【正文】 5．作業(yè)內(nèi)容 5． 1 確定顧客的要求，參見“與顧客有關(guān)的過程”中 。具體控制方法參見“設(shè)備管理辦法”。 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號(hào) HS1— HR— 02 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁碼 :29/57 5． 6 訓(xùn)練記錄之管理 教育培訓(xùn)的相關(guān)資料如培訓(xùn) 計(jì)劃、教材、出席記錄、心得報(bào)告等，應(yīng)予以保存記錄，個(gè)人培訓(xùn)資料如心得報(bào)告、資料證書等需由人資部負(fù)責(zé)保存至該員工辭工半年。 d. 臨時(shí)性需要，必須施予年度計(jì)劃外的培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門提出“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，經(jīng) 人資部審核及管理者代表核準(zhǔn)后實(shí)施。 6 相關(guān)文件： 人力資源控制； 設(shè)施與工作環(huán)境； 7 使用表單 資源提供評(píng)估表 8 附件 無 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號(hào) HS1— HR— 02 質(zhì)量 手冊(cè) 版本 頁碼 :28/57 1．目的 確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)之所有人員皆通過適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練，以達(dá)到其有效執(zhí)行所負(fù)任務(wù)之資格。 6 相關(guān)文件編號(hào) 文件資料及質(zhì)量記錄控制； 以顧客為中心； 資源提供； 數(shù)據(jù)分析； 持續(xù)改進(jìn)； 7 表單編號(hào) 管理評(píng)審計(jì)劃； 會(huì)議簽到表； 管理評(píng)審會(huì)議記錄； 管理評(píng)審報(bào)告表； HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 資源提供 文件編號(hào) HS1— MT— 08 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁碼 :27/57 1 目的 為公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所需的資源及時(shí)充分提供，以便滿足過程需求，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。 2 范圍 質(zhì)量體系活動(dòng)所涵蓋的須進(jìn)行管理評(píng)審的各事項(xiàng)。 公司對(duì)顧客滿意度調(diào)查所獲取的信息進(jìn)行評(píng)估，并將不滿事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)處理，并用“顧客滿意度調(diào)查”“不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表”回復(fù)顧客，以便提升顧客滿意度。 、入庫財(cái)物的帳務(wù)建立及登記 . HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 管理者代表 文件編號(hào) HS1— MT— 05 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁碼 :24/57 本公司從自身實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定：由邵輝先生出任管理者代表一職，負(fù)責(zé)按ISO9001 質(zhì)量管理體系 —— 要求建立適于本公司運(yùn)作的質(zhì)量管理體系，并根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況做好持續(xù)改進(jìn)工作。 、整理歸檔 。 柴油車 3000 公里 3 濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動(dòng)機(jī)一次 。 財(cái)務(wù)部主管： ； ； 、帳務(wù)工作； 員工資的結(jié)算及發(fā)放； 采購部主管： ； ，按采購申請(qǐng)表適時(shí)、適價(jià)進(jìn)行采購并對(duì)采購質(zhì)量負(fù)責(zé)； HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào) HS1—MT—04 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁碼 :22/57 ； 。 為使質(zhì)量資訊能有效傳達(dá)，質(zhì)量管理體系績效得到充分發(fā)揮，在本公司各職能部門和顧 客間需加強(qiáng)溝通、聯(lián)絡(luò)，參見（內(nèi)部溝通以及與顧客溝通）。 6 相關(guān)文件 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； 持續(xù)改進(jìn) 7 使用表單 無 8 附件 質(zhì)量管理體系策劃流程圖 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系策劃 文件編號(hào) HS1— MT— 03 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁碼 :16/57 質(zhì)量管理體系策劃流程圖 質(zhì)量管理體系 相關(guān)文件 以顧客為中心 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 采購 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品防護(hù)、倉庫管理 過程控制 過程確認(rèn) 包裝 產(chǎn)品防護(hù) 顧客為中心 不合格控制與糾正預(yù)防措施 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 市場(chǎng)調(diào)研 設(shè)計(jì)開發(fā) 產(chǎn)品要求的評(píng)審 生產(chǎn)計(jì)劃 采 購 檢驗(yàn)入庫 發(fā) 料 生產(chǎn)制造 檢 驗(yàn) 包 裝 交 貨 顧客滿意 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào) HS1— MT— 04 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁碼 :17/57 1 目的 為確定管理職責(zé)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作能滿足顧客的期望與需求。 計(jì)劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行 a. 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的要求或顧客的特殊要求，必須識(shí)別及獲得可能需要的任何管理過程，設(shè)備（包括檢驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備）、所有 生產(chǎn)資源與技術(shù)資源。 ，確保每年開發(fā)一項(xiàng)以上新產(chǎn)品。 （年度質(zhì)量目標(biāo)的具體實(shí)施方案見“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”）。為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，顧客滿意公司才能走向更輝煌的明天。 b. 必須 確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過程的結(jié)果能讓顧客滿意。 盡力超越顧客的期望 了解顧客當(dāng)前的需要。 ，為保證各個(gè)過程有效和持續(xù)改進(jìn)，公司確保各個(gè)過程可獲得必要的資源。 ⑥歸檔標(biāo)示：整理歸檔完成時(shí)，質(zhì)量記錄之外部、封箱外部加以標(biāo)示，質(zhì)量記錄內(nèi)容及期間之質(zhì)量記錄，以達(dá)到易于取閱之原則，如標(biāo)示于檔案夾之外部或整理成疊之報(bào)表封面上。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 B 文件更改完成后 ,須得到原審核人以及原批準(zhǔn)人的同意 ,并在 ”文件 /資料更改申請(qǐng)表 ”上簽名同意 。 ②文件發(fā)放：所發(fā)放文件必須加蓋 “受控文件”印章，且需填寫“文件 /資料發(fā)給部門及份數(shù)審批一覽表”經(jīng)管理者代表審批后，方可填寫“文件 /資料發(fā)放領(lǐng)用審批表”，以確保文件 /資料的有效性發(fā)放及運(yùn)行。 正文的格式為（ 目的 范圍 職責(zé) 定義 作業(yè)程序 相關(guān)文件 相關(guān)表單 附件） ③指導(dǎo)性文件格式 : A 文字類有封面格式；表格性文件直接在表 頭上設(shè)置制定、審批、會(huì)簽等相關(guān)欄目。 ②文件的版次用 0、 3… 9表示。 。 文件控制 本公司的文件控制將由人資部嚴(yán)格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實(shí)施控制。 在此，我們希望與顧客建立持久的合作關(guān)系，并期待與顧客共同發(fā)展、共同繁榮。其中多項(xiàng)系列產(chǎn)品通過了省級(jí)鑒定，并獲得廣東 省科技成果獎(jiǎng)和廣東省民營科技企業(yè)稱號(hào)。 HS 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 版 號(hào)： 頁 碼： 共 頁 受控印章： 生效日期： 質(zhì) 量 手 冊(cè) HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)目錄 文件編號(hào) HS1— QM— 00 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁碼 : 1/57 序號(hào) 文件編號(hào) 文 件 名 稱 版 號(hào) 頁 碼 編制人 日 期 1 HS1MT00 總則 2~4/57 丁佩琴 20xx,01,08 2 HS1HR01 文件資料及質(zhì)量記錄控制 5~9/57 李嘉敏 20xx,01,10 3 HS1MT01 管理承諾 10/57 丁佩琴 20xx,01,08 4 HS1MS01 以顧客為中心 11~12/57 劉朝東 20xx,01,11 5 HS1MT02 質(zhì)量方針 13/57 邵鏈源 20xx,01,09 6 HS1SH01 質(zhì)量目標(biāo) 14/57 邵 輝 20xx,01,11 7 HS1MT03 質(zhì)量管理體系策劃 15~16/57 邵鏈源 20xx,01,09 8 HS1MT04 職責(zé)和權(quán)限 17~23/57 丁佩琴 20xx,01,08 9 HS1MT05 管理者代表 24/57 丁佩琴 20xx,01,08 10 HS1MT06 內(nèi)部溝通及與顧客溝通 25/57 邵鏈源 20xx,01,09 11 HS1MT07 管理評(píng)審 26/57 丁佩琴 20xx,01,08 12 HS1MT08 資源提供 27/57 丁佩琴 20xx,01,08 13 HS1HR02 人力資源控制 28~30/57 李嘉敏 20xx,01,10 14 HS1WX01 設(shè)施與工作環(huán)境 31/57 韋鑑權(quán) 20xx,01,11 15 HS1RD01 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 32/57 丁佩琴 20xx,01,08 16 HS1MS02 與顧客有關(guān)的過程 33/57 劉朝東 20xx,01,11 17 HS1RD02 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 34~35/57 丁佩琴 20xx,01,08 18 HS1PU01 采購 36~37/57 韋鑑權(quán) 20xx,01,11 19 HS1PD01 生產(chǎn)和服務(wù)提供 38~39/57 韋碧云 劉朝東 20xx,01,12 20 HS1QM01 標(biāo)識(shí)和可追溯性 40/57 丁佩琴 20xx,01,08 21 HS1FD01 顧客財(cái)產(chǎn)控制 41/57 邵 菲 20xx,01,09 22 HS1FD02 產(chǎn)品搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù)及交付 42~44/57 邵 菲 20xx,01,09 23 HS1QM02 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 45~46/57 丁佩琴 20xx,01,08 24 HS1SH02 內(nèi)部審核 47~49/57 邵 輝 20xx,01,09 25 HS1SH03 數(shù)據(jù)分析 50~51/57 邵 輝 20xx,01,09 26 HS1QM03 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量 52/57 丁佩琴 20xx,01,08 27 HS1MT09 不合格品控制與糾正 /預(yù)防措施 53~55/57 邵鏈源 20xx,0109 28 HS1SH04 持續(xù)改進(jìn) 56/57 邵 輝 20xx,01,11 29