【正文】 策化的結果時，應采取適當的糾正和糾正措施。 各職能部門應根據公司總的質量目標進行分解，轉化為本部門工作過程具體的質量目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量。 產品主要通過在生產過程的適當階段，對生產過程能力進行監(jiān)視和測量，包括： a. 過程成熟度； b. 過程輸出中的缺陷類型及數目； c. 缺陷清除效率； d. 重大的能力下降等。 當過程中出現了不合格情況時，應采取必要的措施，以予消除。 產品的監(jiān)視和測量 質檢技術部檢驗人員應對采購物資按采購合同或采購文件要求實施驗收，合同規(guī)定情況下有責任協(xié)助顧客完成驗收工作； 對產品生產階段，應在計劃文檔中明確過程檢查點，由質檢技術部負責人按規(guī)定的實施計劃組織產品質量檢查； 檢驗人員應完成計劃規(guī)定的各階段的測試工作，由顧客對測試結果進行確認。 檢驗人員與生產作業(yè)人員應保持職責上的獨立性； 所有測試合格后由用戶驗收，質檢技術部負責人應協(xié)助用戶完成產品驗收工作。 不合格品控制 對進入本公司的物資和生產過程及用戶使用過程中出現不合格品時，應及時進行標識、記錄和處置，由負責人及時與采購人員聯(lián)絡，按有關合同要求進行退換處理。 質檢技術部制訂并執(zhí)行《不合格品控制程序》，對不合格品進行標識、記錄、評價、評審，并通知有關職能部門，以防止不合格品非預期地使用或安裝。 質檢技術部對經鑒別和確認的不合格品進行標識、記錄，不合格品發(fā)生部門負責將不合格品進行隔離及實施糾正，若無法實現隔離，則用不合格標簽明確標明，防止不合格品進一步加工和使用。 不合格品根據評審意見和不合格的嚴重程度可能提出下列處置意見：1) 返工；2) 讓步接收；3) 降級使用；4) 報廢（拒收）。 對不合格品提出特殊（例外）放行申請時，必須對顧客說明不合格品的實際狀況，并征得顧客的批準。 對在交付或開始使用時發(fā)現的不合格品，應針對不合格品造成的后果采取適當的補救措施。 數據分析 辦公室收集和分析適當的數據，以確定質量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進。 數據的來源： 外部信息a. 外部政策、法規(guī)、標準等；b. 外部檢查的結果及反饋；c. 市場、新產品、新技術發(fā)展方向；d. 相關方（如顧客、供方）的投訴或反饋。 內部信息a. 目標完成情況；b. 內部質量審核報告、管理評審報告；c. 質量記錄、不合格信息、糾正或預防措施實施情況；d. 其它。 通過數據分析為質量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息：a. 顧客滿意或不滿意；b. 與產品要求的符合性；c. 過程、產品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會；d. 采購產品的質量供方的情況；e. 為公司尋找質量管理體系改進機會。f. 改進 持續(xù)改進 本公司通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現不合格的影響程度相適應。 糾正措施的實施采取以下步驟：a. 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關注；b. 通過調查分析確定不合格的原因；c. 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；d. 確定并實施所需的糾正措施；e. 跟蹤并記錄糾正措施實施的結果； f. 評價糾正措施的有效性。 通過糾正措施的制定和實施以確保本公司的質量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改進。 預防措施 本公司對質量管理體系運行和產品實現中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預防措施，制定和實施預防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預防措施應考慮與所發(fā)現問題的影響程度相適應。 預防措施的實施采取以下步驟：a. 識別潛在不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施要求；c. 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 通過預防措施的制定并實施，使本公司的質量管理體系更加完善，并促進質量管理體系的持續(xù)改進。 支持性文件《內部審核程序》 HSQP07《不合格品控制程序》 HSQP08 《糾正和預防措施控制程序》 HSQP09附錄A質量管理體系組織機構圖總 經 理管理者代表辦公室生 產 部供銷部質檢技術部 附錄B 質量管理體系過程職能分配表崗位、部門質量管理體系要求管理層辦公室生產部質檢技術部供銷部總要求▲□總則（文件要求）▲□質量手冊▲□□□□文件控制▲□□□記錄控制▲□□□管理承諾▲□□以顧客為關注焦點▲□□□質量方針▲□□□質量目標▲□□□質量管理體系策劃▲□職責和權限▲□□□□管理者代表▲內部溝通▲□□□□總則（管理評審）▲□評審輸入▲□□□□評審輸出▲□□□□資源提供▲□總則（人力資源）□▲□□□能力意識和培訓□▲□□□基礎設施□▲□工作環(huán)境□▲□□產品實現的策劃□□▲□與產品有關要求的確定□□□▲與產品有關要求的評審□□▲顧客溝通□□▲崗位、部門質量管理體系要求管理層辦公室生產部質檢技術部供銷部采購過程□□▲采購信息□▲采購產品驗證□▲□生產和服務提供的控制▲□□生產和服務提供過程確認▲□□標識和可追溯性▲□□顧客財產▲□產品防護▲□□監(jiān)視和測量設備的控制□▲□總則（測量改進）▲□□顧客滿意□□□▲內部審核□▲□□□過程的監(jiān)視和測量□▲□□□產品的監(jiān)視和測量□▲□不合格品控制□□▲□數據分析□□▲□持續(xù)改進▲□□□□糾正措施□□□▲□預防措施□□□▲□注： ▲表示負責實施 □表示配合實施附錄C程序文件清單序號文件名稱文件編號修改狀態(tài)編制部門實施日期1文件控制程序HSQP01V 辦公室2記錄控制程序HSQP02V 辦公室3管理評審程序HSQP03V 辦公室4合同評審控制程序HSQP04V 供銷部5采購控制程序HSQP05V 供銷部6生產過程控制程序HSQP06V 生產部7內部審核程序HSQP07V 辦公室8不合格品控制程序HSQP08V 質檢技術部9糾正和預防措施控制程序HSQP09V 辦公室附錄D質 量 手 冊 修 改 頁修改章節(jié)修改時間修改內容修改人批準人備　注附錄E質量目標展開表部 門目 標考核期限負責人備　注公司目標 顧客滿意率≥90%1年工序一次交驗合格率≥98%1年產品出廠交付合格率100%1年質檢技術部 產品出廠交付合格率100%季計量器具檢定校準率100%年生產部產品一次交驗合格率≥98%季產品交付及時率100％季生產設備檢修及時率100％季全年無重大安全事故年供銷部合同履約率100%季 顧客滿意率95%以上年 顧客意見和投訴處理及時率100％季 采購及時率100％季 采購物資合格率100%季辦公室 培訓計劃執(zhí)行率100%季 文件發(fā)放收回受控率100％季 內審、管理評審完成率100%年 糾正預防措施實施有效性100%年附錄F產品實現流程圖工裝準備原材料檢驗標識與檢驗穿 線工藝與計劃指令接線頭檢 測產品包裝產品入庫包 邊成品檢驗