【正文】 HS 文件類別 江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 設(shè)施與工作環(huán)境 文件編號(hào) HS1— WX— 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :31/57 1．目的 為公司的體系運(yùn)作提供必要的設(shè)施與工作環(huán) 境實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 6．相關(guān) 文件 6． 1 設(shè)備管理辦法 6． 2 工作環(huán)境管理規(guī)定 7．相關(guān)表單 參見(jiàn)相關(guān)文件上的表單。 5． 3 編制“ QC 工程表”，依據(jù) QC 工程表再編制相應(yīng)的過(guò)程控制文件以及控制用的表單。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制 QC 工程表及產(chǎn)品的策劃。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)施的購(gòu)買(mǎi)。 外訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由訓(xùn)練機(jī)構(gòu)提供，培訓(xùn)人員完訓(xùn)后，應(yīng)提供一份給公司統(tǒng)一收存。 b. 職能訓(xùn)練：由用人部門(mén)在新進(jìn)人員正式投入工作前，依據(jù)公司現(xiàn)制訂的 “崗位職責(zé)與能力要求對(duì)照表 ”(見(jiàn) 附件一 ),施以職前工作培訓(xùn)，并經(jīng)用人部門(mén)主管審核合格后，方準(zhǔn)其獨(dú)立工作，如新進(jìn)人員在入廠前即從事相同性質(zhì)之工作，經(jīng)用人部門(mén)主管審核合格后，可獨(dú)立工作。見(jiàn)（設(shè)施與工作環(huán)境）。所形成的決議事項(xiàng)須責(zé)任到部門(mén)和人員，另外須指派專人跟蹤管理 決議事項(xiàng)的完成： 管理評(píng)審所形成的會(huì)議記錄依照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》進(jìn)行控制保存。 顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)依據(jù)（以顧客為中心）處理。 合同或訂單的修訂事宜的處理參見(jiàn)（與顧客有關(guān)的 過(guò)程）。 倉(cāng) 管 員 : 、輔材料、成品、半成品的保管 。 。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管： ，了解市場(chǎng)最新信息（包括用戶正在使用的進(jìn)口 產(chǎn)品）； ； ，了解產(chǎn)品的先進(jìn)性、可靠性及發(fā)展前景； ，國(guó)外有、國(guó)內(nèi)無(wú)（國(guó)內(nèi)有性能差），有固定用戶，用量大，有 發(fā)展前景產(chǎn)品； ； 、試劑； ； ，對(duì)篩選出產(chǎn)品進(jìn)行全套性能測(cè)試，并評(píng)審驗(yàn)證； — 對(duì)用戶反饋意見(jiàn)進(jìn)行改進(jìn) — 測(cè)試 — 用戶試用確定， 達(dá)到用戶滿意 程度 —— 產(chǎn)品定型； 10 對(duì)市場(chǎng)、用戶有新的要求，進(jìn)行相應(yīng)變更，開(kāi)發(fā)系列產(chǎn)品； HS 文件類別 江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào) HS1—MT—04 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :23/57 。 廠長(zhǎng)： ； 劃； ，對(duì)組織生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； 、采購(gòu)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、維 修部、嚴(yán)格按其職責(zé)履行工作； ； 、檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)文件； ； 、監(jiān)督及協(xié)調(diào)工作； ； 。 向董事會(huì)報(bào)告質(zhì)量體系的績(jī)效（包括改善的需要）。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 計(jì)劃擬定 分析達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)鍵因素以及職責(zé)部門(mén)的能力是否充分并擬定相應(yīng)實(shí)施計(jì)劃采取必要的措施，促使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為此公司將通過(guò)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，增 強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格生產(chǎn)控制，不斷改進(jìn)配方工藝等方式。 本公司從廠長(zhǎng)乃至全體員工都必須認(rèn)真貫徹和執(zhí)行上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 顧客投訴或顧客退貨依照“顧客投訴及退貨處理 記錄表”進(jìn)行管理。 公司須長(zhǎng)期將此項(xiàng)工作不斷完善地進(jìn)行下去，既可達(dá)到顧客滿意的目的，又大大地增強(qiáng)了公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 5 作業(yè)內(nèi)容 確保己確定的顧客要求得到滿足。 、法律、法規(guī)要求建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定及實(shí)現(xiàn)。 HS 文件類別 江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號(hào) HS1— HR— 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :8/57 ④無(wú)流水號(hào)或單據(jù)編號(hào)者，依記錄日期依序歸檔。 、遺失和補(bǔ)發(fā) ①文件損壞 當(dāng)文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時(shí)，須填寫(xiě)“補(bǔ)發(fā)文件申請(qǐng)單”，人資部負(fù)責(zé)人同意后辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)，并上繳損壞文件，由文件管理員進(jìn)行銷(xiāo)毀并記錄表中； ②文件補(bǔ)發(fā) 文件使用者不小心把文件遺失時(shí)，根據(jù)遺 失文件的輕重對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)或適當(dāng)?shù)奶幜P，補(bǔ)發(fā)時(shí)須填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人同意后辦理文件補(bǔ)辦手續(xù)。 ⑥分發(fā)號(hào)的規(guī)定： 董事長(zhǎng)： HS01 廠長(zhǎng)： HS02 管理者代表： HS03 人資部： HS04 財(cái)務(wù)部： HS05 采購(gòu)部： HS06 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部： HS07 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部： HS08 質(zhì)量管理部： HS09 生產(chǎn)部： HS10 維修部： HS11 其它： HS12 HS 文件類別 江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號(hào) HS1— HR— 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :7/57 ： 為確保各相關(guān)部門(mén)所使用的文件均為有效文件，人資部負(fù)責(zé)人每月必須對(duì)各相關(guān)部門(mén)所用的文 件進(jìn)行有效性確認(rèn)，防止使用失效文件，并把確認(rèn)情況記錄于“在用文件資料有效性檢查記錄表”中。 ④原件背面加注“原件”以示區(qū)別。 作業(yè)程序 ： 文件的編號(hào)由 4個(gè)英文字母和 3個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字組成，如 HS1XS01，各字母含義為 : 口 □ □ □ □ □ □ 文件的順序號(hào) 表示部門(mén) 表示文件級(jí)別 表示公司 ① HS：表示丁氏公司 1：表示一級(jí)文件 2：表示二級(jí)文件 3：表示三級(jí)文件 E：表示外部文件 ② MT：管理層 SH：審核組 RD：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部 MS：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 WX：維修部 PU：采購(gòu)部 PD：生產(chǎn)部 FD：財(cái)務(wù)部 HR：人資部 QM：質(zhì)量管理部 例 : 如果是公司人資部第 11 份指導(dǎo)性文件則編號(hào)為 HS2HR11。 事長(zhǎng)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。 用適當(dāng)?shù)姆椒y(cè)量、監(jiān)控和分析質(zhì)量管理體系的各相關(guān)過(guò)程，對(duì)于有待改進(jìn)的過(guò)程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，達(dá)到本公司所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)的目的。因此長(zhǎng)期保持了穩(wěn)定的 產(chǎn)品質(zhì)量。現(xiàn)位于珠 江三角洲地區(qū)江門(mén)市高新技術(shù)工業(yè)園，占地 120xxm2。 ３． 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9001 質(zhì)量管理體系 —— 要求 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 廠標(biāo)準(zhǔn) ４． 定義 本公司采用的供應(yīng)鏈術(shù)語(yǔ)與本版標(biāo)準(zhǔn)一致，即 供方 —— 組織 —— 顧客。并為此專門(mén) 配置了多名專職市場(chǎng)服務(wù)工程師，為顧客進(jìn)行產(chǎn)品使用培訓(xùn)及解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，并根據(jù)顧客 的要求義務(wù)對(duì)相關(guān)生產(chǎn)工藝進(jìn)行指導(dǎo)。 a. 內(nèi)部 ? 明確公司全員的職責(zé)和權(quán)限 ? 最高管理者提供充分且適宜的資源并進(jìn)行有效的資源管理 ? 通過(guò)下述 6 個(gè)過(guò)程達(dá)成本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)： 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 —— 與顧客有關(guān)的過(guò)程 —— 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) —— 采購(gòu) —— 生產(chǎn)和服務(wù)的 提供 —— 監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制 ? 通過(guò)下述 5 個(gè)過(guò)程達(dá)到對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)的目的： 策劃 —— 測(cè)量和監(jiān)控 —— 不合格品控制 —— 數(shù)據(jù)分析 —— 持續(xù)改進(jìn) b. 外部 ? 識(shí)別并確定顧客的要求 ? 把顧客的要求輸入組織進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ? 輸出顧客要求的合格產(chǎn)品 HS 文件類別 江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 總 則 文件編號(hào) HS1— MT— 00 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :3/57 ? 進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，并進(jìn)行分析改進(jìn) c. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)內(nèi)部及外部的 4 個(gè)循環(huán)過(guò)程促使本公司 的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件資料及各階段檢驗(yàn)記錄、內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告、生產(chǎn)報(bào)表等。 ②指導(dǎo)性文件 (二級(jí)文件 ): 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 QC工程表、檢驗(yàn)規(guī)范等。 B 其它三邊留空白距離 。 、審核、批準(zhǔn)和控制規(guī)定： 文件的名稱 文件級(jí)別 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 控制部門(mén) 質(zhì)量手冊(cè) 一級(jí) 相關(guān)部門(mén)主管 管理者代表 董 事 長(zhǎng) 人資部 指導(dǎo)性文件 二級(jí) 相關(guān)部門(mén)主管 管理者代表 或?qū)徍私M 廠 長(zhǎng) 人資部 表單、表格 三級(jí) 相 關(guān) 部 門(mén) 相關(guān)部門(mén)主管 管理者代表 或?qū)徍?組 人資部 ： ①公司文件的歸檔：經(jīng)批準(zhǔn)的公司各級(jí)文件原稿均須歸檔到人資部進(jìn)行統(tǒng)一管理并由文件管理員填寫(xiě)“文件 /資料歸檔登記表”。 ④蓋受控印章原則：作為指導(dǎo)性文件而發(fā)放的需蓋受控印章，不做指導(dǎo)性文件發(fā)放的，則蓋非受控印章，如對(duì)外發(fā)放圖紙或指導(dǎo)性文件時(shí)。 ③更改文件的發(fā)放 A 文件更改完成后，人資部文件管理員在發(fā)放文件同時(shí)向相關(guān)部門(mén)繳回更改前的文件，并在“文件 /資料繳回 /再發(fā)登記表”中登記，該文件的原稿要加注“作廢文件保留”，其 余文件要銷(xiāo)毀，并記錄在“文件 /資料作廢 /保留 /銷(xiāo)毀登記表”中。 5． 12 質(zhì)量記錄之歸檔、儲(chǔ)存、維護(hù)原則 ①各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量記錄的保管，以每年一次（或視需要）把質(zhì)量記錄歸檔到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部。 ⑼質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，以防止損壞、變質(zhì)、遺失。 3 定義 無(wú) 4 職責(zé) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與公司產(chǎn)品有關(guān)的市場(chǎng)調(diào)研，并識(shí)別顧客未來(lái)的需要。 了解顧客未來(lái)的需要，滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望。 確保全員了解顧客滿意度調(diào)查的相關(guān)事項(xiàng) 通過(guò)適宜的方式，讓全員知道“顧客滿意度調(diào)查”和“顧客滿意度評(píng)價(jià)”的結(jié)果，以便全員參與顧客不滿事項(xiàng)的改進(jìn)活動(dòng)。 年度質(zhì)量目標(biāo)（ 20xx 年 2 月至 20xx 年 1 月） ⑴顧客滿意度由現(xiàn)在的 %上升為 65 %以上。所以我們將聽(tīng)從顧客的意見(jiàn)，將進(jìn)一步改進(jìn)配方，嚴(yán)格生產(chǎn)控制， 以適應(yīng)顧客的需要，顧客的滿意度將可以大大提高，可以提高到 65%以上。 3 定義 無(wú) 4 職責(zé) 以質(zhì)量管理體系各級(jí)文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。 d. 識(shí)別對(duì)各種測(cè)量的要求，包括如果其涉及的能力己超過(guò)現(xiàn)有己知狀況而開(kāi)發(fā)此項(xiàng)所需能力應(yīng)有充足的時(shí)間。 本公司之質(zhì)量方針、管理承諾通過(guò)培訓(xùn)對(duì)全員進(jìn)行 宣導(dǎo)、教育，并利用公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣導(dǎo)，使全員了解、實(shí)施及維持。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部記錄質(zhì)量缺點(diǎn)，以展現(xiàn)對(duì)需求的符合性及系統(tǒng)的有效運(yùn)作，其識(shí)別、儲(chǔ)存、收回、保護(hù)、保存時(shí)間及處理以明文規(guī)定，見(jiàn)（文件資料及質(zhì)量記錄控制）。 ； ，老產(chǎn) 品質(zhì)量改進(jìn)工作； ； 生產(chǎn)部主管： ，實(shí)施并按質(zhì)完成各類生產(chǎn)計(jì)劃，抓好安全 生產(chǎn)工作，并做好生產(chǎn)記錄； ； ； 、材料庫(kù)，確保發(fā)放合格產(chǎn)品及使用合格原材料。 審核組組長(zhǎng)： ； ； ； ； 。 。 2 范圍 公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涵蓋的內(nèi)部、外部相關(guān)部門(mén)的溝通。 本公司每半年進(jìn)行 1 次內(nèi)部質(zhì)量審核，召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議。 e. 以往管理評(píng)審的追蹤情況報(bào)告； f. 質(zhì)量管理體系的變動(dòng)情況報(bào)告； g. 質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果報(bào)告（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的研討）。 5 作業(yè)內(nèi)容 本公司管理層應(yīng)提供充分且適宜的資源，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，提升顧客對(duì)公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。 外訓(xùn)：指派人員到公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。 5． 3 特定工作人員資格檢定 若法規(guī)有規(guī)定，某項(xiàng)特定工作須由擁有證書(shū)者擔(dān)任時(shí)，公司得挑選受過(guò)適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、有經(jīng)驗(yàn)者接受專業(yè)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書(shū)