【正文】 在審核前10天審核組長(zhǎng)將審核計(jì)劃發(fā)給各部門。受審核部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。. 內(nèi)審的實(shí)施. 首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議?？偨?jīng)理、管理者代表、部門負(fù)責(zé)人參加，同時(shí)應(yīng)做好會(huì)議記錄與會(huì)者簽到。. 現(xiàn)場(chǎng)審核a) 審核組根據(jù)《內(nèi)審計(jì)劃》和《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，并做好詳細(xì)記錄；b) 在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，開(kāi)出不合格通知應(yīng)得到該區(qū)域的負(fù)責(zé)人確認(rèn)；c) 審核中如審核員與被審核部門發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，應(yīng)由審核組長(zhǎng)協(xié)調(diào)解決。. 末次會(huì)議a) 審核活動(dòng)完成后，各審核員整理記錄，編寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告》，末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，總經(jīng)理、管理者代表、領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人，內(nèi)審員參加，與會(huì)者簽到；b) 末次會(huì)議中由審核組長(zhǎng)宣讀不符合事項(xiàng)，審核報(bào)告；c) 現(xiàn)場(chǎng)審核的《不合格項(xiàng)報(bào)告》由各部門主管確認(rèn)后分發(fā)給相關(guān)部門。. 《內(nèi)審報(bào)告》由審核組長(zhǎng)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理審批后分發(fā)給相關(guān)部門。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。. 有關(guān)內(nèi)部審核的質(zhì)量記錄，由審核組長(zhǎng)整理后交綜合辦統(tǒng)一保管。5. 相關(guān)文件. 《糾正和預(yù)防措施控制程序》. 《質(zhì)量記錄控制程序》6. 記錄. 《內(nèi)審計(jì)劃》. 《內(nèi)部審核檢查表》. 《不合格項(xiàng)報(bào)告》. 《觀察項(xiàng)報(bào)告》. 《內(nèi)審報(bào)告》. 內(nèi)審首（末）次《會(huì)議簽到表》QP20 糾正預(yù)防控制程序（糾正：為消除已發(fā)生的不合格的現(xiàn)象所采取的行動(dòng)。糾正措施：為消除已發(fā)生的不合格的原因所采取的措施。預(yù)防措施：為消除將可能會(huì)發(fā)生的不合格的原因所采取的措施。）1 目的 采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 范圍 適用于公司質(zhì)量安全管理體系所要求的糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3 職責(zé)、預(yù)防措施的歸口管理部門。 各級(jí)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量部驗(yàn)證結(jié)果。4 程序 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量安全管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。 質(zhì)量部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核過(guò)程、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定糾正和預(yù)防措施，報(bào)管理者代表審批，予以實(shí)施。　糾正措施　對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題影響程序相適應(yīng)?！?duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行識(shí)別a) （生產(chǎn)）過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題b) 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、決議c) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格d) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴e) 供方產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)連續(xù)的不合格f) 質(zhì)量目標(biāo)未能達(dá)到目標(biāo)要求、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)可測(cè)試的方法來(lái)確定主要原因。1) )、b)、c)、f)項(xiàng)由質(zhì)量部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫(xiě)原因分析，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證其效果。2) 對(duì))項(xiàng)由銷售部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)到質(zhì)量部，并確認(rèn)責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部答復(fù)顧客。3) )項(xiàng)由質(zhì)量部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施記錄》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)采購(gòu)部通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將采取措施反饋給采購(gòu)部，質(zhì)量部對(duì)其下一批來(lái)料進(jìn)行驗(yàn)證。 預(yù)防措施，并采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。 對(duì)潛在不合格的識(shí)別，質(zhì)量部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：a) 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、來(lái)料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客投訴或抱怨；b) 以住內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；c) 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行記錄；d) 顧客信息反饋及滿意度調(diào)查等；以便了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)及顧客要求；在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息?！“l(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí)，由質(zhì)量部召集相關(guān)部門討論原因，制定預(yù)防措施和責(zé)任部門，質(zhì)量部填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施記錄”中的“不合格事實(shí)”經(jīng)過(guò)責(zé)任部門原因分析，采取預(yù)防措施并實(shí)施，質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施的效果。 糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄?！≡诩m正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表應(yīng)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督、協(xié)調(diào)措施的實(shí)施。4..、保管相關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)糾正和預(yù)防措施逾期未能完成或未能達(dá)到預(yù)期效果的，要報(bào)告管理者代表。由管理者代表組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。，按《文件控制程序》執(zhí)行。，應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。5 相關(guān)文件 《不合格品召回控制程序》 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》QP21 顧客溝通及滿意度控制程序 目的通過(guò)規(guī)范與顧客有關(guān)過(guò)程的活動(dòng)，有效識(shí)別并滿足顧客要求，妥善處理顧客投訴，正確測(cè)評(píng)顧客滿意度，以求持續(xù)改進(jìn)，獲得更高的顧客滿意度，特制定本程序。 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審與顧客的溝通。 職責(zé)，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通、處理客戶投訴和不合格產(chǎn)品召回工作。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。、簽訂。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊訂單。程序a) 銷售部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的以下要求：b) 顧客明示的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品質(zhì)量安全要求，涉及可用性、交付、支持服務(wù)（運(yùn)輸）、價(jià)格等方面的要求。c) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾。d) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。，銷售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及公司確定的附加要求組織有關(guān)部門對(duì)訂單的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。產(chǎn)品要求的評(píng)審在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定，特別是供需雙方對(duì)訂單理解不一致的要求應(yīng)達(dá)成共識(shí)；a) 若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求（口頭訂單），公司在接受顧客要求前對(duì)要求進(jìn)行確認(rèn)。b) 與以前表述不一致合同或訂單的要求已得到解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。d) 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求，同時(shí)將這些規(guī)定應(yīng)反映在訂單上；常規(guī)訂單：對(duì)公司定型產(chǎn)品所規(guī)定的合同。特殊訂單：是指超出常規(guī)產(chǎn)品以外的訂單，如產(chǎn)品改進(jìn)要求或有特殊要求（工期有特殊要求）的訂單?！额櫩蜋n案》，填寫(xiě)《訂單登記表》。，交相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃部確認(rèn)生產(chǎn)交期，可以履行訂單，部門經(jīng)理簽名即完成評(píng)審?！队唵蔚怯洷怼忿D(zhuǎn)化為書(shū)面訂單，并經(jīng)顧客確認(rèn)后。對(duì)于簽訂銷售合同的需填寫(xiě)《合同評(píng)審表》。對(duì)于特殊訂單，副總經(jīng)理組織計(jì)劃部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部、質(zhì)量部對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期、物料采購(gòu)能力、產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審再由銷售部綜合各部門意見(jiàn)，認(rèn)為有能力履行訂單，副總經(jīng)理在訂單上簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。（）。a) 常規(guī)訂單評(píng)審?fù)瓿珊?，由銷售部負(fù)責(zé)人簽名，即視為有效，由銷售部統(tǒng)一保管。b) 特殊訂單評(píng)審?fù)瓿珊螅筛笨偨?jīng)理與顧客簽訂合同，雙方確認(rèn)后即完成簽訂。訂單統(tǒng)一由銷售部保存。銷售部將訂單交給計(jì)劃部跟單制成《生產(chǎn)通知單》，作為采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和出貨的依據(jù)。當(dāng)產(chǎn)品要求變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客要求協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門按重新下單流程更改，具體見(jiàn)銷售部?jī)?nèi)部流程。:銷售部發(fā)出“通知”,倉(cāng)庫(kù)按客戶訂單發(fā)貨,并填寫(xiě)《成品出倉(cāng)單》，業(yè)務(wù)跟單收到出倉(cāng)單后開(kāi)具一式四聯(lián)的《出貨單》（電腦）,財(cái)務(wù)審核后發(fā)貨。a） 銷售部負(fù)責(zé)拓展市場(chǎng)廣泛發(fā)布公司信息，擴(kuò)大公司在顧客中的影響。b) 銷售部根據(jù)需要，將訂單執(zhí)行情況隨訂單的進(jìn)展反饋給顧客。c) 銷售部在產(chǎn)品交付使用后，隨時(shí)與顧客保持聯(lián)系，收集顧客意見(jiàn)，凡顧客的投訴客服人員要及時(shí)反饋質(zhì)量部做妥善處理，以取得顧客的持續(xù)滿意，、分析與處理a) 銷售部負(fù)責(zé)收集顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量安全管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。b) 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行咨詢，提供的建議；由銷售部解答、收集，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。有關(guān)投訴信息按投訴流程及填寫(xiě)《顧客投訴登記表》。a) 銷售部每年向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》一次，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)滿意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議，調(diào)查表回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到80%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。b) 銷售部通過(guò)對(duì)《顧客滿意度調(diào)查表》分析、了解顧客滿意情況，并填寫(xiě)《顧客滿意度調(diào)查匯總表》后交質(zhì)量部收集整理分析，并報(bào)告管理者代表。對(duì)于一些分值較低的項(xiàng)目需提出整改方案，并填寫(xiě)相關(guān)記錄。c) 監(jiān)視顧客感受還可以包括來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告類的來(lái)源獲得輸入。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《銷售部?jī)?nèi)部流程》6 記錄《顧客檔案》《訂購(gòu)合同》(非受控制編號(hào))《合同評(píng)審記錄》《顧客投訴登記表》《生產(chǎn)通知單》《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客滿意度調(diào)查匯總表》《訂單登記表》（一式三聯(lián)）《出貨單》（一式四聯(lián)）QP22 生產(chǎn)過(guò)程控制程序目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行控制，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量、分析，以確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。范圍適用于從原料到成品入倉(cāng)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的控制。職責(zé)1. 生產(chǎn)部是策劃并執(zhí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，并能提供所需的記錄。2. 計(jì)劃部編排生產(chǎn)通知給采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料統(tǒng)計(jì)。3. 人力資源負(fù)責(zé)對(duì)崗位人員配備，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)崗位資格考核，按崗位評(píng)定任職要求聘用。4. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供符合生產(chǎn)要求的原材料、輔料和其他。5. 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作。、6. 質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品要求的符合性。7. 工程部負(fù)責(zé)對(duì)各種設(shè)備進(jìn)行檢修和維護(hù)。 工作程序4．1生產(chǎn)過(guò)程的控制a) 計(jì)劃部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn)計(jì)劃表》審核后，發(fā)放至相關(guān)單位作為生產(chǎn)、發(fā)貨等依據(jù)。計(jì)劃部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)通知單》給生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量部門，生產(chǎn)通知單為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。b) 車間根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃表》安排生產(chǎn)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填報(bào)《生產(chǎn)月報(bào)表》。c) 質(zhì)量部按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性參數(shù)的測(cè)量需要。d) 人力資源根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制文件的要求，制定人員的培訓(xùn)計(jì)劃，特別是在新設(shè)備、新工藝和新技術(shù)采用時(shí)，更應(yīng)組織崗位培訓(xùn)，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制要求。轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)由車間自己進(jìn)行，保存記錄即可。4．2生產(chǎn)過(guò)程控制要求a) 生產(chǎn)員工要嚴(yán)格按《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行操作，保證產(chǎn)品符合要求。b) 生產(chǎn)設(shè)備要定期維護(hù)保養(yǎng)，使其始終處于完好狀態(tài)，保證生產(chǎn)過(guò)程能力，執(zhí)行《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》。c) 生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備故障停機(jī)、進(jìn)行維修時(shí)，要求生產(chǎn)部主管人員和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員必須在現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品及在用原物料做好防護(hù)，并清理好待檢測(cè)設(shè)備上產(chǎn)品才能進(jìn)行維修，防止設(shè)備維修過(guò)程中異物（包括玻璃、塑料、易碎品、或設(shè)備零配件）掉落污染到產(chǎn)品及原物料，修理完畢后按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備清潔方案進(jìn)行清潔，并對(duì)重新開(kāi)機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)施首檢、巡檢、全檢，確保過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定；如因生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備故障導(dǎo)致污染到產(chǎn)品，將這部分產(chǎn)品隔離扣壓處理，按《不合格產(chǎn)品/召回程序》處理。d) 經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品可以放行、交付。未經(jīng)監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品不得放行、交付。監(jiān)測(cè)不合格的產(chǎn)品按《不合格品召回控制程序》執(zhí)行。e) 工作環(huán)境控制按照OPRP前提性操作方案的要求進(jìn)行嚴(yán)格控制，以保證車間環(huán)境的衛(wèi)生，設(shè)備的清潔消毒按清洗作業(yè)要求執(zhí)行。f) 車間領(lǐng)退料作業(yè)按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行，領(lǐng)料不合格或剩余退料時(shí)，車間領(lǐng)料不合格填寫(xiě)《不合格品退貨單》，剩余退料（指合格品）時(shí)以紅色筆填寫(xiě)〈領(lǐng)料單〉，在數(shù)量前面加負(fù)號(hào)，倉(cāng)庫(kù)按此進(jìn)行加減帳目。4． 3過(guò)程確認(rèn)4．3．1生產(chǎn)工藝流程圖：見(jiàn)相關(guān)的生產(chǎn)工藝文件。4．3．2關(guān)鍵和特殊過(guò)程① 關(guān)鍵過(guò)程a) 對(duì)成品的質(zhì)量、色香味型、功能 安全性及成本等有直接影響的工序。b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。c) 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。d) 相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)鍵工序已在相應(yīng)產(chǎn)品的《生產(chǎn)工藝》中標(biāo)明。② 特殊過(guò)程a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b) 產(chǎn)品質(zhì)量需復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。③ 關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的控制a） 產(chǎn)品的關(guān)鍵過(guò)程的控制在產(chǎn)品的《生產(chǎn)工藝》中已明確規(guī)定了關(guān)鍵過(guò)程的控制要求，記錄要求。b）特殊過(guò)程是：配料工序。對(duì)配料工序的確認(rèn)已在生產(chǎn)工藝中加以規(guī)定。④ CCP點(diǎn)a) 通過(guò)采用系統(tǒng)的方法對(duì)各類產(chǎn)品的工藝流程和各過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)的危害分析（包括生物的、化學(xué)的和物理的危害）利用判定樹(shù)的邏輯推理方法確定關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP），并對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)采取相關(guān)的控制措施，以便對(duì)顯著危害實(shí)施控制。b) 確定各關(guān)鍵控制點(diǎn)后，再為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)立相應(yīng)的關(guān)鍵限值，并通過(guò)制定相關(guān)的糾偏措施對(duì)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)實(shí)施控制。c) 各產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的CCP點(diǎn)及監(jiān)控措施見(jiàn)各產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃。 交付后活動(dòng)市場(chǎng)部建立《顧客檔案》，以便進(jìn)行溝通；市場(chǎng)部客服人員負(fù)責(zé)收集顧客的反饋意見(jiàn)、信息或投訴、召回處理，做好記錄。5．相關(guān)文件5．1《生產(chǎn)工藝》5．2各類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5．3《人力資源控制程序》5．4《監(jiān)視和測(cè)