【正文】 技。 2 范圍 適用于采購（外協(xié)外包）產(chǎn)品及所提供的服務控制。 5 記錄 業(yè)務部做好合同評審和相關(guān)顧客要求和信息的反饋、跟蹤處理和修訂記錄，合同評審記錄保存期五年。 溝通方式 a) 在簽訂合同前，與顧客可以通過面談、電話、傳真等方式就產(chǎn)品要求價格等達成一致協(xié)議。 b) 在產(chǎn)品加工過程中，如遇某些顧客原因須對合同或訂單進行修改，應首先征得顧客意見，在征得顧客同意的基礎(chǔ)上才能對合同進行修改。 顧客溝通 在產(chǎn)品 實現(xiàn)過程中如遇有關(guān)問題，及時與顧客保持溝通了解，以便隨時掌握顧客新的需求和期望，并通過內(nèi)部協(xié)調(diào)，持續(xù)滿足顧客要求。必要時，按《產(chǎn)品要求評審表》 45 LDD/ 的相關(guān)欄目要求進行重新評審。 b) 顧客對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)格 、性能等的更改要求由業(yè)務部會同辦公室、技術(shù)質(zhì)保部作商討；如果涉及較大的技術(shù)、質(zhì)量問題時，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 4) 對于口頭訂單（電話訂貨等），業(yè)務人員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《業(yè)務電話記錄單》LDD/ 中，經(jīng)雙方認可后報總經(jīng)理確認。 2) 對于特殊合同，除業(yè)務部和技術(shù)質(zhì)保部要進行 評審外，公司辦也要參與評審產(chǎn)品的開發(fā)能力包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審等，并在《產(chǎn)品要求評審表》 LDD/ 中簽名認可，并報總經(jīng)理最終確認。 d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求 . 本公司的合同評審分兩種情況： a) 對一般合同 、常規(guī)產(chǎn)品無特殊要求的合同的評審； b) 對特殊合同，顧客提出特殊要求的合同的評審； 以上 2 類評審方式，由業(yè)務部選擇確定，并負責按《產(chǎn)品要求評審表》 LDD/要求組織合同評審。 為確保我公司產(chǎn)品在同行業(yè)的領(lǐng)先地位，公司應對國際標準、國家標準、行業(yè)標準外的要求作出認可，使用戶滿意。 c) 國家強制性法律法規(guī)的要求。 b) 達到預期用途所必要的產(chǎn)品要求。 4 程序 顧客需求的識別 業(yè)務部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門，并將合同草案、技術(shù)協(xié)議或口頭合同等方面的內(nèi)容填寫在《產(chǎn)品要求 評審表》 LDD/ 中。 技術(shù)質(zhì)保部負責確認我公司產(chǎn)品實現(xiàn)預期用途所必要的產(chǎn)品要求。 編制 審核 會簽 批準 (總經(jīng)理 ) 日期 日期 日期 日期 43 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 修改單號 頁 碼 43～ 47 1 目的 了解并掌握顧客的需求和期望，并以此作為公司生產(chǎn)和管理運作的目標。 7. 記錄管理：按 《記錄控制程序》進行控制。 5. 文件和資料管理：按 《文件和資料控制程序》進行控制。修訂后的質(zhì)量計劃經(jīng)公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準生效； 質(zhì)量計劃編制流程圖（見附錄 A） 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量計劃原稿由公司技術(shù)質(zhì)保證部負責存檔，保存時間與產(chǎn)品壽命周期相適應。 質(zhì)量計劃的分發(fā)與修訂 質(zhì)量計劃的分發(fā) 質(zhì)量計劃經(jīng) 程序完成生效后由公司技術(shù)質(zhì)保部分發(fā)給有關(guān)部門。 質(zhì)量計劃的形式和主要內(nèi)容見《質(zhì)量計劃》 LDD/ 封面要求和《質(zhì)量計劃》LDD/ 內(nèi)容要求。編制時須保持質(zhì)量計劃與現(xiàn)行文件在要求上的一致性。對于一般要求可直接引用現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系，尤其是與產(chǎn)品、項目或合同有關(guān)的要求。在顧客有要求時，亦可在合同簽定前編制質(zhì)量計劃（草案），僅作為質(zhì)量保證文件的一部分參加投標。 5 工作程序 質(zhì)量計劃的編制 顧客或合同有特殊要求； 特定的產(chǎn)品、項目需進一步細化； 現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時； 37 質(zhì)量策劃需要編 制質(zhì)量計劃時。 辦公室提供技術(shù)規(guī)格書。 技術(shù)質(zhì)保部組織 鋼結(jié)構(gòu)件（ 造紙機械鋼結(jié)構(gòu)件、 船舶舾裝鋼結(jié)構(gòu)件）、船用柴油機零部件及鑄鍛件等 產(chǎn)品質(zhì)量計劃編制工作。 3 術(shù)語 質(zhì)量計劃 對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何 時應使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 36 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 修改單號 頁 碼 36～ 42 1 目的 對公司制造的鋼結(jié)構(gòu)件（造紙機械鋼結(jié)構(gòu)件、 船舶舾裝鋼結(jié)構(gòu)件）、船用柴油機零部件及鑄鍛件等 產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務全過程實施全面的、有效的質(zhì)量管理，確保其滿足合同的要求。 b) 辦公室必須對公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生、防暑、防凍工作以及辦公等場所的照明、通風透光、下區(qū)道路的暢通負責。 辦公室識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境，確保并提供所必須的基礎(chǔ)設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 35 工作環(huán)境 總則 本公司為確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境必須得到滿足。 業(yè)務部采購時督促供方對特殊生產(chǎn)過程中的設備進行有效監(jiān)控，以使供方按設備管理制度進行維護和保養(yǎng)，確保其處于完好狀態(tài)，滿足產(chǎn)品符合性所具有的能力。 識別提供的設施有辦公場所、硬件、 軟件（計算機程序）；工 具和設備（量具），支持性服務，如水電的供應、通訊設施、運輸設施等。 各類教育、培訓、技能（經(jīng)歷）資格證書、評價培訓的有效性，辦公室應保持有關(guān)記錄。 評價培訓的有效性，對從事檢驗、內(nèi)審及 特殊過程人員，按有關(guān)規(guī)定外送或公司自行培訓、考核，經(jīng)資格評 定合格者方能持證上崗。 培訓的方法：采取自培、送培、委培等方法。培訓工作由辦公室組織實施。 培訓、意識和能力 34 總則 通過對質(zhì)量有關(guān)人員及不能滿足能力要求的人員進行培訓、教育，目的 是不斷增強質(zhì)量意識，掌握專業(yè)知識和技能，提高參與質(zhì)量管理的能力，確 保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 人員在安排之前，由辦公室牽頭，技術(shù)質(zhì)保部、業(yè)務部等配合，組織教育、培訓，通過理論知識與實踐操作的考核為合格者，方可安排到適 宜的崗位。 人員安排的歸口部門由辦公室負責，人員的來源采取向社會、人才市 場、大專院校公開招聘。 人力資源 總則 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動以及規(guī)定的質(zhì)量職責對員工能力的要求，選擇和配備能勝任工作的員工。 資源的提供， 由職能部門負責 根據(jù)顧客的要求和自身管理 的 需求以及管理評審提出的要求，及時編寫資 源配備計劃，報最高管理者批準后，由各部門根據(jù)各自的職責范圍認真負責 地組織實施。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由技術(shù)質(zhì)保部按〈〈記錄控制程序〉〉管理。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 技術(shù)質(zhì)保部根據(jù)〈〈改進控制程序〉〉要求，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 會議結(jié)束后，由技術(shù)質(zhì)保部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫〈〈管理評審報告〉〉，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，發(fā)到相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括： 30 A） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； B） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。 管理評審會議 A） 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在和潛在的不合格提出糾正 /預防措施，確定責任人和整改時間。評審資料由管理者代表確認。 評審準備 預定評審前一周，技術(shù)質(zhì)保部以書面形式向管理者代表報告現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，管理者代表提交本次《管理評審計劃》，總經(jīng)理批準后發(fā)各部門。 g) 產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 e) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況和有效性。 c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程監(jiān)視和測量及產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果。 技術(shù)質(zhì)保部負責管理評審的準備，收集并提交以下幾方面資料： a) 審核結(jié)果：第二方、第三方的審核以及內(nèi)審的結(jié)果等。計劃主要內(nèi)容包括： A） 評審時間； B） 評審目的； C） 評審范圍及評審重點； D） 參加評審的部門和人員； E） 評審依據(jù)； F） 評審內(nèi)容； 當出現(xiàn)下列情況之一時必須及時組織管理評 審： A） 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配制發(fā)生重大變化時； B） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 29 C） 當法律、法規(guī)、標準或其他要求有變化時； D） 市場需求發(fā)生重大變化時； E） 即將進行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； F） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 4 程序 管理評審計劃 每年至少一次進行管理評審（兩次評審時間不超過十二個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 技術(shù)質(zhì)保部負責收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正和預防措施的跟蹤和驗證。 2 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系的評審。如生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)營、財務 等管理情況，相互了解、信任，達到全員參與效果。 溝通對象：公司的各部門、各層次人員之間，進行縱向和橫向聯(lián)系。 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系有效運行， 在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保各部門 各層次之間不斷相互溝通。 管理者代表 總經(jīng)理任命公司技術(shù)質(zhì)保部主任為管理者代表，并授予下列權(quán)限： a) 確保按 GB/T19001— 2020 標準建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b) 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核； c) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況和改進的需求； d) 負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事項的對外界聯(lián)系。 j) 對用戶反饋和處理情況進行跟蹤、驗證。 辦公室主任職責和權(quán)限 a) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，在財務工作和人員培訓及管理工 作質(zhì)量方面對總經(jīng)理負責； b) 開展成 本核算和分析，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗提供依據(jù)； c) 組織數(shù)據(jù)分析的推廣應用； d) 組織員工的培訓教育及上崗資格考核、認可； e) 協(xié)助組織供方的調(diào)查、評價和認定； f) 文件和資料的歸口管理； g) 抓好設備管理，確保設備完好率，組織設備維護、保養(yǎng)、檢查和評定滿足過程控制要求；對供方設備要求加強督促，保證其在完好狀態(tài)。 l) 抓好市場調(diào)查，了解市場的需求，以市場為向?qū)?，協(xié)助技術(shù)部門搞好產(chǎn)品的開發(fā)，提高市場占有率； m) 組織合同評審，簽訂技術(shù)協(xié)議，就合同涉及的技術(shù)要求作評議，對滿足合同、訂單技術(shù)協(xié)議的技術(shù)要求負責； n) 組織建立用戶檔案，開展調(diào)訪，收集用戶意見，及時采取糾正和預防措施； o) 組織過程控制，協(xié)調(diào)有關(guān)部門過程協(xié)作； p) 主持不合格品評審，從保證實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)要求出發(fā)，提出處理意見。 組織機構(gòu)圖（圖 2） 質(zhì)量管理職能圖（圖 3） 圖 4 總 經(jīng) 理 辦公室 技術(shù)質(zhì)保部 業(yè)務部 人 事 標準規(guī)范 技術(shù)文件 工藝確認 檢驗試驗 銷 售 采購外包 生產(chǎn)管理 財 務 總經(jīng)理 管理者代表 技術(shù)質(zhì)保部 質(zhì)量管理 質(zhì)量管理日常工作 質(zhì)量方針目標 質(zhì)量管理體系運行 質(zhì)量檢驗 /檢測 售后服務 外購外協(xié)檢 驗 過程檢驗 最終檢驗 售后服務 計量檢測 24 圖 4 職 能 分 配 表 序 號 質(zhì)量體系 要素 部 門 總經(jīng)理 管理者 代表 辦公室 業(yè)務部 技術(shù) 質(zhì)保部 總要求 ★ ★ ○ ○ ○ 總則 ★ ★ ○ ○ ○ 3 質(zhì)量手冊 ★ ★ ○ ○ ★ 4 文件控制 ★ ○ ★ 5 記錄控制 ○ ○ ★ 7 管理承諾 ★ ★ ○ ○ ○ 8 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ 9 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ 10 質(zhì)量目標 ★ ○ ○ ○ ○ 11 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ★ ○ ○ ★ 12 職責、權(quán)限與溝通 ★ ○ ★ ○ ○ 13 管理評審 ★ ★