茂裕匯水泥粉磨公司質(zhì)量管理手冊(附程序文件)(68頁)-程序文件(參考版)
2025-01-18 19:04本頁面
【正文】 確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足： a） 我公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此我公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對本公司的要求?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望。 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體 系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量目標(biāo)管理》和《管理策劃控制程序》。 2 范圍 適用于公司各管理層對保證公司產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。 記錄的處置 超過保存期限的記錄，由管理者代表審批后由綜合管理部進(jìn)行銷毀，并保存有關(guān)銷毀記錄。 記錄的保存 記錄的保存由使用部門按 保存期限及記錄的記錄的貯存和保護(hù)要求進(jìn)行保存。 記錄的檢索 本公司各部門的記錄按規(guī)定的要求分類存放于文件柜中，易于識(shí)別和查閱。如有不需填寫的欄目用“ /”線表示，以區(qū)別于漏填。記錄填寫必須及時(shí)，記錄填寫要與所提供的服務(wù)進(jìn)度同步填寫，并由責(zé)任人員簽字。 記錄的填寫 記錄應(yīng)保持 清晰。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄的標(biāo)識(shí)采用編號(hào)的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體執(zhí)行《文件控制程序》中的 b)的要求。記錄的樣式由記錄使用部門起草，綜合管理部審核，管理者代表批準(zhǔn)使用。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集、貯存、保護(hù)、檢索等管理工作。 3 職責(zé) 管理者代表為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 序號(hào) 標(biāo) 題 編 號(hào) 保存期限 1 文件收發(fā)記錄表 表 3 年 2 文件領(lǐng)用審批表 表 3 年 3 文件銷毀清單 表 3 年 4 文件更改申請表 表 3 年 5 文件更改通知單 表 3 年 6 文件清單 表 長期 7 文件借閱登記表 表 3\修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 通過對記錄的控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。發(fā)放和管理參照本程序有關(guān)條款執(zhí)行。 外部文件的控制 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。為防止文件丟失，應(yīng)有備份。 文件的管理 文件經(jīng)審批后的正式文本，由文件管理部門歸檔保存，并列入“文件清單”中。 作廢文件按“文件收發(fā)記錄表”的名單收回，加蓋“作廢”印章。文件經(jīng)多次 修改 或文件需大幅度修改，可進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。應(yīng)注意 修改 標(biāo)識(shí)和 修改 生效的日期，并填寫“文件更改通知單”，發(fā)放給文件使用人。 文件更改的審核、批準(zhǔn)由原文件管理部門審批。 文件的評審、 修改 確保文件的修改得到識(shí)別。 各文件管理部門在發(fā)放有效文件的同時(shí)， 防止作廢文件的非預(yù)期使用， 必須同時(shí)撤出失效或作廢的文件，切勿在使用現(xiàn)場同時(shí)存在同一文件的不同版本。文件管理部門補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，填寫“文件收發(fā)記錄表”，給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文 件的分發(fā)號(hào)作廢。銷毀時(shí)由文件管理部門填寫“文件銷毀清單”，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。當(dāng)文件使用人的受控文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到該文件管理部門辦理更換手續(xù)，填寫“文件領(lǐng)用審批表”，經(jīng)文件管理部門批準(zhǔn)后，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 行政管理文件和外來文件使用原有文件編號(hào)，不做其它編號(hào)，不再加蓋“受控”印章標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量手冊、作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法等受控體系文件發(fā)放前，在文件的封面上加蓋“受控”印章 ，非受控文件的發(fā)放，加蓋“ 非受控” 印章。 受控文件（質(zhì)量手冊、程序文件）的發(fā)放，由綜合管理部填寫“ 文件收發(fā)記錄表”，文件領(lǐng)用人核實(shí)“受控文件”印章和分發(fā)號(hào)后，簽名領(lǐng)取。 d）外來文件沿用原編號(hào)；\修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 2 頁 共 3 頁 部門代碼 部 門 名 稱 代 碼 部 門 名 稱 代 碼 生產(chǎn)技術(shù)部 SJB 綜合管理部 ZHGLB 市場部 SCB 文件的發(fā)放、更換 文件發(fā)放范圍 a） 《質(zhì)量手冊》的受控版本由綜合管理部發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量體系中的主控部門和相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 如：表 表示 文件控制條款或文件控制程序第 1 個(gè)記錄。 文件的編號(hào) a）質(zhì)量手冊編號(hào) YNMT/ZS 1 （ YNMT 為云南 明通 拼音簡碼； ZS 代表質(zhì)量手冊； 1 代表第 1 版）。 第二級文件由各相關(guān)部門編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)分為三個(gè)層次：第一級文件為質(zhì)量手冊（包括程序文件）；第二級文件為各管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)規(guī)
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