【正文】 e)負(fù)責(zé)制定本部門 (車間 )不合格的糾正或預(yù)防措施計(jì)劃并組織實(shí)施，對其實(shí)施的效果。 c)負(fù)責(zé)與本部門 (車間 )工作有關(guān)文件的編制、使用、更改、歸檔等管理工作。 各部門 (車間 )通用職責(zé)和權(quán)限 a)貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按照文件化的質(zhì)量管理體系要求開展工作，保證部門 (車間 )質(zhì)量目標(biāo)和公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 g)負(fù)責(zé)售后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置措施的批準(zhǔn)。 e)批準(zhǔn)各部門主管的任職資格，并負(fù)責(zé)對聘用人員的審 批。 c)主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品的改進(jìn)措施。 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，制定和宣貫公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，LH/QMS012020 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號 /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 20～ 組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件，建立健全質(zhì)量責(zé)任制。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 規(guī)定與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，并確保其溝通和理解，是保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和對開展的質(zhì)量活動實(shí)施高效指揮、控制和協(xié)調(diào)的基石，也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的保障。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織相關(guān)部門具體實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核 a)辦公室每次管理評審前對公司質(zhì)量目標(biāo)及各部門和車間質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行測量，以及時發(fā)現(xiàn)問題和采取措施。質(zhì)量目標(biāo)的策劃和制定在質(zhì)量方針的框架進(jìn)行，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品要求、滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容、持續(xù)改進(jìn)的承諾和測量方法等。按照質(zhì)量目標(biāo)的要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并確保其實(shí)現(xiàn)；當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 c)為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部條件，質(zhì)量方針在適當(dāng)時進(jìn)行修訂或改進(jìn)。 質(zhì)量方針的評審與修訂 a)辦公室在每次管理評審前收集質(zhì)量方針實(shí)施狀況的信息，報管理者代表。 b)全體員工能夠正確理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵和 熟記主要內(nèi)容。其內(nèi)容包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。 e)確保顧客的滿意程度得到監(jiān)視、測量和分析，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望 。 c)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望相一致。 a)確保顧客規(guī)定的要求或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求得到識別。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。 d)按策劃的時間間隔進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 b)制定質(zhì)量方針，為員工明確質(zhì)量宗旨和方向。 管理承諾 總經(jīng)理通過下列活動，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并對其實(shí)施的結(jié)果提供證據(jù)。 LH/QMS012020 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號 /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 17～ 5 管理職責(zé) 本章描述了公司管理層在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)過程中的活動及作用。 f)記錄的保存期限和處置 辦公室建立 《質(zhì)量記錄格式匯編》 ，包括“記錄清單”和各類記錄格式，規(guī)定各類記錄 的主管部門和保存期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施控制。當(dāng)有要求時，顧客在合同規(guī)定的期限內(nèi)可以查閱相關(guān)記錄，查閱前必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 記錄歸檔時進(jìn)行編目，以便于檢索。 d)記錄的收集、保護(hù)、貯存和歸檔 各部門 (車間 )負(fù)責(zé)本部門 (車間 )質(zhì)量活動記錄的收集、編目、保護(hù)、貯存和歸檔。 c)記錄的標(biāo)識 記錄采用表格形式 (如特殊情況不能采用表格，可采用其它形式 )，其名稱明確規(guī)定其用途。 LH/QMS012020 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號 /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 16～ b)各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集和歸檔管理，并確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整。 記錄控制程序 (LH/CX022020) 對與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄的填寫、標(biāo)識、收集、保護(hù)、檢索、歸檔、貯存、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，同時為產(chǎn)品的可追溯性和采取糾正、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。更換按文件收發(fā)要求執(zhí)行。 文件發(fā)生丟失報告管理者代表，在查明原因后由 辦公室 按要求進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。 其發(fā)放按照“文件的收發(fā)或閱簽”要求執(zhí)行。 i)文件的歸檔及銷毀 辦公室每年 12 月發(fā)布公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的“有效文件清單”，對其適用性進(jìn)行控制；當(dāng)需銷毀作廢文件時，由辦公室填寫“文件銷毀單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一收回和銷毀，需保留的作廢文件加注“作廢”印章，并與有效文件隔離保存。劃改由文件更改通知部門提出劃改要求；換頁由文件更 改通知部門更改文件的修訂狀態(tài)，如 A 版第一次更改，文件的版本號 /修訂狀態(tài)更改為 A/1；文件換版由辦公室組織進(jìn)行，并更改文件的版次，如第一次換版，文件的版本號 /修訂狀態(tài)更改為 B/0，在新版本文件發(fā)布前須重新評審和批準(zhǔn)。文件更改通知按文件發(fā)放要求發(fā)放至文件持有者，文件持有者按文件更改要求實(shí)施更改，并填寫“文件更改記錄”。 h)文件的更改及其修訂狀態(tài) 質(zhì)量手冊和程序文件由辦公室匯總使用者提出的更改意見，提出更改內(nèi)容和要求，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 需要將文件復(fù)制或?qū)⑽募牟糠謨?nèi)容復(fù)制張貼于使用現(xiàn) 場時，到辦公室填寫“文件復(fù)印登記表”，并在復(fù)制文件上注明其出處。 部門代號及分發(fā)號 部門 代號 分發(fā)號 部門 代號 分發(fā)號 總經(jīng)理 01 經(jīng)營部 經(jīng) 06 質(zhì)量部主管兼管理者代表 02 磨工車間 07 辦公室 辦 03 裝配車間 08 生產(chǎn)技術(shù)部 技 04 倉庫 09 質(zhì)量部 質(zhì) 05 10 f)文件的評審 每年 12 月的適當(dāng)時間，由管理者代表組織有關(guān)人員對質(zhì)量管理體系文件的適用性、充分性和有效性等進(jìn)行評審，需修訂時由辦公室組織原編制部門對其進(jìn)行修訂。 e)文件的收發(fā)或閱簽 辦公室發(fā)放公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，發(fā)放時填寫“文件發(fā)放記錄”，在發(fā)放新版本文件的同時收回作廢版本文件。生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃等與生產(chǎn)工作有關(guān)的文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；與技術(shù)、質(zhì)量工作有關(guān)的文件，如工藝卡等由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。如作為資料保存，標(biāo)注“作廢”印章。質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)注“非受控”印章，其他文件在“文件發(fā)放記錄”備注欄中標(biāo)明。質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)注“受控”印章和分發(fā)號 ，其他文件通過建立“有效文件清單”實(shí)施控制。 c)文件狀態(tài)及標(biāo)識 —— 受控文件：與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的場所使用的文件均為受控文件。若外來文件沒有編號，按照公司管理性文件編號方法進(jìn)行編號。 LH/ZY01XXXX 年代號 作業(yè)指導(dǎo)文件序號 作業(yè)指導(dǎo)文件代號 —— 其他管理性文件。 LH/QMS01XXXX 年代號 綜合性質(zhì)量管理體系文件序號 質(zhì)量管理體系 聊城魯寰軸承有限公司 —— 程序文件。 d)各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、報批、使用、 更改、回收 和保管的控制。 b)管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和審核 質(zhì)量手冊和程序文件 ；負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 質(zhì)量記錄、 作業(yè)指導(dǎo)文件等 ； 負(fù)責(zé)審批工藝卡等與技術(shù)、質(zhì)量工作有關(guān)的文件。 文件控制程 序 (LH/CX012020) 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等過程進(jìn)行控制，確保使用文件的現(xiàn)行有效版本，防止誤用失效或作廢文件及資料。其內(nèi)容包括： a)前言、頒布令、管理者代表任命書； b)引言。 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊；c)形成文件的程序； d)為確保質(zhì) 量管理體系過程有效策劃、運(yùn)行和控制所形成的文件；e)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的記錄。 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的能力及生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要，公司的外包過程為套圈車削加工、套圈淬火和回火及 包裝盒、箱制造 ， 對上述外包過程供方的控制要求在手冊的 條款中予以表述。 e)確定監(jiān)視、測量和分析各個過程的周期及項(xiàng)目。 c)確定質(zhì)量管理體系各個過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 a)確定 質(zhì)量管理體系的各個過程并確定其在公司中的應(yīng)用。公司通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確 保其持續(xù)的符合性和有效性。 LH/QMS012020 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號 /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 11～ 4 質(zhì)量管理體系 本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍和質(zhì)量手冊的內(nèi)容，包含文件和記錄控制程序。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》； GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》； GB/T 《 計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序 第 1 部分 按接收質(zhì)量限（ AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》； GB/《滾動軸承 向心軸承 公差》； LH/QMS012020 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號 /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 10～ GB/《滾動軸承 測量和檢驗(yàn)的原則及方法》； GB/《滾動軸承 通用技術(shù)規(guī)則》； GB/T460493《 滾動軸承 徑向游隙 》； GB/T2742020《 滾動軸承 倒角尺寸最大值 》； GB/T85972020《滾 動軸承 防銹包裝》； GB/T27694《 滾動軸承 深溝球軸承 外形尺寸 》； GB/T29794《 滾動軸承 圓錐滾子軸承 外形尺寸 》； GB/T3082020《滾動軸承 鋼球》； GB/T3011995《 滾動軸承 推力球軸承 外形尺寸 》； GB/《滾動軸承 推力軸承 公差》； JB/T89211999《 滾動軸承及其商品零件檢驗(yàn)規(guī)則 》； JB/T357393《 滾動軸承 徑向游隙的測量及