【正文】 4．2．2識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別： a．過程：產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時； b．管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； c．顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； d．內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；。4．1．2公司辦通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程，審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施的實施，管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會確定需要改進的方面，組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總結(jié)經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施。3．4經(jīng)貿(mào)部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。3．2各部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。2． 范圍適用于改進、糾正和預(yù)防措施的指定、實施與驗證。經(jīng)貿(mào)部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。，需作出不合格標(biāo)識，由質(zhì)檢部經(jīng)理在不合格報告單上簽字確認(rèn)并組織相關(guān)部門作出決定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。，可要求加工者立即返工，返工檢驗合格后，作相應(yīng)記錄，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢部經(jīng)理在相應(yīng)的記錄中作出決定。，根據(jù)與供方的協(xié)議執(zhí)行上述條款。、外協(xié)件及顧客退回不合格品的隔離和對評審后確定為不合格品的退貨處理。，組織進行處理并跟蹤處理結(jié)果。5. 相關(guān)文件XXX20212010 《不合格控制程序》XXX20222010 《糾正和預(yù)防措施控制程序》XXX2020R01 《進貨檢驗單》XXX2020R03 《成品出廠檢驗單》 九、不合格控制程序【編號XXX20092013，修訂版次C0】對不合格產(chǎn)品進行識別的控制，確保不合格品不使用、不加工、不轉(zhuǎn)序、不裝配和不交付。c. 例行檢驗：耐壓、接地、測功必須做100%檢驗，不合格品應(yīng)有標(biāo)識，對當(dāng)天的檢驗需有記錄。該批產(chǎn)品打完后封樣產(chǎn)品統(tǒng)一存放。 c. 檢驗不合格品，檢驗員在物料上掛上不合格標(biāo)識，按《不合格控制程序》進行處理。 a. 對非關(guān)鍵元器件類生產(chǎn)購進貨物，倉管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名，規(guī)格、數(shù)量等無誤，包裝無損且有合格證書，直接辦理入庫手續(xù)。，質(zhì)檢部應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》定出責(zé)任部門，對其從人，機、料、法、環(huán)等方面分析原因并采取相應(yīng)措施；當(dāng)需要采取改進措施時，質(zhì)檢部制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的測量和監(jiān)控。，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。糾正措施驗證： 審核員： 日期：XXXXXX 有 限 公 司內(nèi)部質(zhì)量審核報告XXX2019R05審核目的審核范圍審核依據(jù)受審部門部門負(fù)責(zé)人審核組長報告編制人報告批準(zhǔn)人審核員審核日期報告提交日期報告批準(zhǔn)日期報告發(fā)送日期審核結(jié)論報告發(fā)送報告主送抄送附 件附件：不合格報告（有關(guān)部門）八、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序【編號XXX20082013，修訂版次C0】目的，以確保滿足顧客的要求，對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求達到滿足。 內(nèi)部質(zhì)量審核中的全部記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。，對有關(guān)的不符合項報告，應(yīng)立即進行糾正，同時制定出糾正和預(yù)防措施計劃，限期實施改進。 a. 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b. 審核組成員，受審核部門經(jīng)理及有關(guān)人員名單； c. 審核依據(jù)文件； d. 不合格項分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e. 對公司質(zhì)量管理體系有效性，符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方?，F(xiàn)場審核完畢，由管理者代表主持召開末次會議，會上由各審核組對現(xiàn)場審核工作進行總結(jié)，并向與會人員宣讀不符合項報告，請受審部門對不符合項確認(rèn)、簽字。參加人員簽到，審核組長主持會議； b. 會議內(nèi)容：組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項；c. 公司內(nèi)部工作比較熟悉了解，內(nèi)審“首次會議”可作為不必要項。，并獲得資格。，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、方法，確保審核能順利進行。，內(nèi)審員應(yīng)與受審部門無直接關(guān)系。4. 程序，及以往審核的結(jié)果，由管理者代表策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍，頻次和方法，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，每年內(nèi)審不少于一次，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求。、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展。4．3顧客檔案的建立 經(jīng)貿(mào)部對公司的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購產(chǎn)品情況、反饋的信息等；以便了解顧客的訂貨傾向及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。4．2顧客滿意程序測量4．2．1公司辦對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品故障、顧客投訴率、返修率等）結(jié)果。經(jīng)貿(mào)部根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客。4．1．3經(jīng)貿(mào)部工作人員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息并及時反饋給公司有關(guān)部門。4．程序4．1顧客信息的收集、分析與處理4．1．1經(jīng)貿(mào)部負(fù)責(zé)監(jiān)督顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。3．職責(zé)3．1經(jīng)貿(mào)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求?？傃b數(shù)不合格數(shù)一次裝配合格率 記錄： 日期：六、顧客滿意程度測量程序【編號XXX20062013，修訂版次C0】1. 目的 通過對顧客滿意程度的測量以確定質(zhì)量管理體系的符合性。20℃。4通斷通斷良好，無短路現(xiàn)象。旋鈕轉(zhuǎn)動靈活、各項標(biāo)記齊全。對產(chǎn)品的放行執(zhí)行《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、巡檢、專檢，并作好相應(yīng)記錄。，應(yīng)實施并控制相應(yīng)的交付后的活動。不合格產(chǎn)品當(dāng)天返工并記錄在《生產(chǎn)質(zhì)量日報表》中。關(guān)鍵工序如產(chǎn)品的高壓測試、接地電阻、泄漏電流，須嚴(yán)格按規(guī)范要求進行。，注塑作業(yè)質(zhì)量控制點記錄按《塑料注塑工藝卡片》規(guī)定操作。成品入庫時，以《生產(chǎn)質(zhì)量日報表》為檢驗合格的依據(jù)辦理手續(xù)?！渡a(chǎn)任務(wù)與要求》發(fā)給倉庫，作為倉庫發(fā)料的依據(jù)。，外協(xié)件必須經(jīng)檢驗合格。，對關(guān)鍵工序和特殊工序應(yīng)進行確認(rèn)，證實它們的過程能力，適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a. 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； b. 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，相關(guān)特種設(shè)備操作要進行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； c. 由技術(shù)開發(fā)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制合適的作業(yè)指導(dǎo)書。（質(zhì)量控制點） 高壓測試、泄露電流、接地電阻。，其他情況下如需要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，工藝文件由技術(shù)開發(fā)部根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求編制，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放使用。，按《生產(chǎn)任務(wù)與要求》要求組織生產(chǎn)。、工藝文件、及必要的作業(yè)指導(dǎo)書。適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制。，如結(jié)構(gòu)或零件進行更換，必須事先通知相應(yīng)的認(rèn)證機構(gòu)，待批準(zhǔn)后方可執(zhí)行?！赌＞吖芾磙k法》執(zhí)行。，以確定更改是否影響到以前已批準(zhǔn)的設(shè)計評審，驗證或確認(rèn)結(jié)果，對產(chǎn)品某一組件的設(shè)計更改應(yīng)對整個產(chǎn)品影響進行評價，對某一特性的改進可能會對其他性能產(chǎn)生未能遇見的不利影響，需作出評價。，可以由顧客參加，也可由權(quán)威部門簽定，參加人員必須在確認(rèn)文件上簽字認(rèn)可，其所進行的檢查、試驗和證實結(jié)果必須記錄。，是對產(chǎn)品使用、性能、可靠性能的進一步驗證；對這種 外部的設(shè)計驗證，經(jīng)貿(mào)部要及時、準(zhǔn)確將顧客的要求、意見和反映的問題，反饋到技術(shù)開發(fā)部。，模擬裝配，樣品裝配的驗證，樣品性能測試驗證，小批量試裝、性能測試。產(chǎn)品圖樣完成時，評審確認(rèn)。試模樣機出來后，評審確認(rèn)。，評審設(shè)計各個階段有關(guān)人員應(yīng)是公司職能部門主管，也可邀請具有專業(yè)特長人員參加，填寫《設(shè)計評審記錄》。：裝配工藝卡、重要零部件檢驗工藝卡、用于檢驗的二維圖紙、三維電子文檔。，即將《設(shè)計（開發(fā)）計劃》中的要求轉(zhuǎn)成技術(shù)文件，這些文件將為采購、制造、檢驗、操作和服務(wù)提供必要的依據(jù)。；《設(shè)計（開發(fā)）計劃》內(nèi)容要包括項目任務(wù)來源，結(jié)構(gòu)特點、性能參數(shù)、產(chǎn)品的適用范圍、使用要求及限制、安全性要求、環(huán)保要求、計劃進度等。、圖紙更改通知單時，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)相關(guān)的更改工作。（開發(fā)）項目的設(shè)計圖樣，技術(shù)文件送交生產(chǎn)部、質(zhì)檢部簽收認(rèn)可。、高級專業(yè)人員任項目設(shè)計（開發(fā)）負(fù)責(zé)人，根據(jù)項目需求配備相應(yīng)的數(shù)量具有資格的工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)計（開發(fā)）任務(wù)。（開發(fā)）的產(chǎn)品。符合環(huán)保要求，達到環(huán)保目的。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由公司辦按《質(zhì)量記錄控制程序》保存?！稌h記錄》 管理評審報告 公司辦根據(jù)管理評審資料和會議記錄，特別是總經(jīng)理的總結(jié)發(fā)言，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門并要求組織實施，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 評審前一周公司辦應(yīng)按評審計劃的要求收集管理評審所需的資料報管理者代表確認(rèn)。，在管理評審之前進行策劃，并形成《管理評審計劃》。4. 程序，或在內(nèi)審之后第三方審核之前進行一次管理評審。，負(fù)責(zé)收集、整理和提供管理評審所需輸入的材料。2. 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由公司辦填寫《文件銷毀申請單》報管理者代表批準(zhǔn)后由公司辦主任指定人執(zhí)行銷毀。各部門應(yīng)將超過一年的記錄移交到公司辦保存；《質(zhì)量記錄一覽表》，將公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱，編號（版本）。，真實，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改：如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)將該項目用單杠劃去，要求簽名的欄目，不許空白；，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上正確的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。3. 職責(zé) 公司辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄并保管超過一年的記錄。5. 相關(guān)文件 XXX20032010 《質(zhì)量記錄管理程序》6. 質(zhì)量記錄 XXX2002R01 《文件發(fā)放、回收記錄》 XXX2002R02 《文件更改申請單》 XXX2002R03 《受控文件修訂狀態(tài)控制清單》 XXX2002R04 《文件銷毀申請單》 XXX2002R05 《外來文件記錄》 記錄控制程序 【編號XXX20022013，修訂版次C0】1. 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。，參照上述規(guī)定執(zhí)行。 c. 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請單》報管理者代表批準(zhǔn)后，由公司辦同意銷毀?！段募l(fā)放、回收記錄》經(jīng)管理者代表審批，方可領(lǐng)用；，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，因丟失而補法的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注名原來文件號失效，發(fā)放部門應(yīng)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。發(fā)放時，公司辦必須在文件封面上加蓋“受控”印章，并注名分發(fā)號；《受控文件修訂狀態(tài)控制清單》?！笆芸亍焙汀胺鞘芸亍眱纱箢悺?，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布；，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；、操作指導(dǎo)文件、檢驗文件和設(shè)計輸出文件由技術(shù)部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；。 a. 文件編碼由公司辦進行統(tǒng)一編碼，以免重復(fù)編號； b. 文件編碼規(guī)則： 手冊、程序文件、技術(shù)文件 Q/ CC X XXX 2001 年代號 文件順序號 文件分類號 公司代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 表單：XXXXXX RXX 順序號 文件編號文件分類號：1手冊 2程序文件 3技術(shù)文件順序號：0199的阿拉伯?dāng)?shù)字表示版本號：X/nX為版別，第一版為A版，第二版為B版，第三版為C版……按英文字母先后順序命名：n為修改次數(shù)，o為無。4. 程序 文件包括內(nèi)部生產(chǎn)和外部提供二大類，對外部提供文件的控制見本程序規(guī)定，對內(nèi)部產(chǎn)生的為實施控制的需要，規(guī)定以下分類，標(biāo)識、編號辦法； a. 質(zhì)量管理體系文件和資料（包括質(zhì)量手冊，程