【導讀】HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質量手冊目錄文件編號HS1—QM—00質量手冊版本頁碼:1/57. ISO9001質量管理體系要求全部適用于本公司，在此聲明不作任何剪裁。江三角洲地區(qū)江門市高新技術工業(yè)園，占地120xxm2。本企業(yè)開發(fā)并生產了多種系列“高強”牌膠粘劑。其中多項系列產品通過了省級鑒定，并獲得廣東。省科技成果獎和廣東省民營科技企業(yè)稱號。其中拼板膠系列產品經權威機構檢測：各種指標已達到。國際行業(yè)標準——歐洲D4標準和日本JAS標準。丁氏粘合劑廠自創(chuàng)建以來一直堅持“顧客第一”的經營理念，不斷完善售后服務。的要求義務對相關生產工藝進行指導。因此長期保持了穩(wěn)定的。明確公司全員的職責和權限。最高管理者提供充分且適宜的資源并進行有效的資源管理。識別并確定顧客的要求。關資源作出評審，必要時按評審結果實施。施，達到本公司所策劃的結果和持續(xù)改進的目的。本公司的文件控制將由人資部嚴格按照《文件資料及質量記錄控制》的要求實施控制。

　　

【正文】 合同或訂單的修訂事宜的處理參見（與顧客有關的 過程）。 本公司堅持每季進行一次“顧客滿意度調查”，以積極的姿態(tài)主動地收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿意、抱怨等），增強與顧客的溝通及其改善。 公司對顧客滿意度調查所獲取的信息進行評估，并將不滿事項進行及時處理，并用“顧客滿意度調查”“不滿事項改進管理表”回復顧客，以便提升顧客滿意度。 市場營銷部人員對在顧客服務或日常溝通中所獲取的各種不良情況應及時反饋給相關部門。 市場營銷部、生產部、倉庫等，若接到產品的不良信息時，應主動通知質量管理部共同控制，把不良控制在最低限度內，減少不必要的損失。 本公司每半年進行 1 次內部質量審核，召開一次管理評審會議。 每季對各部門的質量目標值的達成狀況進行分析、統(tǒng)計并將結果上報董事長，必要時召開會議對相關項目進行檢討。 合同有要求時，或視需要將產品 /服務的信息傳達給顧客，并征求顧客的意見，促進質量管理體系的持續(xù)改進。 顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務的相關事項依據（以顧客為中心）處理。 6 相關文件 以顧客為中心 7 使用表單 顧客滿意度調查表 顧客滿意度調查不滿事項改進管理表 8 附件 無 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 管理評審 文件編號 HS1— MT— 07 質量手冊 版本 頁碼 :26/57 1 目的 確保公司質量管理體系的適應性與有效性，使之能持續(xù)符合 ISO9001 國際標準及公司質量方針、質量 目標的要求。 2 范圍 質量體系活動所涵蓋的須進行管理評審的各事項。 3 定義 無 4 職責 管理評審會議的召開與主持：董事長 5 作業(yè)內容 管理評審會議由董事長主持，參加人員為各部門主管及董事長指定列席參加的人員，董事長若 無時間主持，則由管理者代表主持。 管理評審的輸入 管理評審每半年召開一次，（必要時可增加頻次臨時召開），評審公司質量管理體系是否符合 ISO9001國際標準及公司的質量方針、質量目標的要求，其內容包括下列各項： a. 半年 1 次的內部質量審核結果報告； b. 顧客滿意度評估的相關報告； c. 工藝過程和產品 /服務的符合性報告； d. 進料檢驗、成品檢驗出貨檢驗及顧客投訴的糾正和預防措施報告。 e. 以往管理評審的追蹤情況報告； f. 質量管理體系的變動情況報告； g. 質量改進結果報告（含質量方針、質量目標的研討）。 h. 資源提供評估報告； i. 數據分析報告； j. 持續(xù)改進報告。 管理評審的輸出 將上述管理評審的輸入情況形成書面記錄，經過評審后輸出的內容也須形成書面記錄，且包含的內 容必須與輸入的 a~j 項一一對應。所形成的決議事項須責任到部門和人員，另外須指派專人跟蹤管理 決議事項的完成： 管理評審所形成的會議記錄依照《文件資料及質量記錄控制》進行控制保存。 在管理評審會議中所形成的各項決議事項須指定專人追蹤確認，確保在規(guī)定的時間內完成決議事項的要求。 6 相關文件編號 文件資料及質量記錄控制； 以顧客為中心； 資源提供； 數據分析； 持續(xù)改進； 7 表單編號 管理評審計劃； 會議簽到表； 管理評審會議記錄； 管理評審報告表； HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 資源提供 文件編號 HS1— MT— 08 質量手冊 版本 頁碼 :27/57 1 目的 為公司質量管理體系活動所需的資源及時充分提供，以便滿足過程需求，最終實現顧客滿意的目的。 2 范圍 本公司質量管理體系活動所涉及的人力 資源、設施、工作環(huán)境等。 3 定義 無 4 職責 資源提供的責任者是以 董事長 為核心的管理層。 5 作業(yè)內容 本公司管理層應提供充分且適宜的資源，以確保質量方針、質量目標的貫徹實施，提升顧客對公司產品及服務質量的滿意程度。 本公司應指派受過適當教育培訓，且技能和經驗能勝任的人員擔任相關工作，本公司應確保質量體系活動有關人員的能力是充分的，并定期評估提供培訓的有效性，見（人力資源控制）。 公司應提供充分的 設 施、工作環(huán)境、設備等，以滿足產品質量、服務質量對其的需要。見（設施與工作環(huán)境）。 為了確 保資源提供的充分性與適宜性，在管理評審會議上應同時進行資源提供的評估，主要是依據管理評審結果所獲取的有待改進的事項對應的人員、設備、設施、環(huán)境、技術、管理方式等資源的提供是否充分，并把評定結果填入 “資源提供評估表 ”中，并制定出限期改進的要求。 6 相關文件： 人力資源控制； 設施與工作環(huán)境； 7 使用表單 資源提供評估表 8 附件 無 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號 HS1— HR— 02 質量 手冊 版本 頁碼 :28/57 1．目的 確保執(zhí)行質量管理體系相關業(yè)務之所有人員皆通過適當的教育訓練，以達到其有效執(zhí)行所負任務之資格。 2．范圍 適用于本公司質量管理體系內所有相關職員之教育培訓。 3．定義 內訓：由公司內部選講師或由外聘講師，到公司內部實施教育訓練、講習。 外訓：指派人員到公司外接受教育培訓、學習。 4．職責 人資部。 5．作業(yè)內容 5． 1 訓練類別及方式 新進人員訓練 a. 一般性訓練：由人資部安排訓練日程，課程中得包括公司經營理論及質量方針 、管理規(guī)定、安全生產教育等。 b. 職能訓練：由用人部門在新進人員正式投入工作前，依據公司現制訂的 “崗位職責與能力要求對照表 ”(見 附件一 ),施以職前工作培訓，并經用人部門主管審核合格后，方準其獨立工作，如新進人員在入廠前即從事相同性質之工作，經用人部門主管審核合格后，可獨立工作。 c. 人資部每年十二月調查培訓需求，各部門需填寫“年度培訓需求申請表”，由人資部編定次年度的“年度培訓計劃表”經管理者代表核準后，依年度培訓計劃實施。 d. 臨時性需要，必須施予年度計劃外的培訓，不論外訓或內訓，須由需求部門提出“培訓申請單”，經 人資部審核及管理者代表核準后實施。 5． 2 培訓結果之考核 內訓：人資部于培訓科目結束時，須進行考核來驗證培訓成效 ,并填寫于 “職員培訓考核成績匯總表 ”中。 外訓：受訓人員結訓后，須提交一份“書面培訓心得報告”，所獲得的資料、文件、證件等交由人資部保 管，并會知管理者代表以作相應的面試驗證其培訓成效。 5． 3 特定工作人員資格檢定 若法規(guī)有規(guī)定，某項特定工作須由擁有證書者擔任時，公司得挑選受過適當教育程度、培訓、有經驗者接受專業(yè)機構的培訓，并取得培訓合格證書為憑，該證書應影印一份交培訓本人，原件保留 在人資部。 凡從事驗證、查證（原材料檢驗、制程中檢驗、最終檢驗、內部審核等）應予以接受適當培訓，并作資格鑒定，由管理者代表認定。 驗證人員資格鑒定條件 驗證項目 資格認定條件 必備知識或學歷 必備經歷或經驗 鑒定判定憑證 質量管理人員 品質觀念 受過相關培訓課程或具相同經驗 心得報告或測驗成績或主管認可 特定制程人員 具特定制程操作知識 受過相關培訓課程或具相同經驗 培訓報告或考試合格或主管認可 內部質量審核人員 了解 ISO9000 基本條文 受過內部質量審核培訓課程 內外培訓結業(yè)或資格證書或培訓心 得報告 5． 4 培訓教材、資料之編訂與管理 內訓：培訓教材、資料由公司統(tǒng)一編訂或外購，培訓完畢后視情況全部收回或提供影本予培訓人員使用。 外訓：培訓教材、資料由訓練機構提供，培訓人員完訓后，應提供一份給公司統(tǒng)一收存。 5． 5 內訓講師應為人資部培訓人員、各用人部門主管、技術人員或管理者代表指定人員。 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號 HS1— HR— 02 質量手冊 版本 頁碼 :29/57 5． 6 訓練記錄之管理 教育培訓的相關資料如培訓 計劃、教材、出席記錄、心得報告等，應予以保存記錄，個人培訓資料如心得報告、資料證書等需由人資部負責保存至該員工辭工半年。 人資部應將員工之培訓資料予以記錄，作為日后調任、晉升或工作安排之參考。 6．相關文件 文件資料及質量記錄的控制； 6． 2 年度培訓計劃表 驗證人員資格鑒定表； 7．相關表單 １． 年度培訓需求申請表 ２． 職員培訓考核成績匯總表 ３． 特殊崗位人員資格鑒定表 ４． 崗位職責與能力要求的對照表 8. 附件 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號 HS1— HR— 02 質量手冊 版本 頁碼 :30/57 附件一： HS 公司崗位職責與能力要求對照表 （本表有效期為一年，失效前重新制定） 部門 崗位 職責說明（含溝通要求） 能力要求 能力評 定方法 評定 人員 能力不足 時的對策 備 注 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 設施與工作環(huán)境 文件編號 HS1— WX— 01 質量手冊 版本 頁碼 :31/57 1．目的 為公司的體系運作提供必要的設施與工作環(huán) 境實現顧客滿意。 2．范圍 本公司所有的設施與工作環(huán)境均屬于。 3．定義 無 4．職責 產品開發(fā)部負責公司設施的申請，購買資料的提供、驗證，設施報廢申請。 維修部負責設備維修、維護、保養(yǎng)、定期定檢， 工作環(huán)境的維護，生產安全設施的監(jiān)控。 采購部負責設施的購買。 5．作業(yè)內容 5． 1 為促使質量管理體系的良好運行，公司提供充分的設施，并對這些設施執(zhí)行有效的控制。具體控制方法參見“設備管理辦法”。 5． 2 本公司嚴格執(zhí)行安全生產，對工作環(huán)境的要求及控制方法參見“工作環(huán)境管理規(guī)定。 6．相關 文件 6． 1 設備管理辦法 6． 2 工作環(huán)境管理規(guī)定 7．相關表單 參見相關文件上的表單。 8．附件 無 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 產品實現的策劃 文件編號 HS1— PD— 01 質量手冊 版本 頁碼 :32/57 1．目的 進行有效的“產品實現的策劃”，達到防患于未然，使顧客滿意的目的。 2．范圍 新產品或顧客有變更要求的產品均屬于。 3．定義 無 4．職責 市場營銷部 負責確定顧客的要求，以及產品應達到的質量目標。 產品開發(fā)部負責編制 QC 工程表及產品的策劃。 生產部負責生產所用的指導書及其相關表單記錄的編制。 5．作業(yè)內容 5． 1 確定顧客的要求，參見“與顧客有關的過程”中 。 5． 2 與顧客確定產品應達到的質量目標。 5． 3 編制“ QC 工程表”，依據 QC 工程表再編制相應的過程控制文件以及控制用的表單。 工藝過程卡及生產部門質量控制的記錄； 驗收標準、檢驗作業(yè)指導書及相關表單記錄； 提供所需的資源及設施； 證明產品符合顧客要求的相關記錄； 5． 4 產品的策劃 參見 “設計和開發(fā)控制”，“ QC 工程表” 6．相關文件 與顧客有關的過程；設計和開發(fā)控制； QC 工程表； 7．相關表單 使用相關文件上對應的相關表單 8．附件 無 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 與顧客有關的過程 文件編號 HS1— MS— 02 質量手冊 版本 頁碼 :33/57 1 目的