【正文】 合同的更改 合同執(zhí)行過(guò)程中，無(wú)論是顧客提出更改還是本廠提出更改， 供銷(xiāo)部 應(yīng)與顧客協(xié)商解決，如屬于實(shí)質(zhì)性的重大更改，則應(yīng)重新進(jìn)行合同評(píng)審，對(duì)較小的更改則由 供銷(xiāo)部 征求有關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后進(jìn)行更改。 對(duì)于現(xiàn)貨銷(xiāo)售，業(yè)務(wù)員與顧客對(duì)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)格方面溝通的過(guò)程視為 評(píng)審過(guò)程，業(yè)務(wù)員在銷(xiāo)售發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。 對(duì)于訂貨銷(xiāo)售，凡訂購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求高于 GB175— 2020 標(biāo)準(zhǔn)及 本廠內(nèi)控指標(biāo) 的合同為特殊合同。 對(duì)于訂貨銷(xiāo)售，凡訂購(gòu)產(chǎn)品要求符合 GB175— 2020 標(biāo)準(zhǔn) 及 本廠內(nèi)控指標(biāo) ，無(wú)特殊要求的合同為常規(guī)合同。 d）交貨日期、付款方式、交付方式及其他。 以確保： a）產(chǎn)品的要求是否已得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求是否已予解決。 供銷(xiāo)部 應(yīng)向顧客解釋關(guān)于合同中本廠確定的任何附加要求。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷(xiāo)部 應(yīng)在合同中確定顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求，以及顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集顧客意見(jiàn)，了解顧客要求，并反饋給有關(guān)部門(mén)。 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 通過(guò)確定、評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求以及與顧客溝通，以保證與顧客有關(guān)的過(guò)程的適宜性，滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)于本廠常規(guī)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，已在質(zhì)量手冊(cè) 和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中闡 述。 。 、文件和資源的需求。 2）各職能部門(mén)配合策劃活動(dòng)。 策劃的 范圍包括 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程和支持過(guò)程。 BLS/QM012020 廣 西某某 水泥廠 章節(jié)號(hào) 基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 1 頁(yè)次 3/3 5 相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》 《生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收記錄》 《生產(chǎn)設(shè)備管理卡》 《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》 《生產(chǎn)設(shè)備維修計(jì)劃》 《 生產(chǎn)設(shè)備維修記錄 》 《生產(chǎn)設(shè)備 報(bào)廢申請(qǐng)表》 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 為顧客提供合格的產(chǎn)品 是組織存在的基礎(chǔ)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)控制的中心環(huán)節(jié)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是直接增值的過(guò)程、使組織獲得增值的產(chǎn)品，覆蓋從確定顧客對(duì)產(chǎn)品要求開(kāi)始，直到將完成的產(chǎn)品交付給顧客以及交付后的活動(dòng) 。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 確定和 管理為 達(dá)到符合 產(chǎn)品 要求 所需的工作環(huán)境，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房， 根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材， 確保符合 職業(yè)衛(wèi)生、安全 的規(guī)定。 生產(chǎn)設(shè)備 的報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的 生產(chǎn)設(shè)備 ，由 生產(chǎn) 部 填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備 報(bào)廢 申請(qǐng)表 》，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)副廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后報(bào)廢， 生產(chǎn)部 在生產(chǎn)設(shè)備檔案 及《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬 》中注明 報(bào)廢 情況。 b) 生產(chǎn)設(shè)備在 日常 使用或保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 時(shí) ，由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)維修，必要時(shí)報(bào)生 產(chǎn)部 ，由生產(chǎn)部 組織維修。 c）生產(chǎn)部制定生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次， 經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織生產(chǎn)車(chē)間 實(shí)施 設(shè)備 維護(hù) 保養(yǎng)工作，并填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)記錄》 。 b) 生產(chǎn)部組織制定生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，發(fā)放給使用人員 執(zhí)行 。 生產(chǎn)設(shè)備 的使用、維護(hù)和 保養(yǎng) a） 生產(chǎn)部 制定設(shè)備管理制度， 規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)、維修等方面的要求， 經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)或自制完成的 生產(chǎn)設(shè)備 ， 生產(chǎn)部 組織安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由 生產(chǎn)部 進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收記錄》。 生產(chǎn)設(shè)備的提供和維護(hù) 根據(jù)生產(chǎn)需要而需新增生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，由 生產(chǎn)部 提出生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 ， 注明設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等， 報(bào) 生產(chǎn)技術(shù) 副 廠長(zhǎng) 審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn) 后， 交由供銷(xiāo)部 進(jìn)行 采購(gòu) 。 廠房 、倉(cāng)庫(kù)施工結(jié)束后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收， 填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收 合格后投入使用。 基礎(chǔ)設(shè)施提供和維護(hù) 建筑物（廠房、倉(cāng)庫(kù)）的 提供和維護(hù) 根據(jù)企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)需要，需新增廠房時(shí)，由生產(chǎn)部提出計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副廠長(zhǎng)審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后選擇施工單位進(jìn)行施工。 化驗(yàn) 室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室工作環(huán)境的控制和檢驗(yàn)儀器設(shè)備的管理 。 2 適用范圍 適用于為 達(dá)到符合 產(chǎn)品 要求所需 所需的 基礎(chǔ) 設(shè)施 的 控制； 以及 為 達(dá)到符合 產(chǎn)品 要求所需工作環(huán)境 的 控制。 臨時(shí)培訓(xùn)由各部門(mén)組織，必要時(shí)由廠辦公室組織，培訓(xùn)記錄交廠辦公室 保存。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交 廠辦公室存檔。 廠辦公室負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，保持 上崗資格 評(píng)價(jià)、 培訓(xùn) 、考核 等 記錄。 通過(guò)理論考核、操作考核、績(jī)效評(píng)價(jià) 或觀察等方法，評(píng)價(jià) 培訓(xùn)或者調(diào)換崗位、對(duì)外招聘等 措施的 有效性，確保員工獲得 了所需的能力 ， 滿(mǎn)足所在崗位的需要 。 e) 特殊工種培訓(xùn)（如檢驗(yàn)員、煅燒工、電工等）和 內(nèi)部審核 員由有培訓(xùn)資格的 機(jī)構(gòu) 進(jìn)行培訓(xùn)，取得操作證或合格證后上崗。 c) 轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)：因工作需要轉(zhuǎn)崗的員工，由轉(zhuǎn)入部門(mén)對(duì)其進(jìn)行新崗位操作技能培訓(xùn)，考核合格后才能上崗。 a）新員工 培訓(xùn)：新員工上崗前應(yīng)當(dāng) 進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括水泥生產(chǎn)知識(shí)、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)和崗位操作技能，經(jīng)考核合格才能上崗。 當(dāng)現(xiàn)有崗位人員的能力不足以勝任所在崗位的工作時(shí)，廠辦公室應(yīng)經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)向員工提供培訓(xùn)或者采取調(diào)換崗位、對(duì)外招聘等措施以滿(mǎn)足相關(guān)崗位的人員需求。 在安排人員上崗 前 ， 廠辦公室 應(yīng) 按 《 人員上崗資格評(píng)價(jià)辦法 》 的規(guī)定 ， 根據(jù)崗位的需求，對(duì)員工 的 能力 進(jìn)行評(píng)價(jià) ，選擇能勝任的人員，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn) 后安排上崗 。 4 程序 人員安排 從事影響產(chǎn)品要求符合性 （直接影響或者間接影響） 工作的人員應(yīng)是能夠勝任的 ，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn) 等 方面考慮。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 《 培訓(xùn)申請(qǐng)單 》。 3 職責(zé) 廠辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)本廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé) 員工培訓(xùn)管理 ； 組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 3 本廠從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā)，對(duì)人力資源 、 基礎(chǔ) 設(shè)施和工 作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下 程序文件： 標(biāo)題 GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/3 1 目的 對(duì) 從事影響產(chǎn)品要求符合性工 作 的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并采取 培訓(xùn) 等措施 以滿(mǎn)足規(guī)定要求。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制 程序》 6 相關(guān) 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《 管理評(píng)審會(huì)議記錄》 《糾正措施報(bào)告》 《預(yù)防措施報(bào)告》 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠 資源管理 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 1 本廠 確定并提供 以下方面 所需的資源： a) 實(shí)施 、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 ； b) 通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意 。 由于管理評(píng)審 引起文件更改 時(shí)， 執(zhí)行《文件控制程序》。 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 管理評(píng)審控制程序 版本 1 頁(yè)次 3/3 糾正措施 或改進(jìn)措施 的實(shí)施和驗(yàn)證。 會(huì)議結(jié)束后，由化驗(yàn)室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，并發(fā)至 有關(guān) 部門(mén)。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 廠長(zhǎng) 主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正 措施或 預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 廠長(zhǎng) 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證 等）。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集 ， 準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理體制者代表確認(rèn)。 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠 章節(jié)號(hào) 版本 1 管理評(píng)審控制程序 頁(yè)次 2/3 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面： a）審核結(jié)果，包括 內(nèi)部、外部 審核的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括 顧客 滿(mǎn)意測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過(guò)程的 績(jī)效 和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的預(yù)防 和糾正 措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的 變更 ，包 括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化， 組織機(jī)構(gòu)的變更，主要設(shè)備的變更等； g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性 ； h）改進(jìn)的建議，由于內(nèi)部或者外部的原因而需對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程或體系改進(jìn)的建議。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審目的； b) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； c) 評(píng)審依據(jù)； d) 評(píng)審時(shí)間； e) 參加評(píng)審人員 ； f) 評(píng)審內(nèi)容。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審， 兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月， 可 安排在內(nèi)部審核后 進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正措施 或改進(jìn)措施 進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng) 主持管理評(píng)審活動(dòng)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 b）溝通的主要內(nèi)容是質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性（包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及實(shí)施的有效性）。 2 管理者代表 最高管理者 任命主管生產(chǎn)技術(shù)的 副廠長(zhǎng)為管理者代表，明示規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn) 本手冊(cè)“ 管理者代表任命書(shū)” ）。 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)、權(quán)限 與 溝通 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 1 職責(zé)和權(quán)限 本廠 明確規(guī)定各部門(mén)的設(shè)置和各部門(mén)內(nèi)崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，使每個(gè)員工明確自己的職責(zé)，有效地開(kāi)展質(zhì)量管理體系所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 廠長(zhǎng) 應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)“質(zhì)量管理體系”的要求。 質(zhì)量目標(biāo)的 批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部環(huán)境的變化。 各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況每月由化驗(yàn)室組織考核評(píng)價(jià)。