎn)品 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程管理輸出輸入過程AAAPAA1CAADAA8 測量、分析和改進(jìn)管 理 職 責(zé)體系、權(quán)限資源管理過程保障產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 采購技術(shù)文件實(shí)現(xiàn)的策劃★產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量保證★顧客滿意。、確認(rèn)和防護(hù)等。測量、分析和改進(jìn)過程顧客滿意  附錄2： 程序文件目錄01 TDMF P012007 《文件管理程序》02 TDMF P022007 《記錄管理程序》03 TDMF P032007 《管理評(píng)審控制程序》04 TDMF P042007 《人力資源管理控制程序》05 TDMF P052007 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》06 TDMF P062007 《與顧客有關(guān)的過程管理程序》07 TDMF P072007 《采購管理程序》08 TDMF P082007 《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序》09 TDMF P092007 《顧客滿意度的測量管理程序》10 TDMF P102007 《服務(wù)控制程序》11 TDMF P112007 《監(jiān)視和測量管理控制程序》12 TDMF P122007 《內(nèi)審管理程序》13 TDMF P132007 《搬運(yùn),貯存,包裝,防護(hù)和交付控制程序》14 TDMF P142007 《不合格品管理程序》15 TDMF P152007 《糾正和預(yù)防措施管理程序》質(zhì)量手冊編制說明本質(zhì)量手冊以年份為版號(hào)，阿拉伯?dāng)?shù)字012345……為修改狀態(tài)， 0表示無修改，1表示第1次修改，依次類推。如版號(hào)更改，則修改狀態(tài)重新從0開始。本質(zhì)量手冊修改狀態(tài)控制到每一頁。本質(zhì)量手冊修改歷史記錄序修改頁碼修改狀態(tài)備注123456789101112131415161718192034