【正文】 設計項目計劃可隨設計過程的進展情況加以必要的修改，設計策劃應考慮在設計的適宜階段進行 修改 日期 審核 日期 批準 日期 43 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第。 d).本公司對設計過程確定為： 設計策劃→設計輸入→設計輸出→設計 評審→設計驗證→設計確認→設計更改。 由于 Y、 YC 系列三、單相異步電動機為國家統(tǒng)一設計的定型產(chǎn)品， ST、 STC 單、三相同步發(fā)電機、 Y 系列派生（ Y2 系列）電動機為行業(yè)統(tǒng)一設計的 定型產(chǎn)品，本公司生產(chǎn)上述產(chǎn)品的技術圖樣和資料均為引進技術，公司同時還有對定型產(chǎn)品的改型設計和根據(jù)顧客提供的樣機進行的仿制設計，因此要求技術質(zhì)量部進行設計策劃。 適用于公司對定型產(chǎn)品的引進技術轉(zhuǎn)化和改型、仿制設計控制。 a).當顧客來訪時，銷售服務部接待人員應主動、熱情向顧客介紹公司的質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品和服務提供情況，對顧客提出的問題做好記錄，并盡可能地幫助顧客解決問題； b).顧客來電來函由銷售服務部專人負責登記處理，原則上在接到顧客來電、來函后 五日內(nèi)發(fā)出處理或答復問題的函件； c).銷售服務部應多方收集顧客有關產(chǎn)品質(zhì)量投訴信息，做好登記，并配合技術質(zhì)量部協(xié)調(diào)處理； d).在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，銷售服務部應就合同、訂單規(guī)定的要求與顧客進行充分的溝通后進行合同評審，包括任何合同修改的評審； e).銷售服務部在每年的第六季度向所有顧客發(fā)出《顧客意見征詢表》，收集顧客對所提供的產(chǎn)品和服務的意見及任何改進建議； f).銷售服務部根據(jù)產(chǎn)品的銷售情況不定期進行客戶走訪，了解銷售產(chǎn)品的實際使用狀況和質(zhì)量狀況，主動征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品改進意 見； g).所有與顧客溝通的信息由銷售服務部收集、匯總、每季度向管理者代表匯報。 銷售服務部負責與顧客溝通的策劃和控制。 《合同評審程序》 修改 日期 審核 日期 批準 日期 41 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 顧客溝通 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 建立并保持與顧客溝通的信息渠道，確保公司的產(chǎn)品最大程度地滿足顧客的要求。技術質(zhì)量部應將特殊合同評審的結(jié)果作為設計和開發(fā)輸入的依據(jù)； f).當有關產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時，無論是顧客或本公司提出修訂合同要求時，均應由雙方協(xié)商同意，確認修訂內(nèi)容，由原合同評審部門重新評審并經(jīng)相應責任部門批準簽訂。在確保所有的合同要求都得到滿足之后，才能由總經(jīng)理批準簽訂合同； d).合同評審的結(jié)果應形成文件或記錄。 a).銷售服務部主持合同評審； b).技術質(zhì)量部、生產(chǎn)供應部、管理者代表參與特殊合同的評審活動； c).銷售服務部負責常規(guī)合同的評審，銷售服務部經(jīng)理負責審批； d).總經(jīng)理負責特殊合同的審批； e).銷售服務部負責合同評審記錄和資料的歸檔管理工作。 《合同評審程序》 修改 日期 審核 日期 批準 日期 40 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 與產(chǎn)品有關的要求的評審 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 對每份合同或定單進行評審，以檢查其所有的規(guī)定是否合適，評定公司滿足顧客對產(chǎn)品有關的 要求的能力。 對本章第 條第 a)/b)/c)款要求，公司技術質(zhì)量部應將其作為產(chǎn)品的設計和開發(fā)的輸入進行評審和確認。在原材料和制作工藝發(fā)生重大變更而影響產(chǎn)品性能時，技術質(zhì)量部必須組織設計的相關輸出評審和驗證活動； ，技術質(zhì)量部應按改型、仿制產(chǎn)品進行設計和開發(fā)策劃，本手冊第 ； 修改 日期 審核 日期 批準 日期 38 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 產(chǎn)品實現(xiàn) /產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第 0次修訂 第 7/ 章 共 2 頁 第 2 頁 《訂貨通知單》要求進行采購策劃，本手冊第 ； 生產(chǎn)供應部和銷售服務部根據(jù)定型產(chǎn)品和改型或仿制產(chǎn)品的相應生產(chǎn)和服務要求分別進行生產(chǎn)和服務提供的策劃，本手冊第 ； ，對產(chǎn)品驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動包括產(chǎn)品的接收準則進行策劃，本手冊第 ； 、項目或合同的 質(zhì)量管理體系過程包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，由技術質(zhì)量部負責編制質(zhì)量計劃，本手冊引用的《質(zhì)量計劃控制程序》將予以詳細描述； ； 本公司定型產(chǎn)品的質(zhì)量目標由副總經(jīng)理和管理者代表擬定，總經(jīng)理審批，仿制產(chǎn)品和改型產(chǎn)品的質(zhì)量目標由技術質(zhì)量部擬定，管理者代表審批； ，各部門應適時提供證實產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的記錄。 、設計和開發(fā)策劃、采購策劃、生產(chǎn)和服務提供策劃、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制策 劃等，這些過程的策劃在總經(jīng)理和管理者代表的組織下由各相關部門實施； ，在雙方確定可接受的要求后，正式簽訂合同，并將相關信息通知技術質(zhì)量部。 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 d).公司努力營造員工健康、舒適的生活環(huán)境和團結(jié)、奮進、和諧、有序的工作氛圍，保障全面實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。實行生產(chǎn)現(xiàn)場的定置管理，確保生產(chǎn)活動的安全、有序進行，同時努力消除環(huán)境污染，確保生產(chǎn)環(huán)境達到有關環(huán)保法規(guī)的要求。 適用于公司生產(chǎn)、工作環(huán)境的管理 a).生產(chǎn)供應部負責車間、生產(chǎn)場所的安全衛(wèi) 生管理； b).技術質(zhì)量部負責試驗環(huán)境的控制； c).綜合管理部負責辦公場所的安全、衛(wèi)生管理以及提供高效的行政和后勤服務。技術質(zhì)量部負責模具的驗收工作； c).技術質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的需要，選購監(jiān)視和測量裝置，并負責驗收和實施日常的使用維護管理工作； d).綜合管理部根據(jù)需求負責辦公設施的使用維護管理； e).銷售服務部根據(jù)產(chǎn)品銷售和服務的需求以及公司的策劃，配置運輸工具，通訊設施和維修服務部門，負責銷售服務設施包括人員的使用管理工作； f).生產(chǎn)供應部根據(jù)各類基礎設施的需求申請，實施采購。 a).總經(jīng)理負責根據(jù)公司質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，配備充分的基礎設施，生產(chǎn)供應部負責除廠房以外的基礎設施的采購； b).生產(chǎn)供應部（生產(chǎn)車間）負責生產(chǎn)設施、廠房和附加設施的使用管理、日常維修、保養(yǎng)工作，負責新增生產(chǎn)設備的選型、申購、驗收和安裝、調(diào)試工作； c).技術質(zhì)量部負責監(jiān)視和測量裝置的選型、申購、驗收和日常使用，維護管理； d).綜合管理部負責辦公設施的使用、維 護管理； e).銷售服務部負責銷售服務設施、維修服務部門的管理； f).總經(jīng)理負責審批貴重設施的購置申請。 JM－ 《人力資源管理程序》 修改 日期 審核 日期 批準 日期 35 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 基礎設施 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 對公司基礎設施實行有效的控制和管理，確保滿足公司質(zhì)量管理 體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要。 a).綜合管理部負責按公司人員使用管理制度進行招聘、人才選拔、干部的考評、管理工作； b).綜合管理部負責制定人員培訓計劃，并組織實施培訓，建立人員培訓考核檔案； d).管理者代表負責審批人員培訓計劃，并負責組織檢查各類人員的培訓效果。 修改 日期 審核 日期 批準 日期 34 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 人力資源 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 通過選用、培訓、考評，使公司所有從事質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的人員具備相應的資格和能力，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 a).生產(chǎn)廠房、車 間、庫房、辦公樓； b).產(chǎn)品實現(xiàn)過程的加工設備、工裝模具、監(jiān)視和測量裝置； c).辦公設施； d).銷售服務設施，如運輸工具、通訊設施、維修服務部等。 《管理評審程序》 修改 日期 審核 日期 批準 日期 33 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 資源管理 /資源提供 第 0次修訂 第 6/ 章 共 1 頁 第 1 頁 公司總經(jīng)理根據(jù)管理體系的有效運行和持續(xù)改進的需求以及產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，增強顧客滿意的需求，配備充分適宜的資源。各部門應就《管理評審報告》中關于質(zhì)量管理體系的改進意見制定切合本部門實際的改進措施，并有效實施。 管理評審以會議形式進行，評審內(nèi)容和對質(zhì)量管理體系評價結(jié)果以及改進的措施由技術質(zhì)量部形成評審會議記錄，最后以《管理評審報告》作為管理評審輸出，其內(nèi)容應包括與以下方面有關的任何決定和措施： a).公司已建立的質(zhì)量管 理體系是否滿足所確定的質(zhì)量管理體系要求，質(zhì)量管理體系運行是否充分、持續(xù)有效； b).質(zhì)量管理體系能否適應公司內(nèi)外環(huán)境變化的需求，是否需要變更； c).公司的組織機構(gòu)、職能、資源能否滿足需求，是否需要補充、完善； d).質(zhì)量管理體系對實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的效果和效率是否需要改進； e).公司的產(chǎn)品在滿足規(guī)定要求和顧客要求方面是否需要改進和提高； f).質(zhì)量管理體系文件是否需要修訂和補充。 管理者代表根據(jù)各部門準備的評審材料以及質(zhì)量管理體系運行中存在的問題，擬定本次評審的輸入內(nèi)容，與總經(jīng)理進行溝通和確認。管理評審一般在每年 12月上旬進行，具體時間由總經(jīng)理根據(jù)需要確定； b).管理者代表負責編制評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后分發(fā)給參加評審會議的有關部門，評審計劃一般應提前一周發(fā)放。 ，提交管理評審會議。 ，審定批準管理評審報告。 修改 日期 審核 日期 批準 日期 30 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 內(nèi)部溝通 第 0次修訂 第 章 共 2 頁 第 2 頁 a).《管理評審程序》 b).《內(nèi)部審核程序 》 序號 記錄名稱 編號 存放部門 保存期限 a 內(nèi)部溝通信息單 QJ/JSZL0204 技術質(zhì)量部 2年 b 質(zhì)量分析會記錄 QJ/JSZL0205 技術質(zhì)量部 2年 修改 日期 審核 日期 批準 日期 31 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 管理評審 第 0次修訂 第 章 共 2 頁 第 1 頁 公司最高管理者對質(zhì)量管理 體系的持續(xù)有效性，充分性、適宜性以及對實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的效果進行正式評價，以便不斷改進和完善質(zhì)量管理體系。 為保障質(zhì)量管理體系的有效運行，公司管理層和各職能部門以及各層人員應加強相互溝通。 適用于公司各職能部門和各層次人員質(zhì)量活動信息的溝通管理。 修改 日期 審核 日期 批準 日期 28 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 管理者代表 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 ，總經(jīng)理任命一名管理者代表，協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； ； 、方法向公司員工宣傳、灌輸“以 顧客為關注焦點”的思想，提高滿足顧客要求的認識； ，質(zhì)量目標的宣傳、貫徹負主要責任，定期檢查質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施情況，并向總經(jīng)理報告檢查結(jié)果； 。 修改 日期 審核 日期 批準 日期 27 (JM)質(zhì)量手冊