【正文】 竣工文件不要求列入的有關(guān)施工產(chǎn)品、質(zhì)量保證、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全等記錄，按其規(guī)定進(jìn)行收集整理，工程完工由項(xiàng)目經(jīng)理部移交有關(guān)部門，以備各種檢查。 各部室應(yīng)及時(shí)收集整理記錄，分類編目、立卷，并按檔案管理要求編制《卷內(nèi)目錄》，以便檢 索、查閱。簽字或蓋章手續(xù)應(yīng)完備，不得代簽。 ，確實(shí)需要更改時(shí)，采取劃改，并應(yīng)在更改處簽名或蓋章，同時(shí)注明更改日期。 、準(zhǔn)確、全面填寫，字跡工整、清晰，并有相關(guān)人員的簽字。 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，包括：內(nèi)外信息交流產(chǎn)生的各種記錄、監(jiān)測(cè)、測(cè)量記錄、培訓(xùn)記錄；運(yùn)行控制所需的各種記錄、不符合糾正與預(yù)防措施記錄、文件控制記錄、內(nèi)審記錄、管理評(píng)審記錄等。 ，凡集團(tuán)公司下發(fā)的有效受控文件，均應(yīng)列出文件清單。換發(fā)的文件沿用原文件的受控編號(hào)。已歸檔文件按《檔案管理辦法》執(zhí)行。 員，由文件管理員加蓋“作廢”印章，定期統(tǒng)一銷毀或交給上一 級(jí)文件管理部門，并在《承辦文件清冊(cè)》上注明。 ，由職能部門填寫《文件作廢通知單》，報(bào)文件批準(zhǔn)發(fā)布的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 ，由文件發(fā)放部門按原文件發(fā)放范圍發(fā)放。 的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的現(xiàn)行修訂狀況，確保外部文件的適用性和時(shí)效性。 ，多次修改或大量修改時(shí)應(yīng)換版。 相同程序?qū)徟?，并按原文件發(fā)放范圍發(fā)放。 ，由工程部資料員做好發(fā)放登記，成套圖紙加蓋受控專用章，并編號(hào)以便追溯，分頁(yè)使用圖紙時(shí)，用總控號(hào)加單頁(yè)號(hào)的形式編號(hào)。 ，發(fā)文單位可以采取郵寄或傳真等方式，承辦人員在《承辦文件清冊(cè)》上簽名，并注明郵 寄或傳真的時(shí)間。 發(fā)，使管理體系有效運(yùn)行起作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到所需文件的有效版本。 (如光盤、軟盤、音像帶等 )出現(xiàn)的文件或文件附件，應(yīng)有規(guī)范的包裝，并對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)。 (含圖表 )清晰，并注明 成文時(shí)間和修訂時(shí)間。 、下發(fā)各類文件，由項(xiàng)目經(jīng)理部由項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 外部文件包括業(yè)主 (設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督站 )上級(jí)、政府發(fā)來(lái)的文件、國(guó)家的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 管理類文件包括質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、記錄等。采取的預(yù)防措施要與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。《糾正和預(yù)防措施控制管理程序》規(guī)定并實(shí)施以下方面的要求： 評(píng)審不合格 (包括業(yè)主抱怨 )； 確定不合格的原因； 評(píng)價(jià)確保工程質(zhì)量不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施糾正措施； 記錄實(shí)施糾正措施的結(jié)果； 評(píng)審驗(yàn)證所采取的糾正措施。 工程部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制管理程序》，以分析并消除工程質(zhì)量不合格的原因，采取措施，防止不合格工程質(zhì)量的再次發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析后要提供下述有關(guān)方面的信息和內(nèi)容： 業(yè)主是否滿意及滿意程度； 與工程產(chǎn)品要求的符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括工程檢驗(yàn)、不合格品、業(yè)主檢驗(yàn)等； 與管理體系運(yùn)行有效性有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括過(guò)程的監(jiān)測(cè)信息、運(yùn)行控制及監(jiān)測(cè)信息、內(nèi)外審結(jié)果、管理評(píng)審輸出等； 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 各部門應(yīng)定期確定、收集和分析適當(dāng)?shù)男畔⒑蛿?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 對(duì)糾正后的工程產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，并保持工程不合格品及其處理的相關(guān)記錄。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《不合格品控制管理程序》，以確保不符合要求的工程產(chǎn)品半成品 及時(shí)得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。 在所有質(zhì)量策劃安排已圓滿完成后進(jìn)行工程交付 (初驗(yàn) )。對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)制定明確的接收準(zhǔn)則并依據(jù)準(zhǔn)則進(jìn)行，保留檢驗(yàn)和試驗(yàn)符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)或記錄。 ，確定所需采取的糾正或預(yù)防措施。 過(guò)程。內(nèi)審的結(jié)果及時(shí)提交給管 理評(píng)審。 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，相關(guān)責(zé)任部門予以糾正和實(shí)施糾正措施，以消除不合格及其產(chǎn)生原因，記錄糾正措施的實(shí)施情況及結(jié)果。 項(xiàng)目經(jīng)理部每年組織一次內(nèi)部審核，必要時(shí)增加審核頻次。 證實(shí)工程產(chǎn)品質(zhì)量的 符合性； 確保項(xiàng)目經(jīng)理部管理體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理部管理體系的有效性。 ，在使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)。 ，要對(duì)已測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄，應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的工程產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。 ，按設(shè)備管理辦法規(guī)定的周期與有關(guān)要求進(jìn)行校準(zhǔn)、調(diào)整、維修、標(biāo)識(shí)、貯存，保持其準(zhǔn)確性和適用性。 《監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制管理程序》，并監(jiān)督實(shí)施。 項(xiàng)目經(jīng)理部通過(guò)多種形式培訓(xùn)，教育員工，使其愛(ài)護(hù)、正確 使用業(yè)主提供的資料、圖紙、臨時(shí)設(shè)施等財(cái)產(chǎn)，識(shí)別、驗(yàn) 證、保護(hù)和維護(hù)供使用或構(gòu)成工程產(chǎn)品一部分的業(yè)主財(cái)產(chǎn)。 保障部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《物資控制管理程序》，對(duì)業(yè)主提供使用或構(gòu)成工程產(chǎn)品一部分的業(yè)主財(cái)產(chǎn)實(shí)施控制，并保持相關(guān)記錄。 標(biāo)識(shí)的方法根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況確定，在施工組織設(shè)計(jì)中明確。對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不合格品的轉(zhuǎn)入和誤用。 在施工過(guò)程中，對(duì)影響工程質(zhì)量的所有因素加以控制，使其符合規(guī)定要求，包括： 對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量等方面的交底： 配備必要的施工設(shè)備并加以維護(hù)，保證其滿足作業(yè)需要；配備必須的檢測(cè)設(shè)備； 對(duì)施工過(guò)程中的重要參數(shù)實(shí)施規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)施工方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書等執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施； 工程項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理部組織內(nèi)部預(yù)檢，合格后申請(qǐng)驗(yàn)收 、交付。以上程序共同作用使項(xiàng)目經(jīng)理部工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中質(zhì)量得到有效控制。 為確保采購(gòu)的工程產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，項(xiàng)目經(jīng)理部確定并認(rèn)真實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)收或其它必要的驗(yàn)證活動(dòng)。 采購(gòu)信息應(yīng)形成文件，清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購(gòu)的產(chǎn)品，這些信息包括： 經(jīng)批準(zhǔn)的工程產(chǎn)品質(zhì)量要求或性能要求，供應(yīng)期限要求； 對(duì)供方的管理過(guò)程或程序要求、產(chǎn)品特性要求； 對(duì)供應(yīng)方資格 的要求； 對(duì)供應(yīng)方質(zhì)量管理體系的要求。 保障部負(fù)責(zé)編制《物資控制管理程序》，對(duì)合格物資供應(yīng)方 進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的要求。當(dāng)工程要求發(fā)生變更時(shí)，計(jì)財(cái)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并通知相關(guān)部門和人員。通過(guò)會(huì)議、會(huì)簽等形式對(duì)與工程有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：工程要求得到規(guī)定；與招投標(biāo)文件、施工合同文件條款、施工圖設(shè)計(jì)中不一致的要求已經(jīng)得到解決；項(xiàng)目經(jīng)理部有能力滿足規(guī)定的要求。 業(yè)主雖然沒(méi)有明示，但屬于不言而喻的行規(guī)慣例所規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 與工程產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求； 項(xiàng)目經(jīng)理部針對(duì)業(yè)主期 望確定自身能實(shí)現(xiàn)的任何附加要求。 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)用過(guò)程管理原則，識(shí)別并管