【正文】 策化的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 各職能部門應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門工作過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。 產(chǎn)品主要通過(guò)在生產(chǎn)過(guò)程的適當(dāng)階段，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括： a. 過(guò)程成熟度； b. 過(guò)程輸出中的缺陷類型及數(shù)目； c. 缺陷清除效率； d. 重大的能力下降等。 當(dāng)過(guò)程中出現(xiàn)了不合格情況時(shí)，應(yīng)采取必要的措施，以予消除。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)檢技術(shù)部檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資按采購(gòu)合同或采購(gòu)文件要求實(shí)施驗(yàn)收，合同規(guī)定情況下有責(zé)任協(xié)助顧客完成驗(yàn)收工作； 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)階段，應(yīng)在計(jì)劃文檔中明確過(guò)程檢查點(diǎn)，由質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)人按規(guī)定的實(shí)施計(jì)劃組織產(chǎn)品質(zhì)量檢查； 檢驗(yàn)人員應(yīng)完成計(jì)劃規(guī)定的各階段的測(cè)試工作，由顧客對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 檢驗(yàn)人員與生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)保持職責(zé)上的獨(dú)立性； 所有測(cè)試合格后由用戶驗(yàn)收，質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助用戶完成產(chǎn)品驗(yàn)收工作。 不合格品控制 對(duì)進(jìn)入本公司的物資和生產(chǎn)過(guò)程及用戶使用過(guò)程中出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和處置，由負(fù)責(zé)人及時(shí)與采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)，按有關(guān)合同要求進(jìn)行退換處理。 質(zhì)檢技術(shù)部制訂并執(zhí)行《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、評(píng)審，并通知有關(guān)職能部門，以防止不合格品非預(yù)期地使用或安裝。 質(zhì)檢技術(shù)部對(duì)經(jīng)鑒別和確認(rèn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，不合格品發(fā)生部門負(fù)責(zé)將不合格品進(jìn)行隔離及實(shí)施糾正，若無(wú)法實(shí)現(xiàn)隔離，則用不合格標(biāo)簽明確標(biāo)明，防止不合格品進(jìn)一步加工和使用。 不合格品根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)和不合格的嚴(yán)重程度可能提出下列處置意見(jiàn)：1) 返工；2) 讓步接收；3) 降級(jí)使用；4) 報(bào)廢（拒收）。 對(duì)不合格品提出特殊（例外）放行申請(qǐng)時(shí)，必須對(duì)顧客說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況，并征得顧客的批準(zhǔn)。 對(duì)在交付或開(kāi)始使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)針對(duì)不合格品造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 數(shù)據(jù)分析 辦公室收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可能實(shí)施的改進(jìn)。 數(shù)據(jù)的來(lái)源： 外部信息a. 外部政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b. 外部檢查的結(jié)果及反饋；c. 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d. 相關(guān)方（如顧客、供方）的投訴或反饋。 內(nèi)部信息a. 目標(biāo)完成情況；b. 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；c. 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況；d. 其它。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息：a. 顧客滿意或不滿意；b. 與產(chǎn)品要求的符合性；c. 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d. 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量供方的情況；e. 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)。f. 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟：a. 評(píng)審不合格，包括對(duì)顧客的意見(jiàn)和投訴加以關(guān)注；b. 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因；c. 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；d. 確定并實(shí)施所需的糾正措施；e. 跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； f. 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 通過(guò)糾正措施的制定和實(shí)施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟：a. 識(shí)別潛在不合格及其原因；b. 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施要求；c. 跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 通過(guò)預(yù)防措施的制定并實(shí)施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件《內(nèi)部審核程序》 HSQP07《不合格品控制程序》 HSQP08 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 HSQP09附錄A質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表辦公室生 產(chǎn) 部供銷部質(zhì)檢技術(shù)部 附錄B 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表崗位、部門質(zhì)量管理體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢技術(shù)部供銷部總要求▲□總則（文件要求）▲□質(zhì)量手冊(cè)▲□□□□文件控制▲□□□記錄控制▲□□□管理承諾▲□□以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲□□□質(zhì)量方針▲□□□質(zhì)量目標(biāo)▲□□□質(zhì)量管理體系策劃▲□職責(zé)和權(quán)限▲□□□□管理者代表▲內(nèi)部溝通▲□□□□總則（管理評(píng)審）▲□評(píng)審輸入▲□□□□評(píng)審輸出▲□□□□資源提供▲□總則（人力資源）□▲□□□能力意識(shí)和培訓(xùn)□▲□□□基礎(chǔ)設(shè)施□▲□工作環(huán)境□▲□□產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃□□▲□與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定□□□▲與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審□□▲顧客溝通□□▲崗位、部門質(zhì)量管理體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢技術(shù)部供銷部采購(gòu)過(guò)程□□▲采購(gòu)信息□▲采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證□▲□生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲□□生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)▲□□標(biāo)識(shí)和可追溯性▲□□顧客財(cái)產(chǎn)▲□產(chǎn)品防護(hù)▲□□監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制□▲□總則（測(cè)量改進(jìn)）▲□□顧客滿意□□□▲內(nèi)部審核□▲□□□過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量□▲□□□產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量□▲□不合格品控制□□▲□數(shù)據(jù)分析□□▲□持續(xù)改進(jìn)▲□□□□糾正措施□□□▲□預(yù)防措施□□□▲□注： ▲表示負(fù)責(zé)實(shí)施 □表示配合實(shí)施附錄C程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)修改狀態(tài)編制部門實(shí)施日期1文件控制程序HSQP01V 辦公室2記錄控制程序HSQP02V 辦公室3管理評(píng)審程序HSQP03V 辦公室4合同評(píng)審控制程序HSQP04V 供銷部5采購(gòu)控制程序HSQP05V 供銷部6生產(chǎn)過(guò)程控制程序HSQP06V 生產(chǎn)部7內(nèi)部審核程序HSQP07V 辦公室8不合格品控制程序HSQP08V 質(zhì)檢技術(shù)部9糾正和預(yù)防措施控制程序HSQP09V 辦公室附錄D質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 頁(yè)修改章節(jié)修改時(shí)間修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人備　注附錄E質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表部 門目 標(biāo)考核期限負(fù)責(zé)人備　注公司目標(biāo) 顧客滿意率≥90%1年工序一次交驗(yàn)合格率≥98%1年產(chǎn)品出廠交付合格率100%1年質(zhì)檢技術(shù)部 產(chǎn)品出廠交付合格率100%季計(jì)量器具檢定校準(zhǔn)率100%年生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%季產(chǎn)品交付及時(shí)率100％季生產(chǎn)設(shè)備檢修及時(shí)率100％季全年無(wú)重大安全事故年供銷部合同履約率100%季 顧客滿意率95%以上年 顧客意見(jiàn)和投訴處理及時(shí)率100％季 采購(gòu)及時(shí)率100％季 采購(gòu)物資合格率100%季辦公室 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%季 文件發(fā)放收回受控率100％季 內(nèi)審、管理評(píng)審?fù)瓿陕?00%年 糾正預(yù)防措施實(shí)施有效性100%年附錄F產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖工裝準(zhǔn)備原材料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)與檢驗(yàn)穿 線工藝與計(jì)劃指令接線頭檢 測(cè)產(chǎn)品包裝產(chǎn)品入庫(kù)包 邊成品檢驗(yàn)