【正文】 技質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)和人員配合實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)的提供。 職責(zé) 生產(chǎn)部、車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過(guò)程的控制。 相關(guān)文件及質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》 樣品檢測(cè)試用報(bào)告、供貨質(zhì)量反饋單、合格供方（外包 方）年度考核表、 合格供方（外包方）名單、例外采購(gòu)申請(qǐng)單、供方調(diào)查表、 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 45 頁(yè) 共 68 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 目的 控制生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程，確保向顧客提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 c) 當(dāng)公司和顧客簽訂的銷(xiāo)售合同中規(guī)定顧客有權(quán)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司生產(chǎn)部應(yīng)為顧客對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證提供方便，但顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。對(duì)不合格品按《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定處置。 e) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)供方和外包方產(chǎn)品的采購(gòu)工作。 c) 第一次向合格供方采購(gòu)主要材料時(shí)，應(yīng)簽訂“采購(gòu)合同或協(xié)議”，明確品江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 44 頁(yè) 共 68 頁(yè) 名 、規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等。若合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或不可抗拒因素不能及時(shí)供貨或無(wú)法滿(mǎn)足合同供貨要求，經(jīng)生產(chǎn)部提出“例外采購(gòu)申請(qǐng)單”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可實(shí)施例外采購(gòu)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息包括采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同，采購(gòu)信息在發(fā)放前應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)規(guī)定的要求是否充分和適宜進(jìn)行審批，內(nèi)容應(yīng)清楚地表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、費(fèi)用、時(shí)限等，適當(dāng)時(shí)還包括： a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的 要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 生產(chǎn)部應(yīng)建立供方（外包方）檔案。對(duì)日常供貨質(zhì)量下降的供方和外包方，生產(chǎn)部以“供貨質(zhì)量反饋單”的形式要求其限期改進(jìn)。 生產(chǎn)部將對(duì)外包方評(píng)定后的結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并納入“合格供方（外包方）名單”。 c) 生產(chǎn)部將主要材料和必要的輔助材料根據(jù)評(píng)定后的結(jié)果確定“合格供方（外包方）名單”，同一種物資可選擇多個(gè)合格供方，將名單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交有關(guān)部門(mén)及人員實(shí)施。 b) 對(duì)提供輔助材料的供方，進(jìn)行下述評(píng)定： 已經(jīng)供貨的供方由生產(chǎn)部根據(jù)各供方歷年來(lái)提供產(chǎn)品的情況由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)定。 書(shū)面調(diào)查與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查見(jiàn) 。了解各供方的企業(yè)管理、技術(shù)力量、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、供貨能力和企業(yè)信譽(yù)等情況，并由生產(chǎn)部綜合寫(xiě)成“現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告”。 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定：由生產(chǎn)部組織技質(zhì)部、營(yíng)銷(xiāo)部等有關(guān)人員，會(huì)同總經(jīng)理對(duì)各供方歷年來(lái)提供產(chǎn)品的情況進(jìn)行綜 合評(píng)價(jià)，作出業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定后填制“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 根據(jù)不同重要程度的采購(gòu)物資，對(duì)供方分別采用有針對(duì)性的評(píng)價(jià)方式。其中主要材料為： XXX、 XXX、 XXX；輔助材料為 XXX、 XXX、 XXX 等包裝材料。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定“山峰牌”氣霧殺蟲(chóng)劑的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證并參與外包方的評(píng)價(jià)工作。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方和外包方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇與控制，負(fù) 責(zé)實(shí)施采購(gòu)。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》 產(chǎn)品要求評(píng)審表、電話(huà)要貨記錄、合同文本 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 41 頁(yè) 共 68 頁(yè) 采購(gòu)控制程序 目的 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定 ,使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài) ,確保采購(gòu)的產(chǎn)品能符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 b) 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、電話(huà)要貨記錄等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 b) 合同簽訂后，營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨的依據(jù)。 合同的簽訂和實(shí)施 a) 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，對(duì)老顧客的口頭定單或書(shū)面通知，雙方對(duì)“電話(huà)要貨記錄或書(shū)面通知”的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。待顧客反饋信息后，再對(duì)其反饋信 息進(jìn)行評(píng)審。 d) 對(duì)于口頭定單（如電話(huà)訂貨），營(yíng)銷(xiāo)部人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)在“電話(huà)要貨記錄”中，經(jīng)顧客對(duì)訂貨產(chǎn)品的要求進(jìn)行確認(rèn)后再執(zhí)行以上條款相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。 b) 對(duì)無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同（含傳真件和電話(huà)記錄），由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人對(duì)合同、傳真件和電話(huà)記錄中條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并在相應(yīng)的合同、傳真件和電話(huà)記錄中上簽署評(píng)審意見(jiàn)及簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門(mén)或人員對(duì)合同中顧客提出的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 合同的分類(lèi) a) 常規(guī)合同：對(duì)公司已生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品所訂的合同。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或 定單之前，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)對(duì)已確定的顧客要求及公司確定的附加要求，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同中的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 c) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 工作要求和程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等做好記錄； a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 相關(guān)部門(mén)配合參與評(píng)審工作。 適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的確定，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)質(zhì)量記錄由技質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔保存。 b）技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 37 頁(yè) 共 68 頁(yè) 接口和資源配置，填寫(xiě)“質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表”以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。 b) 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào) 、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃編制的原則為： a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量保證手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引 用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶(hù)服務(wù)周等； e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)。 a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造； b) 銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 工作要求和程序 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策 劃的結(jié)果應(yīng)以適用于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 管理者代表和技質(zhì)部組織各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量策劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 適用范圍 適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，為有效控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各過(guò)程之間的相互作用和相互關(guān)聯(lián)，特制訂《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》、《采購(gòu)控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 安全衛(wèi)生檢查表 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 34 頁(yè) 共 68 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 車(chē)間應(yīng)合理調(diào)節(jié)作息時(shí)間，嚴(yán)禁疲勞作業(yè)，在夜間組織生產(chǎn)時(shí)，車(chē)間應(yīng)確保生產(chǎn)場(chǎng)所明亮，防止意外傷害。同時(shí)由于本產(chǎn)品的制造過(guò)程中，部分工序?qū)儆诟邷鼗蛭ｋU(xiǎn)作業(yè)，車(chē)間應(yīng)為這類(lèi)工種的作業(yè)人員提供安全防護(hù)措施，確保人身安全。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)督檢查和考核。 適用范圍 適用于公司實(shí)現(xiàn)“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲(chóng)系列用品的生產(chǎn)過(guò)程中所需工作環(huán)境的控制。而對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備的配件采購(gòu)應(yīng)由車(chē)間或機(jī)修班提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部實(shí)施采購(gòu)。 c) 信息資源科負(fù)責(zé)辦公設(shè)施等支持性服務(wù)工作開(kāi)展所用設(shè)施的建帳和管理。 工作要求和程序 設(shè)施的維護(hù)與管理 a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備建立臺(tái)帳或設(shè)備管理卡，并制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，且按期組織實(shí)施，同時(shí)也應(yīng)做好設(shè)備的選型、安裝調(diào)試、驗(yàn)收和報(bào)廢等工作，且保存好有關(guān)質(zhì)量記錄。 信息資源科負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所及辦公設(shè)施等支持性服務(wù)工作開(kāi)展所用設(shè)施的歸口管理。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備歸口管理。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄控制程序》 員工履歷表、培訓(xùn)需求申請(qǐng)表、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、 成績(jī)登記表、上崗資格確認(rèn)表 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 32 頁(yè) 共 68 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 目的 對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保提供的產(chǎn)品能滿(mǎn)足規(guī)定要求。 對(duì)培訓(xùn)考核不及格人員，應(yīng)重新組織培訓(xùn)并考核，否則不得上崗。 考核認(rèn)可 對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)工作的人員進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)后，須經(jīng)理論考試，必要時(shí)須實(shí)踐考核綜合評(píng) 定，并由公司進(jìn)行崗位資格確認(rèn)后，作為其上崗憑證的依據(jù)。 公司外部培訓(xùn)由人力資源科依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，各部門(mén)、車(chē)間選派人員參加培訓(xùn)。 培訓(xùn)方式 公司的培訓(xùn)方式有公司內(nèi)部的集中培訓(xùn)，送至有關(guān)單位的集中培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)等方式。 對(duì)執(zhí)行、驗(yàn)證人員 對(duì)公司執(zhí)行、驗(yàn)證人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括技術(shù)員、檢驗(yàn)員、采購(gòu)員、銷(xiāo)售員、計(jì)量員、內(nèi)審員、工藝員等，使他們熟悉公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、有關(guān)法律法規(guī) 知識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求及工作中依據(jù)的文件、資料、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等，熟悉本崗位的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)、工作技能。人力資源科根據(jù)各培訓(xùn)需求，歸納整理并編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由人力資源科根據(jù)各項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容分別制 定“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)工作。 適用范圍 適用于公司與“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲(chóng)系列用品質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)。 公司從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特制訂了《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》。 有關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)記錄由信息資源科負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定收集保存。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 28 頁(yè) 共 68 頁(yè) 對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)事項(xiàng)由有關(guān)責(zé)任部門(mén)及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施，按《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定與措施 : a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求等。 c) 收到評(píng)審?fù)ㄖ牟块T(mén)或人員負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 評(píng)審準(zhǔn)備 a) 信息資源科負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評(píng)審前三天印發(fā)至參加評(píng)審的部門(mén)及人員，要求其作好相應(yīng)準(zhǔn)備。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì) : a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等審核結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 27 頁(yè) 共 68 頁(yè) c) 過(guò) 程的業(yè)績(jī)和