【正文】 購質量負責。樣品檢驗和試用評價，其評價結果應進行會簽； 編制作業(yè)指導書并發(fā)放到相關部門及相關人員手中。 標識和可追溯性 對產(chǎn)品在進貨、生產(chǎn)、交付各階段進行標識，防止產(chǎn)品錯用和誤用及保證在規(guī)定有追溯性要求的場合具有可追溯性。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應的產(chǎn)品防護，確保顧客滿意。按物資的種類每半月進行一次庫存品的狀況檢查，發(fā)現(xiàn)損壞情況及時提出處理意見。當不存在上述校準條件時，則編制校準依據(jù)并形成相應文件，并按文件實施；c. 規(guī)定校準監(jiān)視和測量設備的過程，其內容包括設備型號、編號、校驗周期、校驗方法、驗收準則，以及發(fā)現(xiàn)問題時必須采取的措施；d. 監(jiān)視和測量設備帶有合格證，以表明是合格的并且在檢定有效期限內；e. 保存監(jiān)視和測量設備的校準記錄（檢定證書）；f. 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時，及時重新評定已檢驗和試驗結果的有效性；g. 保證監(jiān)視和測量設備在搬運、防護和貯存期間放入原包裝中，確保準確度和適用性保持完好；h. 防止監(jiān)視和測量設備（包括試驗硬件和軟件），因調整不當而使其校準失效。 信息收集的方法：a. 通過互聯(lián)網(wǎng)絡等媒體收集市場信息；b. 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關的信息。審核報告包括審核目的和范圍、審核依據(jù)的標準和文件、審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及分布情況、審核綜述等，審核報告應分發(fā)給有關部門。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質檢技術部檢驗人員應對采購物資按采購合同或采購文件要求實施驗收，合同規(guī)定情況下有責任協(xié)助顧客完成驗收工作； 對產(chǎn)品生產(chǎn)階段，應在計劃文檔中明確過程檢查點，由質檢技術部負責人按規(guī)定的實施計劃組織產(chǎn)品質量檢查； 檢驗人員應完成計劃規(guī)定的各階段的測試工作，由顧客對測試結果進行確認。 數(shù)據(jù)分析 辦公室收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進。 通過糾正措施的制定和實施以確保本公司的質量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改進。 預防措施的實施采取以下步驟：a. 識別潛在不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施要求；c. 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 內部信息a. 目標完成情況；b. 內部質量審核報告、管理評審報告；c. 質量記錄、不合格信息、糾正或預防措施實施情況；d. 其它。 不合格品控制 對進入本公司的物資和生產(chǎn)過程及用戶使用過程中出現(xiàn)不合格品時，應及時進行標識、記錄和處置，由負責人及時與采購人員聯(lián)絡，按有關合同要求進行退換處理。 過程的監(jiān)視和測量 公司應采用適宜的方法對質量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量，并在適用時進行測量。 內部審核 管理者代表負責策劃和實施內部質量審核，以驗證質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，并確定質量體系的有效性。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。將產(chǎn)品分開存放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。 標識：凡在本公司控制之下的各種產(chǎn)品都應結合本公司實際情況采用適宜的標識加以區(qū)分，以避免錯用、誤用等。 標識的方式：本公司標識的方式包括掛牌、區(qū)域標識、色標、記錄、和標簽等。 根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點應配備能滿足產(chǎn)品要求的測量與監(jiān)控設備。 采購信息 原材料采購計劃由供銷部編制，管理者代表負責對采購工作的監(jiān)督并審批采購計劃。 評價與選擇供方應制定選擇、評價和重新評價的準則。e. 服務工作不僅是售后服務，也包括售前的服務（如詢價、報價、產(chǎn)品特點介紹等）。c. 任何與合同簽訂時不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。b. 確定產(chǎn)品實現(xiàn)需要的過程和子過程，同時確定和配備必要的資源和設施，建立過程文件確保過程有效運行并得到控制。d. 確保組織的人員意識到從事活動的相關性和重要性，提高質量意識，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 管理評審 管理評審由總經(jīng)理定期主持召開，以確保質量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準要求和實現(xiàn)企業(yè)規(guī)定的質量方針和質量目標，管理評審每間隔12個月進行一次，必要時可增加評審頻次。6）檢驗員：a. 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并保證記錄的真實性；b. 負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識。e. .f. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，確定與產(chǎn)品有關的要求，并主持持續(xù)改進的策劃。 策劃 質量目標總經(jīng)理建立質量目標，質量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內容，質量目標應具體，可測量，可實現(xiàn)，并與質量方針保持一致。f. 本公司質量記錄的呈現(xiàn)形式是書面記錄。 文件控制a. 辦公室按質量管理體系要求制定了《文件控制程序》，對文件實施控制。根據(jù)顧客的要求，確定相應的質量目標，制定管理職責，設置組織機構，并配置必要的資源和信息，制定相應的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，通過對過程的測量、分析，采取相應措施加以改進。按照質量管理的基本原則——過程方法，本公司質量管理體系所需過程主要包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析和改進有關的過程。 《管理手冊》是公司重要的管理文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后即生效，各部門應遵照執(zhí)行。技術創(chuàng)新爭先：面對科學技術快速發(fā)展，市場競爭日益激烈的形勢，企業(yè)要實現(xiàn)跨越式發(fā)展的目標，不斷提高效益和效率，不僅要引入先進的管理模式，還必須實現(xiàn)生產(chǎn)技術的不斷創(chuàng)新。如有工作調動，手冊持有人應辦理交接手續(xù)。 手冊的持有人負責手冊的保管。產(chǎn)品深獲廣大消費者的好評。d．負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡工作。本《質量管理手冊》是本公司質量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對顧客的承諾。公司成立于1983年，注冊資金100萬,占地面積5000㎡，現(xiàn)有員工40余人?！叭A山”產(chǎn)品努力做到質優(yōu)、節(jié)能、環(huán)保、健康，真正實惠于消費者，正實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收。 本手冊按使用目的和持有對象不同，分為受控手冊和非受控手冊，受控手冊發(fā)放至公司級領導，有關職能部門領導。 質量手冊的解釋權歸公司總經(jīng)理及其授權的管理者代表。2 質量目標1) 顧客滿意率≥90%2) 工序一次交驗合格率≥98%3) 產(chǎn)品出廠交付合格率100%1 范圍 總則 本手冊依據(jù)ISO9001：2008《質量管理體系－要求》標準，結合本公司實際情況修訂。以上刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。 與產(chǎn)品實現(xiàn)有關的過程本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，對影響質量的各種因素進行有效的控制，根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點和組織機構的職能分配，把產(chǎn)品實現(xiàn)又分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、采購、生產(chǎn)和服務的提供、標識和可追溯性、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量設備的控制、合同評審、質量計劃等八個具體過程，并根據(jù)實際情況，編制了相應的控制文件予以支持。 文件要求 總則本公司質量管理體系文件共分為三個層次： 第一層次文件――《質量管理手冊》本手冊描述了本公司質量管理體系的基本情況，包括公司的質量方針和質量目標、企業(yè)簡介、組織機構、各部門的職責及有關管理人員的職責、權限、質量管理體系過程的表述等。 質量記錄的控制a. 辦公室制訂并執(zhí)行《質量記錄控制程序》，做好質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保留和處理工作。 以顧客為關注焦點本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，本公司辦公室及其他部門應調查研究分析顧客的需求和期望，并確保其得到確定、及時轉化為本公司的要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標。 質量管理體系策劃總經(jīng)理召開會議對質量管理體系建立、實施進行策劃并由管理者代表根據(jù)策劃的結果編制質量體系文件，經(jīng)批準后作為質量管理體系運行的依據(jù)。2）辦公室：a. 負責對從事影響產(chǎn)品質量人員的管理和合理的配備，制定各類人員的任職說明；b. 負責對從事影響產(chǎn)品質量人員制定必要的能力準則；定期組織對從事影響產(chǎn)品質量人員的技能和意識進行考核評定；c. 負責組織對從事影響產(chǎn)品質量人員技能和意識的培訓；d. 負責公司基礎設施、辦公設備的申請配備及管理；e. 負責組織對質量目標的分解和質量管理體系的內審，參與管理評審和質量管理體系的建立、保持工作；f. 收集分析各類信息及時向我公司最高管理層提供可靠的數(shù)據(jù)，作為公司決策的參考依據(jù)；g. 負責質量手冊、程序文件以及與體系運行有關的記錄的文件管理；h. 負責公司內部來往文件的收發(fā)、處理和文件檔案管理工作；做好文件的承辦工作，收到上級或外單位文件時，及時組織閱批；i. 負責通知公司各部門的各種會議，做好會議組織和會議記錄；j. 負責協(xié)調處理涉外事件、公司與外單位或個人之間發(fā)生的糾紛、訴訟；k. 辦理公司年檢、營業(yè)執(zhí)照變更及有關證件的有效管理及規(guī)范使用。b. 管理者代表可直接向總經(jīng)理報告質量體系的運作情況和來自顧客的信息、質量管理體系績效等，以作為管理評審和質量管理體系改進的依據(jù)。 資源提供a. 總經(jīng)理及時確定并提供資源，以確保：b. 實施和改進質量管理體系；c. 滿足顧客要求，達到并增強顧客滿意。 工作環(huán)境a. 管理者代表識別和管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性需要的工作環(huán)境，必要時請總經(jīng)理解決。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定a. 明確的要求包括產(chǎn)品固有質量特性要求、交貨期、包裝要求、售后服務等應在合同或訂單上明確；b. 預期或規(guī)定用途必要的要求；c. 產(chǎn)品的義務包括法律、法規(guī)的要求；d. 本公司附加的其他要求。 顧客溝通 通過各種途徑發(fā)布本公司產(chǎn)品信息，提高本公司產(chǎn)品的信譽、擴大銷售及改進產(chǎn)品質量。 設計和開發(fā)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)不包含“設計和開發(fā)”，故此條不適用，予以刪減。對現(xiàn)有供方應按照《供方評價制度》進行定期復評，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)滿足要求，實現(xiàn)對供方的動態(tài)管理。b. 當有些采購產(chǎn)品需在供方現(xiàn)場進行驗證時，在采購文件（或合同）中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品的放行或交付方式。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 當生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的，生產(chǎn)部技術人員對工藝進行確認，確認應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。公司應識別、驗證、保護和維護其使用或夠成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 包裝：生產(chǎn)部對產(chǎn)品的包裝、防護和標志作出明確規(guī)定，包裝應嚴格按照規(guī)定進行，以保證產(chǎn)品包裝符合規(guī)定的要求。 基本要求 在監(jiān)視和測量設備的技術資料按要求可以提供的場合，當顧客或其代表要求時，能及時提供這些資料，以證實監(jiān)視和測量設備的功能是適宜可靠的。 證實產(chǎn)品符合顧客要求； 保證質量管理體系的符合性； 實現(xiàn)質量管理體系有效性的改進。 審核計劃：內部質量體系審核計劃由管理者代表指定的審核組長或審核員編制，審核計劃包括審核目的、審核依據(jù)、審核范圍，審核人員及日程安排等并提前一星期發(fā)放到各受審部門，讓各部門做好審核準備，以便順利完成本次審核工作。 各職能部門應根據(jù)公司總的質量目標進行分解，轉化為本部門工作過程具體的質量目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量。 不合格品根據(jù)評審意見和不合格的嚴重程度可能提出下列處置意見：1) 返工；2) 讓步接收；3) 降級使用；4) 報廢（拒收）。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)