【正文】 支持性文件《內(nèi)部審核程序》 HSQP07《不合格品控制程序》 HSQP08 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 HSQP09附錄A質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表辦公室生 產(chǎn) 部供銷部質(zhì)檢技術(shù)部 附錄B 質(zhì)量管理體系過程職能分配表崗位、部門質(zhì)量管理體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢技術(shù)部供銷部總要求▲□總則（文件要求）▲□質(zhì)量手冊▲□□□□文件控制▲□□□記錄控制▲□□□管理承諾▲□□以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲□□□質(zhì)量方針▲□□□質(zhì)量目標(biāo)▲□□□質(zhì)量管理體系策劃▲□職責(zé)和權(quán)限▲□□□□管理者代表▲內(nèi)部溝通▲□□□□總則（管理評審）▲□評審輸入▲□□□□評審輸出▲□□□□資源提供▲□總則（人力資源）□▲□□□能力意識和培訓(xùn)□▲□□□基礎(chǔ)設(shè)施□▲□工作環(huán)境□▲□□產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃□□▲□與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定□□□▲與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審□□▲顧客溝通□□▲崗位、部門質(zhì)量管理體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢技術(shù)部供銷部采購過程□□▲采購信息□▲采購產(chǎn)品驗證□▲□生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲□□生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)▲□□標(biāo)識和可追溯性▲□□顧客財產(chǎn)▲□產(chǎn)品防護(hù)▲□□監(jiān)視和測量設(shè)備的控制□▲□總則（測量改進(jìn)）▲□□顧客滿意□□□▲內(nèi)部審核□▲□□□過程的監(jiān)視和測量□▲□□□產(chǎn)品的監(jiān)視和測量□▲□不合格品控制□□▲□數(shù)據(jù)分析□□▲□持續(xù)改進(jìn)▲□□□□糾正措施□□□▲□預(yù)防措施□□□▲□注： ▲表示負(fù)責(zé)實(shí)施 □表示配合實(shí)施附錄C程序文件清單序號文件名稱文件編號修改狀態(tài)編制部門實(shí)施日期1文件控制程序HSQP01V 辦公室2記錄控制程序HSQP02V 辦公室3管理評審程序HSQP03V 辦公室4合同評審控制程序HSQP04V 供銷部5采購控制程序HSQP05V 供銷部6生產(chǎn)過程控制程序HSQP06V 生產(chǎn)部7內(nèi)部審核程序HSQP07V 辦公室8不合格品控制程序HSQP08V 質(zhì)檢技術(shù)部9糾正和預(yù)防措施控制程序HSQP09V 辦公室附錄D質(zhì) 量 手 冊 修 改 頁修改章節(jié)修改時間修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人備　注附錄E質(zhì)量目標(biāo)展開表部 門目 標(biāo)考核期限負(fù)責(zé)人備　注公司目標(biāo) 顧客滿意率≥90%1年工序一次交驗合格率≥98%1年產(chǎn)品出廠交付合格率100%1年質(zhì)檢技術(shù)部 產(chǎn)品出廠交付合格率100%季計量器具檢定校準(zhǔn)率100%年生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗合格率≥98%季產(chǎn)品交付及時率100％季生產(chǎn)設(shè)備檢修及時率100％季全年無重大安全事故年供銷部合同履約率100%季 顧客滿意率95%以上年 顧客意見和投訴處理及時率100％季 采購及時率100％季 采購物資合格率100%季辦公室 培訓(xùn)計劃執(zhí)行率100%季 文件發(fā)放收回受控率100％季 內(nèi)審、管理評審?fù)瓿陕?00%年 糾正預(yù)防措施實(shí)施有效性100%年附錄F產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖工裝準(zhǔn)備原材料檢驗標(biāo)識與檢驗穿 線工藝與計劃指令接線頭檢 測產(chǎn)品包裝產(chǎn)品入庫包 邊成品檢驗。 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟：a. 識別潛在不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施要求；c. 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 通過糾正措施的制定和實(shí)施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。f. 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)部信息a. 目標(biāo)完成情況；b. 內(nèi)部質(zhì)量審核報告、管理評審報告；c. 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況；d. 其它。 數(shù)據(jù)分析 辦公室收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實(shí)施的改進(jìn)。 對不合格品提出特殊（例外）放行申請時，必須對顧客說明不合格品的實(shí)際狀況，并征得顧客的批準(zhǔn)。 質(zhì)檢技術(shù)部對經(jīng)鑒別和確認(rèn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄，不合格品發(fā)生部門負(fù)責(zé)將不合格品進(jìn)行隔離及實(shí)施糾正，若無法實(shí)現(xiàn)隔離，則用不合格標(biāo)簽明確標(biāo)明，防止不合格品進(jìn)一步加工和使用。 不合格品控制 對進(jìn)入本公司的物資和生產(chǎn)過程及用戶使用過程中出現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識、記錄和處置，由負(fù)責(zé)人及時與采購人員聯(lián)絡(luò)，按有關(guān)合同要求進(jìn)行退換處理。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢技術(shù)部檢驗人員應(yīng)對采購物資按采購合同或采購文件要求實(shí)施驗收，合同規(guī)定情況下有責(zé)任協(xié)助顧客完成驗收工作； 對產(chǎn)品生產(chǎn)階段，應(yīng)在計劃文檔中明確過程檢查點(diǎn)，由質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)人按規(guī)定的實(shí)施計劃組織產(chǎn)品質(zhì)量檢查； 檢驗人員應(yīng)完成計劃規(guī)定的各階段的測試工作，由顧客對測試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 產(chǎn)品主要通過在生產(chǎn)過程的適當(dāng)階段，對生產(chǎn)過程能力進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括： a. 過程成熟度； b. 過程輸出中的缺陷類型及數(shù)目； c. 缺陷清除效率； d. 重大的能力下降等。當(dāng)未能達(dá)到所策化的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 過程的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并在適用時進(jìn)行測量。審核報告包括審核目的和范圍、審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件、審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及分布情況、審核綜述等，審核報告應(yīng)分發(fā)給有關(guān)部門。 審核員：審核工作由具備資格的審核人員擔(dān)任，且每次審核活動都應(yīng)安排與被審核對象無直接責(zé)任的人員來進(jìn)行。 審核的頻次、范圍和方法每年至少對全公司各部門進(jìn)行一次全面完整的質(zhì)量體系審核，必要時，管理者代表根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的情況及外部環(huán)境的變化情況以及針對不同的范圍追加審核的頻次，本公司采用集中式審核的方法。 內(nèi)部審核 管理者代表負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系的有效性。 信息收集的方法：a. 通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場信息；b. 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 監(jiān)視和測量活動 顧客滿意 內(nèi)部質(zhì)量審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量 顧客滿意 供銷部對顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就本公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理體系績效客觀評價的依據(jù)。本公司應(yīng)策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時予以重新確認(rèn)。當(dāng)不存在上述校準(zhǔn)條件時，則編制校準(zhǔn)依據(jù)并形成相應(yīng)文件，并按文件實(shí)施；c. 規(guī)定校準(zhǔn)監(jiān)視和測量設(shè)備的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、編號、校驗周期、校驗方法、驗收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時必須采取的措施；d. 監(jiān)視和測量設(shè)備帶有合格證，以表明是合格的并且在檢定有效期限內(nèi)；e. 保存監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄（檢定證書）；f. 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，及時重新評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性；g. 保證監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間放入原包裝中，確保準(zhǔn)確度和適用性保持完好；h. 防止監(jiān)視和測量設(shè)備（包括試驗硬件和軟件），因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 適用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)保