【正文】 經(jīng)檢查確實屬于使用不當造成的質(zhì)量問題，服務(wù)人員應(yīng)認真地向顧客解釋清楚，并積極地幫助解決。 經(jīng)營科按照銷售記錄對本公司售出的使用情況踴躍服務(wù)，并及時反饋公司產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以便了解顧客的需求，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和服務(wù)方法 。交付過程見本程序的 。 交付責任人應(yīng)明確產(chǎn)品的交付地點、交付方式、交付時間、產(chǎn)品責任的終止等交付要求 經(jīng)營科應(yīng)按合同規(guī)定的要求，做好安排，滿足顧客的要求，直至交付結(jié)束。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品在貯存期間，必須按技術(shù)規(guī)范嚴格做好質(zhì)量保護工作。 倉庫內(nèi)應(yīng)實施定置管理，產(chǎn)品堆高適當，便于搬運。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/4 42 產(chǎn)品出入應(yīng)手續(xù)齊全。 貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)。確保產(chǎn)品交付給顧客時質(zhì)量符合要求。 制品在流動過程中，應(yīng)輕拿輕放，防止損壞。 搬運 倉庫負責出、入庫的搬運；車間負責在制品的車間內(nèi)部的轉(zhuǎn)運。 成品標識按照本程序第 條款執(zhí)行。包括： 成品應(yīng)按照顧客要求進行包裝 ，并嚴格控制包裝物的質(zhì)量。 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)及時向顧客報告，并保持記錄。 應(yīng)由經(jīng)營科實施控制，包括：識別、驗證、保護和維護（不用時應(yīng)儲存在箱內(nèi)，防止碰壞）。 對于合同或法律法規(guī)規(guī)定有特殊追溯要求的產(chǎn)品，公司應(yīng)安排做好產(chǎn)品的唯一性標識，并做 好記錄。 產(chǎn)品的可追溯性控制 公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的要求確定質(zhì)量追溯性要求，明確追溯的起點和終點及其它特殊事項。 經(jīng)評審可以通過返工恢復(fù)正常的不合格品應(yīng)掛 “待返工 ”狀態(tài)標識牌或移送待 “待返工 ”隔離區(qū)，以示區(qū)別。如果確保不會混淆失控也可以不掛標識牌。 生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標識 ⑴ 未經(jīng)檢驗的在制品掛 “待檢 ”標識牌。經(jīng)驗證或抽檢合格的，憑檢驗記錄辦理入庫手續(xù)，不另標識。沒有包裝或標志的產(chǎn)品，其產(chǎn)品特征應(yīng)使用標簽或物資卡 標識。標識的方法有掛牌、區(qū)域定置、標簽、物資卡和使用包裝標志，標識應(yīng)做到明確，清晰，醒目，牢固。 ⑶ 檢驗員負責種類標識的正確使用和維護，操作人員配合。 標識和可追溯性 標識的控制 標識的管理 ⑴ 生技科負責控制生產(chǎn)過程中標識的正確使用。 確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 關(guān)鍵 /特殊工序除了按照 ，應(yīng)對關(guān)鍵 /特殊工序能力進行確認。 本公司目前的關(guān)鍵 /特殊工序有： 淋浴房底盆制造（吸塑成型） 。 當影響特殊過程的因素發(fā)生變化 （如人員資格、原材料、生產(chǎn)工藝、設(shè)備） 或認為必要時，應(yīng)再次對其進行確認以確保過程能力。如果不滿足要求，應(yīng)進行培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的能力。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/4 40 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/4 對特殊過程使用的設(shè)備的能力是否滿足過程的需要進行確認。 特殊過程、關(guān)鍵 /特殊工序的控制 特殊過程除了按照 的要求控制外，還應(yīng)對進行確認以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，包括： 為特殊的評審和批準所規(guī)定的準則。發(fā)現(xiàn)過程出現(xiàn)異常時，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取必要的糾正措施。 按照文件的規(guī)定對生產(chǎn)過程和工序產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量。 根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度的生產(chǎn)批量等，選擇使用適宜的設(shè)備，保證設(shè)備能力滿足生產(chǎn)的要求。 明確地向作業(yè)人員提供產(chǎn)品的特性、使用材料和工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品質(zhì)量要求等相關(guān)信息。 確保能夠獲得產(chǎn)品特性的信息。 4 程序 生技科確保公司的生產(chǎn)過程在受控條件下進行。 質(zhì)檢科負責產(chǎn)品的過程和成品檢驗。 3 職責 生技科是對生產(chǎn)過程實施控制的主職部門，其職責為： ； 、特殊過程控制和生產(chǎn)現(xiàn)場管理； 。 5 相關(guān)文件 《改進控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《采購物資分類明細表》 《采購物資技術(shù)標準》 6 記錄 《重要物資供方評定記錄表》 (老供方 ) 《重要物資供方評定記錄表》 (新供方 ) 《重要物資合格供方名錄》 《采購計劃》 《臨時采購單》 XXXX衛(wèi)浴有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/3 39 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中直接影響的各種因素進行控制，確保產(chǎn)品滿足 顧客并持續(xù)符合國家相關(guān)標準規(guī)定的要求。原輔材料驗證 /檢驗記錄一式二份，一份送財務(wù)科作為進貨的依據(jù)，一份由質(zhì)檢科存查。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 在將上述要求向供方進行溝通或說明前，應(yīng)由采購部門負責人進行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的 (即適合組織的產(chǎn)品需要 )和充分的 (即所提出的采購要求是全面的 )。 核實提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《采購單》交經(jīng)營科科長確認后實施采購。 采購的實施 a. 經(jīng)營科根據(jù)批準的《采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； ，應(yīng)簽定《采購合同》規(guī)定產(chǎn)品的名稱，規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。 采購 采購計劃 經(jīng)營科應(yīng)該根據(jù)生技科的《 生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)董事長批準后實施采購。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，經(jīng)營科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。 對于一般物資的供方，能夠提供質(zhì)量證明文件的，經(jīng)董事長批準后，就可列入《 B 類物資合格供方名錄》。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除滿足 外，還應(yīng)進行樣品和小批量檢驗合格。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)組織生技科、質(zhì)檢科從以下幾個方面進行評審，以證實其質(zhì)量保證能力： (有無專門的質(zhì)量檢驗機構(gòu) )； GB/T 190012020 質(zhì)量管理體系認證； 37 ccc 強制認證； ； (如零配件供應(yīng)、維修服務(wù)等 )； ，與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交付能力等。 采購物資分為三類： （關(guān)鍵原材料），構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資； ：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它 一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； ：非直接用于產(chǎn)品本公司身的起輔助作用的物資，如一般包裝 材料等。 《采購計劃》。 質(zhì)檢科 負責對采購物資的進貨驗證。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，經(jīng)營科應(yīng)通過多種渠道 (如 廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等 )向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，無論是顧客或本公司提出的變更，均應(yīng)填寫《合同 /定單修改通知單》，經(jīng)雙方確認后，通知有關(guān)部門執(zhí)行。 合同簽定后，經(jīng)營科負責將 相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由經(jīng)營科科長代表本公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，經(jīng)雙方確認后，即視同簽定合同。 在評審過程中 ，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由經(jīng)營科負責與顧客聯(lián)系，填寫《合同 /定單修改通知單》，并經(jīng)雙方確認后執(zhí)行。 對于特殊合同，不管是顧客采用合同或其它方式定貨，經(jīng)營科都要填寫《產(chǎn)品要求評審表》，生技科要評審產(chǎn)品的技術(shù)要求，生產(chǎn)能力和交貨期、經(jīng)營科評審原輔材料的采購能力，質(zhì)檢科要評審確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力，并都要在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認后，報董事長批準。 評審的方式 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，無論是正式合同或傳真合同，經(jīng)營科應(yīng)認真核對產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、價格等無誤后，由經(jīng)營科科長與倉庫管理員核實無誤并簽名。 34 合同的分類 ：對本公司定型產(chǎn)品所定的合同。 對產(chǎn)品要求的評審 本公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前， (如提交定單或定單的更改 )，經(jīng)營科應(yīng)對產(chǎn)品的要求實施評審。 董事長負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 生技科負責評審 特殊產(chǎn)品的技術(shù)要求、生產(chǎn)能力及交貨期。 3 職責 經(jīng)營科負責確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審，并負責與顧客溝通。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件更改申請單》 XXXX衛(wèi)浴有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 33 XXXX衛(wèi)浴有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 1 目的 充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為對本公司產(chǎn)品的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。 公司對特定的產(chǎn)品、合同、項目的策劃。 確定產(chǎn)品的驗收和接受準則 質(zhì)檢科編制原材料、工序和成品三個檢驗規(guī)程，規(guī)定了檢驗項目、技術(shù)要求、檢驗方法、使用的測量儀器、抽樣及判定準則。 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求 應(yīng)滿足顧客的要求，法律法規(guī)的要求和相關(guān)的國家標準的要求。 質(zhì)檢科 負責質(zhì)量控制，包括產(chǎn)品的標識、可追溯性的控制。 生技科 ； 。 2 適用范圍 適用于對常規(guī)產(chǎn)品和特定產(chǎn)品、項目及合同進行策劃。對于這些過程應(yīng)進行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。 工作環(huán)境 生技科應(yīng)確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到： ，并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬風雨侵蝕和潮濕； 、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 理，努力提高效率； 5S 管理，確保員工為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性工作環(huán)境，符合勞動法規(guī)的要求。 ，以便于維護保養(yǎng)。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 12 月制定下年度的《生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。其它設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要，由生技科決定是否要編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。驗收不合格的設(shè)備，通知經(jīng)營科與供方協(xié)商介決。 技 科對購置回來的新設(shè)備要組織有關(guān)人員安裝調(diào)試，或由制造廠派人按裝調(diào)試。 設(shè)施的提供 生技科根據(jù)產(chǎn)品達到符合性的要求，對現(xiàn)有設(shè)備進行確定，如還需購置新設(shè)備時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)設(shè)備配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途 、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報董事長批準后，經(jīng)營科具體實施采購。 辦公室負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 適用公司所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 每次培訓(xùn)參加人員應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等由辦公室存檔。 辦 公室負責保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 ，召開年度培訓(xùn)工作會評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ； ； 作的質(zhì)量目標做出貢獻。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是公司技術(shù)力量的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，公司在適當時應(yīng)安排組織培訓(xùn)或送外地培訓(xùn)。 ：學(xué)習生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗員工的培訓(xùn) 辦公室對公司所從事影響質(zhì)量活動的人員的能力進行評價， 對達不到崗位任職要求的工員應(yīng)進行培訓(xùn) .對達到崗位任職要求的在崗員工也應(yīng)進行不定期的技術(shù)業(yè)務(wù)再教育，以不斷增長工作能力和技術(shù)水平，提高適應(yīng)能力。 辦公室編制各部門人員《崗位工作人員任職要求》 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作 為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 董事長 批準本公司年度培訓(xùn)計劃，批準公司《崗位工作人員任職要求》。 2 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 2 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等；必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記