【正文】 工藝過(guò)程卡及生產(chǎn)部門質(zhì)量控制的記錄； 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)表單記錄； 提供所需的資源及設(shè)施； 證明產(chǎn)品符合顧客要求的相關(guān)記錄； 5． 4 產(chǎn)品的策劃 參見(jiàn) “設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制”，“ QC 工程表” 6．相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制； QC 工程表； 7．相關(guān)表單 使用相關(guān)文件上對(duì)應(yīng)的相關(guān)表單 8．附件 無(wú) HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程 文件編號(hào) HS1— MS— 02 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :33/57 1 目的 。 5． 2 與顧客確定產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的指導(dǎo)書及其相關(guān)表單記錄的編制。 3．定義 無(wú) 4．職責(zé) 市場(chǎng)營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)確定顧客的要求，以及產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 8．附件 無(wú) HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 文件編號(hào) HS1— PD— 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :32/57 1．目的 進(jìn)行有效的“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”，達(dá)到防患于未然，使顧客滿意的目的。 5． 2 本公司嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)，對(duì)工作環(huán)境的要求及控制方法參見(jiàn)“工作環(huán)境管理規(guī)定。 5．作業(yè)內(nèi)容 5． 1 為促使質(zhì)量管理體系的良好運(yùn)行，公司提供充分的設(shè)施，并對(duì)這些設(shè)施執(zhí)行有效的控制。 維修部負(fù)責(zé)設(shè)備維修、維護(hù)、保養(yǎng)、定期定檢， 工作環(huán)境的維護(hù)，生產(chǎn)安全設(shè)施的監(jiān)控。 2．范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬于。 人資部應(yīng)將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。 5． 5 內(nèi)訓(xùn)講師應(yīng)為人資部培訓(xùn)人員、各用人部門主管、技術(shù)人員或管理者代表指定人員。 驗(yàn)證人員資格鑒定條件 驗(yàn)證項(xiàng)目 資格認(rèn)定條件 必備知識(shí)或?qū)W歷 必備經(jīng)歷或經(jīng)驗(yàn) 鑒定判定憑證 質(zhì)量管理人員 品質(zhì)觀念 受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗(yàn) 心得報(bào)告或測(cè)驗(yàn)成績(jī)或主管認(rèn)可 特定制程人員 具特定制程操作知識(shí) 受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗(yàn) 培訓(xùn)報(bào)告或考試合格或主管認(rèn)可 內(nèi)部質(zhì)量審核人員 了解 ISO9000 基本條文 受過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)課程 內(nèi)外培訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或培訓(xùn)心 得報(bào)告 5． 4 培訓(xùn)教材、資料之編訂與管理 內(nèi)訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由公司統(tǒng)一編訂或外購(gòu)，培訓(xùn)完畢后視情況全部收回或提供影本予培訓(xùn)人員使用。 5． 3 特定工作人員資格檢定 若法規(guī)有規(guī)定，某項(xiàng)特定工作須由擁有證書者擔(dān)任時(shí)，公司得挑選受過(guò)適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、有經(jīng)驗(yàn)者接受專業(yè)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書為憑，該證書應(yīng)影印一份交培訓(xùn)本人，原件保留 在人資部。 5． 2 培訓(xùn)結(jié)果之考核 內(nèi)訓(xùn)：人資部于培訓(xùn)科目結(jié)束時(shí)，須進(jìn)行考核來(lái)驗(yàn)證培訓(xùn)成效 ,并填寫于 “職員培訓(xùn)考核成績(jī)匯總表 ”中。 c. 人資部每年十二月調(diào)查培訓(xùn)需求，各部門需填寫“年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”，由人資部編定次年度的“年度培訓(xùn)計(jì)劃表”經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，依年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。 5．作業(yè)內(nèi)容 5． 1 訓(xùn)練類別及方式 新進(jìn)人員訓(xùn)練 a. 一般性訓(xùn)練：由人資部安排訓(xùn)練日程，課程中得包括公司經(jīng)營(yíng)理論及質(zhì)量方針 、管理規(guī)定、安全生產(chǎn)教育等。 外訓(xùn)：指派人員到公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。 2．范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有相關(guān)職員之教育培訓(xùn)。 為了確 保資源提供的充分性與適宜性，在管理評(píng)審會(huì)議上應(yīng)同時(shí)進(jìn)行資源提供的評(píng)估，主要是依據(jù)管理評(píng)審結(jié)果所獲取的有待改進(jìn)的事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)、管理方式等資源的提供是否充分，并把評(píng)定結(jié)果填入 “資源提供評(píng)估表 ”中，并制定出限期改進(jìn)的要求。 公司應(yīng)提供充分的 設(shè) 施、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對(duì)其的需要。 5 作業(yè)內(nèi)容 本公司管理層應(yīng)提供充分且適宜的資源，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，提升顧客對(duì)公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。 2 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涉及的人力 資源、設(shè)施、工作環(huán)境等。 在管理評(píng)審會(huì)議中所形成的各項(xiàng)決議事項(xiàng)須指定專人追蹤確認(rèn)，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成決議事項(xiàng)的要求。 管理評(píng)審的輸出 將上述管理評(píng)審的輸入情況形成書面記錄，經(jīng)過(guò)評(píng)審后輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且包含的內(nèi) 容必須與輸入的 a~j 項(xiàng)一一對(duì)應(yīng)。 e. 以往管理評(píng)審的追蹤情況報(bào)告； f. 質(zhì)量管理體系的變動(dòng)情況報(bào)告； g. 質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果報(bào)告（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的研討）。 3 定義 無(wú) 4 職責(zé) 管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)與主持：董事長(zhǎng) 5 作業(yè)內(nèi)容 管理評(píng)審會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，參加人員為各部門主管及董事長(zhǎng)指定列席參加的人員，董事長(zhǎng)若 無(wú)時(shí)間主持，則由管理者代表主持。 6 相關(guān)文件 以顧客為中心 7 使用表單 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表 8 附件 無(wú) HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 管理評(píng)審 文件編號(hào) HS1— MT— 07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :26/57 1 目的 確保公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性與有效性，使之能持續(xù)符合 ISO9001 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)的要求。 合同有要求時(shí)，或視需要將產(chǎn)品 /服務(wù)的信息傳達(dá)給顧客，并征求顧客的意見(jiàn)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 本公司每半年進(jìn)行 1 次內(nèi)部質(zhì)量審核，召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議。 市場(chǎng)營(yíng)銷部人員對(duì)在顧客服務(wù)或日常溝通中所獲取的各種不良情況應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門。 本公司堅(jiān)持每季進(jìn)行一次“顧客滿意度調(diào)查”，以積極的姿態(tài)主動(dòng)地收集來(lái)自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿意、抱怨等），增強(qiáng)與顧客的溝通及其改善。 顧客要求的產(chǎn)品信息含合同修訂由管理層或市場(chǎng)營(yíng)銷部通過(guò)產(chǎn)品說(shuō)明書，使顧客了解本公司的產(chǎn)品性能、特點(diǎn)、使用方法等。 2 范圍 公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涵蓋的內(nèi)部、外部相關(guān)部門的溝通。 其職責(zé)如下： 1．按質(zhì)量管理體系要求確保工廠體系動(dòng)作的持續(xù)有效性； 2．管理、監(jiān)控、評(píng)審、協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系各相關(guān)事項(xiàng)； 3．主導(dǎo)質(zhì) 量管理體系各過(guò)程（含生產(chǎn)各流程）的準(zhǔn)備 —— 建立 —— 實(shí)施 —— 維持 —— 改進(jìn)； 4．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作的績(jī)效； 5．與本廠質(zhì)量管理體系相關(guān)事項(xiàng)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)； 6．強(qiáng)化工廠職員對(duì)顧客需求的認(rèn)識(shí)和滿足顧客要求，對(duì)工廠持續(xù)發(fā)展的重要性。 、成品等的出、入庫(kù)手續(xù)的辦理 。 。 。 、聯(lián)絡(luò)事宜。 采購(gòu)部助理： 。 市場(chǎng)部助理 : 、樣品； 、反饋信息、查詢信息 。 審核組組長(zhǎng)： ； ； ； ； 。清 洗水箱防止凍液， 6 個(gè)月?lián)Q一次，清水 2 個(gè)月?lián)Q一次； ，不準(zhǔn)跑私車，周日休息司機(jī)用車要請(qǐng)求領(lǐng) 導(dǎo)； 、衛(wèi)生清潔，有領(lǐng)導(dǎo)參加； 。 駕駛員： ； ，發(fā)貨時(shí)按送貨順序裝； ，貨比三家要買正品； ，不能影響出車，出差長(zhǎng)途車出現(xiàn)故礙時(shí)， 按當(dāng)時(shí)故礙處理，回廠后向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)； 2500 公里換 3 濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動(dòng)機(jī)一次 。 2. 熟練掌握設(shè)備操作規(guī)程和工藝文件規(guī)定 .，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程和工藝 文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)； ,作好產(chǎn)品自檢工 作 維修部主管： ； ； ； ； 。 ； ，老產(chǎn) 品質(zhì)量改進(jìn)工作； ； 生產(chǎn)部主管： ，實(shí)施并按質(zhì)完成各類生產(chǎn)計(jì)劃，抓好安全 生產(chǎn)工作，并做好生產(chǎn)記錄； ； ； 、材料庫(kù)，確保發(fā)放合格產(chǎn)品及使用合格原材料。 市場(chǎng)營(yíng)銷部主管： ； 、鑒訂銷售合同； ，做好用戶投訴調(diào)查和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理工作； 、完善“顧客滿意度調(diào)查”的相關(guān)工作； 市場(chǎng)營(yíng)銷員： ，做好售前服務(wù)； ； 、掌握市場(chǎng)信息和走訪用戶了解其需求情況； ，對(duì)顧客的投訴及時(shí)處理； “顧客滿意度調(diào)查”的相關(guān)工作 質(zhì)量管理部主管： 理部的主要管理工作； 、化學(xué)、生物性能的檢測(cè)等工作； 、最終檢驗(yàn)和其它請(qǐng)驗(yàn)項(xiàng)目、生產(chǎn) 環(huán)境及各項(xiàng)質(zhì)量記錄工作； ，并制定周期校準(zhǔn)計(jì)劃。 管理者代表： ,確保企業(yè)質(zhì)量運(yùn)行符合 ISO 9001 的質(zhì)量體 系標(biāo)準(zhǔn)； ； ； ； ； ； ； ； ； 人資部： 有文件的管理，即：歸檔、更改、繳回、銷毀、有效性檢查、借閱等工作； ； ，辭職審批和解雇手續(xù)的辦理； ； ； 。 5 相關(guān)文件 崗位職責(zé)和權(quán)限 文件及質(zhì)量記錄控制 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 管理評(píng)審 6 使用表單 相關(guān)文件上所用表單 7 附件 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào) HS1— MT— 04 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :18/57 附件一： 組織結(jié)構(gòu)圖 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào) HS1— MT— 04 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :19/57 附件二： 質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)圖 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào) HS1— MT— 04 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :20/57 附件三： 審核組組織結(jié)構(gòu)圖 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào) HS1— MT— 04 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :21/57 附件四： 各部門職責(zé)和權(quán)限 董事長(zhǎng)： 、質(zhì)量控制、人事、財(cái)務(wù)等主要管理工作； 、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)顧客的質(zhì)量承諾； 、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、管理評(píng)審計(jì)劃及主持管理評(píng)審； 、預(yù)防措施； 、重大的采購(gòu)合同和銷售合同； 、質(zhì)量計(jì)劃及監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施； 監(jiān) 事： ； 、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； ； ； ，代理董事長(zhǎng)職責(zé)； 。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部記錄質(zhì)量缺點(diǎn)，以展現(xiàn)對(duì)需求的符合性及系統(tǒng)的有效運(yùn)作，其識(shí)別、儲(chǔ)存、收回、保護(hù)、保存時(shí)間及處理以明文規(guī)定，見(jiàn)（文件資料及質(zhì)量記錄控制）。 本公司質(zhì)量體系的文件分為：質(zhì)量手冊(cè)、指導(dǎo)性文件、表單記錄共三級(jí)文件，為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)品服務(wù)、質(zhì)量要求事項(xiàng)依（質(zhì)量管理管理體系策劃）進(jìn)行作業(yè)，并應(yīng)維持改善，參見(jiàn)（不合格品控制與糾正、預(yù)防措施）。 提升組織對(duì)顧客需求的認(rèn)識(shí)以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)董事會(huì)研究決定由董事邵輝先生出任管理者代表一職，其職責(zé)為： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程被建立和維持。 本公司之質(zhì)量方針、管理承諾通過(guò)培訓(xùn)對(duì)全員進(jìn)行 宣導(dǎo)、教育，并利用公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣導(dǎo)，使全員了解、實(shí)施及維持。 2 范圍 本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。（參見(jiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃） 測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃（參見(jiàn) 持續(xù)改 進(jìn)）。 f. 質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施，且質(zhì)量管理體系發(fā)生更改時(shí)，也必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施。 d. 識(shí)別對(duì)各種測(cè)量的要求，包括如果其涉及的能力己超過(guò)現(xiàn)有己知狀況而開(kāi)發(fā)此項(xiàng)所需能力應(yīng)有充足的時(shí)間。 b. 確保市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、檢驗(yàn)、服務(wù)及適用文件的相容性。參見(jiàn) “ 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”，如果接到的特殊要求的顧客訂單