【正文】 氏粘合劑實業(yè)有限公司 職責和權限 文件編號 HS1—MT—04 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :23/57 。 倉 管 員 : 、輔材料、成品、半成品的保管 。 顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務的相關事項依據(jù)（以顧客為中心）處理。見（設施與工作環(huán)境）。 外訓：培訓教材、資料由訓練機構提供，培訓人員完訓后，應提供一份給公司統(tǒng)一收存。 產(chǎn)品開發(fā)部負責編制 QC 工程表及產(chǎn)品的策劃。 6．相關 文件 6． 1 設備管理辦法 6． 2 工作環(huán)境管理規(guī)定 7．相關表單 參見相關文件上的表單。 外訓：受訓人員結訓后，須提交一份“書面培訓心得報告”，所獲得的資料、文件、證件等交由人資部保 管，并會知管理者代表以作相應的面試驗證其培訓成效。 3 定義 無 4 職責 資源提供的責任者是以 董事長 為核心的管理層。 市場營銷部、生產(chǎn)部、倉庫等，若接到產(chǎn)品的不良信息時，應主動通知質(zhì)量管理部共同控制，把不良控制在最低限度內(nèi)，減少不必要的損失。 會 計： 、管理 。 檢驗員： ； 、最終檢驗及其它請驗項目。 3 定義 無 4 管理要點 本公司的體系運作依據(jù)質(zhì)量手冊及產(chǎn)品過程將按 ISO9001 標準以及顧客需求和相關法律法規(guī)要求完成。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系的過程、持續(xù)改進以及所需資源的策劃。 務實創(chuàng)新名牌產(chǎn)品，盡力超越顧客期望。 b. 在調(diào)查表中顯示出不滿意的事項即為顧客當前的 需要，市場營銷部協(xié)同審核組須在 2 日之內(nèi)進行“顧客滿意度的評價”，并用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項改善管理表”來舉行會議，決定出改善方案，改善期限，責任部門及責任人，并指派專人跟蹤管理改善實施狀況，及時報告進度情況和改善效果，促使顧客不滿事項的及時改善，以便盡早回復顧客，讓顧客滿意。 ⑧質(zhì)量記錄保存期限依“質(zhì)量記錄歸檔清單”所載，逾期之質(zhì)量記錄由廠長及人資部視情況決定銷毀或繼續(xù)保存。 ②文件的換版管理 A 當文件的改動較小時，只做更換版次的處理； B 當文件的改動較大時，須做更換版本的處理； C 版本和版次的更換權利由人資部負責人決定。 ④表單 \表格格式 : 各種表單和表格的格式視具體情況而定。 : ①質(zhì)量手冊及控制程序 (一級文件 ): 敘述公司方針與品質(zhì)政策、及與 ISO9001系列條款相關之所需程序、管理辦法。 ８． 質(zhì)量管理體系 8． 1 總要求 本公司的質(zhì)量管理體系所需要的過程、順序和相互作用、運作和控制方法。 ２． 剪裁 ISO9001 質(zhì)量管理體系要求全部適用于本公司，在此聲明不作任何剪裁。憑借長期穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后 服務，贏得了廣大顧客的信賴和支持。 。 表頭格式 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號 HS1— HR— 01 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 : / : ①文件的更改 A 當需要對文件更改時 ,更改單位應發(fā)出聯(lián)絡單給審核組，報管理者代表同意，向人資部提出更改文件的要求 ,人資部將所需更改的文件利用再用紙復印一份并加注 ”文件更改 ”后 ,交給更改文件部門主管進行文件更改 。 ⑤歸檔時機有：每日整理方式（日報表）、每月整理方式（月報表）、每季整理方式（日報 /周報 /月報）、每半年整理方式（月報）、每年整理方式（月報、年報）。 市場營銷部負責人為了確保把顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化為己確定的顧客要求，須進行必要的內(nèi)部和與顧客的溝通，且留下記錄；并跟蹤管理顧客要求的實現(xiàn)過程，促使過程的結果達到顧客滿意。 6 相關文件 與顧客有關的過程 人力資源控制 7 相關表單 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度評價表 顧客滿意度調(diào)查不滿事項改進管理表 顧客投訴及退貨處理記錄表 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 質(zhì)量方針 文件編號 HS1— MT— 02 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :13/57 公司質(zhì)量方針： 專業(yè)、穩(wěn)定、求精 一流、滿意、進 取 全體員工必須認真理解和領會質(zhì)量方針的含義和精神，通過學習 ISO9000 標準的要求，規(guī)范持續(xù)地實施全面的質(zhì)量管理體系。從全方位出發(fā)來控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量。（參見 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃） 測量、分析和改進策劃（參見 持續(xù)改 進）。 管理者代表： ,確保企業(yè)質(zhì)量運行符合 ISO 9001 的質(zhì)量體 系標準； ； ； ； ； ； ； ； ； 人資部： 有文件的管理，即：歸檔、更改、繳回、銷毀、有效性檢查、借閱等工作； ； ，辭職審批和解雇手續(xù)的辦理； ； ； 。 采購部助理： 。 本公司堅持每季進行一次“顧客滿意度調(diào)查”，以積極的姿態(tài)主動地收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿意、抱怨等），增強與顧客的溝通及其改善。 在管理評審會議中所形成的各項決議事項須指定專人追蹤確認，確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成決議事項的要求。 c. 人資部每年十二月調(diào)查培訓需求，各部門需填寫“年度培訓需求申請表”，由人資部編定次年度的“年度培訓計劃表”經(jīng)管理者代表核準后，依年度培訓計劃實施。 5．作業(yè)內(nèi)容 5． 1 為促使質(zhì)量管理體系的良好運行，公司提供充分的設施，并對這些設施執(zhí)行有效的控制。 5． 2 與顧客確定產(chǎn)品應達到的質(zhì)量目標。 人資部應將員工之培訓資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。 2．范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有相關職員之教育培訓。 3 定義 無 4 職責 管理評審會議的召開與主持：董事長 5 作業(yè)內(nèi)容 管理評審會議由董事長主持，參加人員為各部門主管及董事長指定列席參加的人員，董事長若 無時間主持，則由管理者代表主持。 其職責如下： 1．按質(zhì)量管理體系要求確保工廠體系動作的持續(xù)有效性； 2．管理、監(jiān)控、評審、協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系各相關事項； 3．主導質(zhì) 量管理體系各過程（含生產(chǎn)各流程）的準備 —— 建立 —— 實施 —— 維持 —— 改進； 4．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運作的績效； 5．與本廠質(zhì)量管理體系相關事項的外部溝通與聯(lián)絡； 6．強化工廠職員對顧客需求的認識和滿足顧客要求，對工廠持續(xù)發(fā)展的重要性。清 洗水箱防止凍液， 6 個月?lián)Q一次，清水 2 個月?lián)Q一次； ，不準跑私車，周日休息司機用車要請求領 導； 、衛(wèi)生清潔，有領導參加； 。 本公司質(zhì)量體系的文件分為：質(zhì)量手冊、指導性文件、表單記錄共三級文件，為達成質(zhì)量目標，有關產(chǎn)品服務、質(zhì)量要求事項依（質(zhì)量管理管理體系策劃）進行作業(yè)，并應維持改善，參見（不合格品控制與糾正、預防措施）。 b. 確保市場調(diào)研、設計開發(fā)、檢驗、服務及適用文件的相容性。 質(zhì)量目標的實施計劃 為維護質(zhì)量體系的有效性，使公司的質(zhì)量目標得以實現(xiàn)， 特擬定質(zhì)量目標實施計劃 一、質(zhì)量目標（從 20xx年 2月至 20xx年 1月份） 我們公司產(chǎn)品銷售全國各地，經(jīng)在廣東 \海南地區(qū)調(diào)查結果結合本公司的具體情況而制定出本年度質(zhì)量目標：顧客滿意度從 %升至 65%以上，不滿意度由 %下降 %以下。 全員參與，確保公司能持續(xù)超越顧客的期望。 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 以顧客為中心 文件編號 HS1— MS— 01 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :11/57 1 目的 確保公司全員都能以顧客為中心而進行日常工作，全員的工作目標是滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望，最終達到使公司永立于不敗之地而長期成功的目的。 ①直接引用的各類外部文件，由廠長或人資部負責人批準后方可發(fā)放使用； ② 人資部負責定期（每年初）到有關部門核查所使用的國家標準、行業(yè)標準等外部文件是否為有效版本，及時更換過期文件。（表單發(fā)放不須加蓋印章，但須填寫相應控制表單） ③對所發(fā)放的一級和二級文件必須加蓋藍色受控印章進行管理，禁止使用無受控印章及自行復印的文件。 ③版本與版次的使用規(guī)定：文件進行了小修改后，必須更改文件的版次，如 → → ；當文件進行了較大的改動后，須進行換版處理， → → 。 質(zhì)量記錄的控制 本公司質(zhì)量記錄的控制將由產(chǎn)品開發(fā)部嚴格按照《文件資料及質(zhì)量記錄 控制》的要求實施控制。其中拼 板膠系列產(chǎn)品經(jīng)權威機構檢測：各種指標已達到 國際行業(yè)標準 —— 歐洲 D4標準和日本 JAS 標準。其中多項系列產(chǎn)品通過了省級鑒定，并獲得廣東 省科技成果獎和廣東省民營科技企業(yè)稱號。 文件控制 本公司的文件控制將由人資部嚴格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實施控制。 ②文件的版次用 0、 3… 9表示。 ②文件發(fā)放：所發(fā)放文件必須加蓋 “受控文件”印章，且需填寫“文件 /資料發(fā)給部門及份數(shù)審批一覽表”經(jīng)管理者代表審批后，方可填寫“文件 /資料發(fā)放領用審批表”，以確保文件 /資料的有效性發(fā)放及運行。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 ，為保證各個過程有效和持續(xù)改進，公司確保各個過程可獲得必要的資源。 b. 必須 確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過程的結果能讓顧客滿意。 （年度質(zhì)量目標的具體實施方案見“質(zhì)量目標實施計劃”）。 計劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行 a. 為達成質(zhì)量目標的要求或顧客的特殊要求，必須識別及獲得可能需要的任何管理過程，設備（包括檢驗及測量設備）、所有 生產(chǎn)資源與技術資源。 為使質(zhì)量資訊能有效傳達，質(zhì)量管理體系績效得到充分發(fā)揮，在本公司各職能部門和顧 客間需加強溝通、聯(lián)絡，參見（內(nèi)部溝通以及與顧客溝通）。 柴油車 3000 公里 3 濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動機一次 。 、入庫財物的帳務建立及登記 . HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 管理者代表 文件編號 HS1— MT— 05 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :24/57 本公司從自身實際情況出發(fā)，經(jīng)公司董事會研究決定：由邵輝先生出任管理者代表一職，負責按ISO9001 質(zhì)量管理體系 —— 要求建立適于本公司運作的質(zhì)量管理體系，并根據(jù)質(zhì)量管理體系的運作情況做好持續(xù)改進工作。 2 范圍 質(zhì)量體系活動所涵蓋的須進行管理評審的各事項。 6 相關文件： 人力資源控制； 設施與工作環(huán)境； 7 使用表單 資源提供評估表 8 附件 無 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號 HS1— HR— 02 質(zhì)量 手冊 版本 頁碼 :28/57 1．目的 確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關業(yè)務之所有人員皆通過適當?shù)慕逃柧?，以達到其有效執(zhí)行所負任務之資格。 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號 HS1— HR— 02 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :29/57 5． 6 訓練記錄之管理 教育培訓的相關資料如培訓 計劃、教材、出席記錄、心得報告等，應予以保存記錄，個人培訓資料如心得報告、資料證書等需由人資部負責保存至該員工辭工半年。 5．作業(yè)內(nèi)容 5． 1 確定顧客的要求，參見“與顧客有關的過程”中 。具體控制方法參見“設備管理辦法”。 d. 臨時性需要，必須施予年度計劃外的培訓，不論外訓或內(nèi)訓，須由需求部門提出“培訓申請單”，經(jīng) 人資部審核及管理者代表核準后實施。 6 相關文件編號 文件資料及質(zhì)量記錄控制； 以顧客為中心； 資源提供； 數(shù)據(jù)分析； 持續(xù)改進； 7 表單編號 管理評審計劃；