【正文】 交付后活動(dòng)市場(chǎng)部建立《顧客檔案》，以便進(jìn)行溝通；市場(chǎng)部客服人員負(fù)責(zé)收集顧客的反饋意見(jiàn)、信息或投訴、召回處理，做好記錄。b) 確定各關(guān)鍵控制點(diǎn)后，再為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)立相應(yīng)的關(guān)鍵限值，并通過(guò)制定相關(guān)的糾偏措施對(duì)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)實(shí)施控制。對(duì)配料工序的確認(rèn)已在生產(chǎn)工藝中加以規(guī)定。③ 關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的控制a） 產(chǎn)品的關(guān)鍵過(guò)程的控制在產(chǎn)品的《生產(chǎn)工藝》中已明確規(guī)定了關(guān)鍵過(guò)程的控制要求，記錄要求。d) 相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)鍵工序已在相應(yīng)產(chǎn)品的《生產(chǎn)工藝》中標(biāo)明。b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。4． 3過(guò)程確認(rèn)4．3．1生產(chǎn)工藝流程圖：見(jiàn)相關(guān)的生產(chǎn)工藝文件。e) 工作環(huán)境控制按照OPRP前提性操作方案的要求進(jìn)行嚴(yán)格控制，以保證車(chē)間環(huán)境的衛(wèi)生，設(shè)備的清潔消毒按清洗作業(yè)要求執(zhí)行。未經(jīng)監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品不得放行、交付。c) 生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備故障停機(jī)、進(jìn)行維修時(shí)，要求生產(chǎn)部主管人員和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員必須在現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品及在用原物料做好防護(hù)，并清理好待檢測(cè)設(shè)備上產(chǎn)品才能進(jìn)行維修，防止設(shè)備維修過(guò)程中異物（包括玻璃、塑料、易碎品、或設(shè)備零配件）掉落污染到產(chǎn)品及原物料，修理完畢后按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備清潔方案進(jìn)行清潔，并對(duì)重新開(kāi)機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)施首檢、巡檢、全檢，確保過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定；如因生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備故障導(dǎo)致污染到產(chǎn)品，將這部分產(chǎn)品隔離扣壓處理，按《不合格產(chǎn)品/召回程序》處理。4．2生產(chǎn)過(guò)程控制要求a) 生產(chǎn)員工要嚴(yán)格按《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行操作，保證產(chǎn)品符合要求。d) 人力資源根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制文件的要求，制定人員的培訓(xùn)計(jì)劃，特別是在新設(shè)備、新工藝和新技術(shù)采用時(shí)，更應(yīng)組織崗位培訓(xùn)，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制要求。b) 車(chē)間根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃表》安排生產(chǎn)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填報(bào)《生產(chǎn)月報(bào)表》。 工作程序4．1生產(chǎn)過(guò)程的控制a) 計(jì)劃部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車(chē)間生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn)計(jì)劃表》審核后，發(fā)放至相關(guān)單位作為生產(chǎn)、發(fā)貨等依據(jù)。、6. 質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品要求的符合性。4. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供符合生產(chǎn)要求的原材料、輔料和其他。2. 計(jì)劃部編排生產(chǎn)通知給采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料統(tǒng)計(jì)。范圍適用于從原料到成品入倉(cāng)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的控制。c) 監(jiān)視顧客感受還可以包括來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告類(lèi)的來(lái)源獲得輸入。b) 銷(xiāo)售部通過(guò)對(duì)《顧客滿意度調(diào)查表》分析、了解顧客滿意情況，并填寫(xiě)《顧客滿意度調(diào)查匯總表》后交質(zhì)量部收集整理分析，并報(bào)告管理者代表。有關(guān)投訴信息按投訴流程及填寫(xiě)《顧客投訴登記表》。c) 銷(xiāo)售部在產(chǎn)品交付使用后，隨時(shí)與顧客保持聯(lián)系，收集顧客意見(jiàn)，凡顧客的投訴客服人員要及時(shí)反饋質(zhì)量部做妥善處理，以取得顧客的持續(xù)滿意，、分析與處理a) 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量安全管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。a） 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)拓展市場(chǎng)廣泛發(fā)布公司信息，擴(kuò)大公司在顧客中的影響。當(dāng)產(chǎn)品要求變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客要求協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)按重新下單流程更改，具體見(jiàn)銷(xiāo)售部?jī)?nèi)部流程。訂單統(tǒng)一由銷(xiāo)售部保存。a) 常規(guī)訂單評(píng)審?fù)瓿珊?，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人簽名，即視為有效，由銷(xiāo)售部統(tǒng)一保管。對(duì)于特殊訂單，副總經(jīng)理組織計(jì)劃部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、質(zhì)量部對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期、物料采購(gòu)能力、產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審再由銷(xiāo)售部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，認(rèn)為有能力履行訂單，副總經(jīng)理在訂單上簽名確認(rèn)即完成評(píng)審?！队唵蔚怯洷怼忿D(zhuǎn)化為書(shū)面訂單，并經(jīng)顧客確認(rèn)后?！额櫩蜋n案》，填寫(xiě)《訂單登記表》。d) 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求，同時(shí)將這些規(guī)定應(yīng)反映在訂單上；常規(guī)訂單：對(duì)公司定型產(chǎn)品所規(guī)定的合同。產(chǎn)品要求的評(píng)審在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定，特別是供需雙方對(duì)訂單理解不一致的要求應(yīng)達(dá)成共識(shí)；a) 若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求（口頭訂單），公司在接受顧客要求前對(duì)要求進(jìn)行確認(rèn)。d) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。c) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊訂單。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審與顧客的溝通。，應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。由管理者代表組織責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，再次限期完成?！≡诩m正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表應(yīng)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督、協(xié)調(diào)措施的實(shí)施?！“l(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí)，由質(zhì)量部召集相關(guān)部門(mén)討論原因，制定預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)，質(zhì)量部填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施記錄”中的“不合格事實(shí)”經(jīng)過(guò)責(zé)任部門(mén)原因分析，采取預(yù)防措施并實(shí)施，質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施的效果。 預(yù)防措施，并采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。并將結(jié)果反饋給銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部答復(fù)顧客。2) 對(duì)　對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行識(shí)別a) （生產(chǎn)）過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題b) 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、決議c) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格d) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴e) 供方產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)連續(xù)的不合格f) 質(zhì)量目標(biāo)未能達(dá)到目標(biāo)要求、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)可測(cè)試的方法來(lái)確定主要原因。 質(zhì)量部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核過(guò)程、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量改善等），組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，制定糾正和預(yù)防措施，報(bào)管理者代表審批，予以實(shí)施。 各級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量部驗(yàn)證結(jié)果。2 范圍 適用于公司質(zhì)量安全管理體系所要求的糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。預(yù)防措施：為消除將可能會(huì)發(fā)生的不合格的原因所采取的措施。5. 相關(guān)文件. 《糾正和預(yù)防措施控制程序》. 《質(zhì)量記錄控制程序》6. 記錄. 《內(nèi)審計(jì)劃》. 《內(nèi)部審核檢查表》. 《不合格項(xiàng)報(bào)告》. 《觀察項(xiàng)報(bào)告》. 《內(nèi)審報(bào)告》. 內(nèi)審首（末）次《會(huì)議簽到表》QP20 糾正預(yù)防控制程序（糾正：為消除已發(fā)生的不合格的現(xiàn)象所采取的行動(dòng)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。. 末次會(huì)議a) 審核活動(dòng)完成后，各審核員整理記錄，編寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告》，末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，總經(jīng)理、管理者代表、領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，內(nèi)審員參加，與會(huì)者簽到；b) 末次會(huì)議中由審核組長(zhǎng)宣讀不符合事項(xiàng)，審核報(bào)告；c) 現(xiàn)場(chǎng)審核的《不合格項(xiàng)報(bào)告》由各部門(mén)主管確認(rèn)后分發(fā)給相關(guān)部門(mén)?？偨?jīng)理、管理者代表、部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，同時(shí)應(yīng)做好會(huì)議記錄與會(huì)者簽到。受審核部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 . 審核員按審核計(jì)劃的分工編制《內(nèi)部審核檢查表》，審核員不應(yīng)該審核自己的工作。. 審核組長(zhǎng)制訂《內(nèi)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批。. 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，管理者代表可以適時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)審活動(dòng)： a) 公司組織機(jī)構(gòu)，體系發(fā)生重大變化；b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)、事項(xiàng)連續(xù)投訴；c) 在接受第二、第三方審核前。. 內(nèi)部質(zhì)量審核 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審)的時(shí)機(jī)。c) 經(jīng)有關(guān)單位培訓(xùn)，取得“QMS或QTM內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書(shū)”或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊(cè)資格，或本公司培訓(xùn)合格證書(shū)。a) 認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。. 綜合辦是內(nèi)部審核控制的歸口管理部門(mén)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃與報(bào)告；. 審核組負(fù)責(zé)編制有關(guān)審核文件并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。2. 適用范圍 適用于公司對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施的控制。 《HACCP小組人員緊急聯(lián)絡(luò)方式》見(jiàn)附件《`糾正和預(yù)防措施控制程序》《不合格品處理單》《糾正和預(yù)防措施記錄》《不合格品召回處理記錄》標(biāo)簽僅供部門(mén)參考，如不實(shí)用可以廢紙用大頭筆寫(xiě)字張貼。之后30天內(nèi)食品安全小組組長(zhǎng)需安排同樣的產(chǎn)品再進(jìn)行一次模擬回收。否則，即使在4小時(shí)內(nèi)完成回收也算失敗。如通過(guò)計(jì)算出來(lái)的成品回收率誤差在177。保存召回的相關(guān)記錄和處置記錄召回原因、范圍和結(jié)果應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，作為管理復(fù)核輸入按預(yù)期用途或處置方式處理，需在質(zhì)檢人員監(jiān)督下進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)核對(duì)客戶與召回?cái)?shù)量，結(jié)果給市場(chǎng)部市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)召回客戶數(shù)量，分析召回合格率，未召回原因分析，有無(wú)造成潛在風(fēng)險(xiǎn)或危害？公司請(qǐng)車(chē)或派車(chē)到客戶退換貨、外地客戶發(fā)貨到付我司市場(chǎng)部確定召回范圍，第一通知客戶，并確定24H聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)絡(luò)號(hào)碼倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)成品出貨單數(shù)量和日期給客戶，并盤(pán)查庫(kù)存品數(shù)量和生產(chǎn)數(shù)量給組長(zhǎng)分析不合格原因，HACCP小組討論采取措施收集信息來(lái)源，重新判定是否不合格 召回流程見(jiàn)下表：召回流程圖（模擬和實(shí)際）組長(zhǎng)發(fā)出召回通知，明確處置召回產(chǎn)品方法（降級(jí)、返工或報(bào)廢）：模擬召回限4H，實(shí)際召回本地10H，異地跨省15天。食品安全小組組長(zhǎng)通過(guò)使用模擬召回或?qū)嶋H召回來(lái)驗(yàn)證召回方案的有效性，并記錄結(jié)果。 如對(duì)于被召回不安全批次產(chǎn)品確認(rèn)為銷(xiāo)毀，應(yīng)對(duì)召回產(chǎn)品在封存時(shí)進(jìn)行拍照留存，并請(qǐng)監(jiān)管部門(mén)見(jiàn)證銷(xiāo)毀過(guò)程和拍照留存。產(chǎn)品召回包括以下內(nèi)容：a) 食品安全小組組長(zhǎng)統(tǒng)籌召回的統(tǒng)籌管理；b) 明確了通知相關(guān)方的方案（如主管部門(mén)、經(jīng)銷(xiāo)商、客戶和（或）消費(fèi)者）；c) 明確了處置召回產(chǎn)品及庫(kù)存中相關(guān)產(chǎn)品的方案；d) 一旦召回，采取措施處理方案；e) 召回?cái)?shù)量記錄要求；f) 可追溯性系統(tǒng)。 。由銷(xiāo)售部與客戶聯(lián)系對(duì)此表示歉意，賠償客戶的損失。，分析不合格原因。① 產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期。存在下述情形之一的應(yīng)提交總經(jīng)辦批示：①質(zhì)量部認(rèn)為應(yīng)提交總經(jīng)辦審批的；②執(zhí)行部門(mén)有不同意見(jiàn)的；③判定報(bào)廢的。為了減少風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)成品的不合格處置分為：衛(wèi)生項(xiàng)目指標(biāo)不合格直接報(bào)廢；一般質(zhì)量指標(biāo)不合格可降級(jí)處理轉(zhuǎn)為員工福利或返工處理。，填寫(xiě)《不合格品處理單》。，能返工的少量輕微不合格品，由操作者直接返工，不能返工直接報(bào)廢，若出現(xiàn)批量不合格品，即通知部門(mén)經(jīng)理由經(jīng)理組織質(zhì)量部，生產(chǎn)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《不合格品處理單》，生產(chǎn)部門(mén)執(zhí)行評(píng)審后的處置。程序，若現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)判定為不合格品，可當(dāng)場(chǎng)拒收物料，對(duì)已收下經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)判定為不合格品或在車(chē)間使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料，應(yīng)將物料名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、來(lái)貨日期、生產(chǎn)廠家、不合格原因、不合格數(shù)量等信息記錄，并做好不合格標(biāo)識(shí)，將其暫存在不合格區(qū)域待處理。 職責(zé)。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)重新校準(zhǔn)：a) 對(duì)準(zhǔn)確性發(fā)生懷疑b) 被測(cè)產(chǎn)品長(zhǎng)期超差c) 修理以后d) 搬動(dòng)以后 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 質(zhì)量記錄表格 《計(jì)量器具臺(tái)帳及周期檢定計(jì)劃》《采購(gòu)單》《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》Q(chēng)P18 不合格品/召回控制程序 目的本程序規(guī)定了對(duì)不合格品予以標(biāo)識(shí)記錄，評(píng)估、隔離和處置的職責(zé)和方法，以防止不合格品的非預(yù)期使用及出廠，以及對(duì)已交付產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故的召回。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備偏離檢定合格狀態(tài)時(shí)，應(yīng)：a) 操作者應(yīng)立即停止操作并報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人；b) 當(dāng)不能解決時(shí)由質(zhì)量部安排檢修、校準(zhǔn)；c) 要對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)應(yīng)重新驗(yàn)證其準(zhǔn)確性。質(zhì)量部負(fù)責(zé)填寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，辦理報(bào)廢手續(xù)或降級(jí)使用，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后處置。 暫不使用的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)量部辦理封存手續(xù)，啟封使用時(shí)必須重新檢定方可投入使用。 檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)識(shí) 檢定后的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備應(yīng)有檢定證書(shū)或檢定結(jié)果通知書(shū)，并粘貼檢定結(jié)果的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。 對(duì)于國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制性檢定的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備，應(yīng)在國(guó)家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定，對(duì)于非強(qiáng)制性檢定的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備，由綜合部組織自檢或委托具備檢定能力的單位進(jìn)行檢定。入庫(kù)檢定合格，即可入庫(kù)若需要投入使用，即送檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格者方可投入使用。 使用部門(mén)按檢測(cè)任務(wù)要求向質(zhì)量部申請(qǐng)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備并辦好簽收手續(xù)。 采購(gòu)的監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備必須是國(guó)家認(rèn)可的或是具有生產(chǎn)許可資格的廠家的產(chǎn)品并隨產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書(shū)等必需的技術(shù)文件。 各使用部門(mén)密切配合質(zhì)量部并做好檢測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)工作 工作程序 本廠使用的監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備主要電子天平、臺(tái)秤、溫度計(jì)。 適應(yīng)范圍本程序適用于對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備等監(jiān)控裝置的控制。. 監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。. 監(jiān)視和測(cè)量記錄. 在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。. 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有活動(dòng)均已完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付使用。. 質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢員貼上“合格證”并將檢驗(yàn)記錄發(fā)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。. 檢驗(yàn)員依據(jù)《成品檢驗(yàn)規(guī)程》。根據(jù)采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定了不同的驗(yàn)證方式。a) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；b) 驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)檢員在物料上粘貼不合格標(biāo)簽，按《不合格品召回控制程序》進(jìn)行處理。. 進(jìn)貨驗(yàn)證. 對(duì)購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品，倉(cāng)管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤；包裝無(wú)損后，置于待檢區(qū)，報(bào)質(zhì)檢員檢驗(yàn)。. 當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施記錄表”，定出責(zé)任部門(mén)，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類(lèi)規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)量部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門(mén)實(shí)施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4. 程序. 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別