【導(dǎo)讀】對(duì)本行政執(zhí)法局ISO管理文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)及時(shí)得到并使用有效版本。責(zé)編制并及時(shí)更新《受控文件一覽表》、《外來(lái)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)一覽表》?！都夹g(shù)文件發(fā)放清單》。執(zhí)法的法律、行政法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；理計(jì)劃和方案等。④“SO/CG”表示sobranie城市管理行政執(zhí)法局的管理體系文件拼音縮寫(xiě)代號(hào)。⑤“”表示sobranie城市管理行政執(zhí)法局的管理記錄代碼。大隊(duì)負(fù)責(zé)起草編寫(xiě)，局辦公室主任審核，管理者代表批準(zhǔn)。應(yīng)在《文件發(fā)放/回收記錄表》上簽收。用時(shí)，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》，經(jīng)其部門(mén)負(fù)責(zé)人審核及管理者代表批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求、本局ISO服務(wù)管理體系有效運(yùn)行以及相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性，以采取糾正和預(yù)防。服務(wù)管理計(jì)劃相關(guān)記錄，為市民服務(wù)及投訴記錄等等。更改、涂改，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。

　　

【正文】 《最新城市管理文件評(píng)審表》 《市民、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求評(píng)審表》 市民等相關(guān)方的來(lái)電來(lái)函記錄 發(fā)給市民等相關(guān)方的傳真、信函底稿 采購(gòu)控制程序 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物品和供方提供的工程服務(wù)符合規(guī)定的要求。 適用于對(duì)服務(wù)所需要的物品采購(gòu)、承擔(dān)工程服務(wù)項(xiàng)目分包合同的服務(wù)項(xiàng)目供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、 評(píng)價(jià)和控制。 各職能管理部門(mén) a）負(fù)責(zé)按本局的要求組織對(duì)供應(yīng)采購(gòu)物資及承擔(dān)工程項(xiàng)目的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨、工程服務(wù)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 c）負(fù)責(zé)簽定工程服務(wù)分包合同。 管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報(bào)分管局長(zhǎng)批準(zhǔn)。 各職能部門(mén)工程或質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)供方提供的工程服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。 采購(gòu)物資分類(lèi)。各職能管理部門(mén)編制《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，根據(jù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響程度分為： a）重要物資：維修建材、五金、機(jī)電及工作服、保安器材、清潔用品等； b）一般物資：零星采購(gòu)的工具、維修與檢測(cè)設(shè)備等。 采購(gòu)物資審批 a）各職能管理部門(mén)定期或根據(jù)工程需要編制的《采購(gòu)計(jì)劃》，對(duì)常規(guī)采購(gòu)進(jìn)行總量控制，經(jīng)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核，報(bào)主管局長(zhǎng)批準(zhǔn)； b）各部門(mén)根據(jù)工作需要填寫(xiě)《物資采購(gòu)單》，金額 1000 元以下的報(bào)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審批， 1000 元以上的由職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)主管局長(zhǎng)批準(zhǔn)。 c）《物資采購(gòu)單》應(yīng)清楚寫(xiě)明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等。 采購(gòu)實(shí)施 a）各職能管理部門(mén)采購(gòu)員負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于重要物資，應(yīng)由《合格物資供 方名錄》中選擇供方。對(duì)于第一次采購(gòu)的重要物資供方，應(yīng)與其簽訂《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； b）采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)對(duì)《物資采購(gòu)單》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)是充分的。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的物資可以有如下驗(yàn)證方式： a）由各職能管理部門(mén)質(zhì)量檢查員 進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b）由各職能管理部門(mén)質(zhì)量檢查員在供方實(shí)施驗(yàn)證。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明顯表》，在相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a）產(chǎn)品采購(gòu)批準(zhǔn)的要求； b）對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收的要求； c）適用的質(zhì)量管理體系要求； d）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付、人員等。 采購(gòu)文件包括：采購(gòu)計(jì)劃、物資采購(gòu)單、采購(gòu)物資分類(lèi)明顯表、采購(gòu)合同及附件等，由各職能管理部門(mén)保管。在與供方溝通前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)的負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)要求是否充分進(jìn)行審批。 工程項(xiàng)目分包 城市管理日常服務(wù)有如下工程分包項(xiàng)目： a）綠化 b）河道 c）市政設(shè)施 d）路燈設(shè)施 d）清潔、排污 各職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)分包工程服務(wù)項(xiàng)目報(bào)分管局長(zhǎng)審批，部門(mén)負(fù)責(zé)人與供方簽訂《工程項(xiàng)目分承包合同》，合同應(yīng)包括工程服務(wù)項(xiàng)目、完成時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)負(fù)責(zé)任等。 對(duì)供方服務(wù) 的驗(yàn)證。由各職能部門(mén)組織對(duì)供方工程服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，由工程或質(zhì)量部對(duì)供方工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收方式應(yīng)在《工程項(xiàng)目分承包合同》中給予明確規(guī)定。 工程服務(wù)項(xiàng)目分包的有關(guān)信息 a）供方法人資格證明文件、單位資質(zhì)證明； b）工程服務(wù)業(yè)績(jī)證明材料； c）相關(guān)部門(mén)提供的服務(wù)質(zhì)量報(bào)告； d）工程項(xiàng)目分包合同。 在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的服務(wù)要求是充分的。上述資料由各職能部門(mén)保管。 對(duì)采購(gòu)物資供方的評(píng)價(jià) 合格供應(yīng)商的條件 a）具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道； b）具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)； c）具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時(shí)）； d）價(jià)格合理； e）服務(wù)良好。 各職能部門(mén)根據(jù)采購(gòu)物資要求和服務(wù)需要，通過(guò)對(duì)物資、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《物資供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類(lèi)的供貨物資和服務(wù)，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方以供比較。各職 能部門(mén)負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供應(yīng)物資和服務(wù)的類(lèi)別及其質(zhì)量保證能力，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資供方和日常服務(wù)供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)； b）對(duì)供方管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c）對(duì) 工程分包方歷年工程服務(wù)質(zhì)量的調(diào)查； d）供方產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)能力等檢查記錄； e）供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外；對(duì)物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下： a）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提 供少量樣品； b）職能部門(mén)質(zhì)量檢查員對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《物資供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購(gòu)部門(mén)； c）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次； d）樣品驗(yàn)證合格后，采購(gòu)部門(mén)通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)量檢查員進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交工程部門(mén)試用，并由工程部門(mén)出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)《物資供方評(píng)定記 錄表》中相關(guān)欄目，反饋給采購(gòu)部門(mén)； e）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表審核、分管局長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》； f）零星采購(gòu)物資供方，質(zhì)量檢查員對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄既為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 對(duì)連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重讀合格的 物資供方，應(yīng)取消其供方資格。 工程服務(wù)供方的評(píng)價(jià) 合格服務(wù)供方應(yīng)具備的條件： a）應(yīng)在工商部門(mén)注冊(cè)、具有法人資格； b）有從事過(guò)類(lèi)似服務(wù)項(xiàng)目的優(yōu)良業(yè)績(jī)； c）有工程施工資質(zhì)證明； d）有承擔(dān)相應(yīng)工程服務(wù)項(xiàng)目的工 作條件和實(shí)力； e）工程服務(wù)供方在提供服務(wù)之前，應(yīng)向相關(guān)部門(mén)提交對(duì)分包項(xiàng)目的工程服務(wù)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容必須有分包方責(zé)任人、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、分包服務(wù)方案、完成時(shí)間、質(zhì)量保證等。 對(duì)多年已承擔(dān)工程服務(wù)項(xiàng)目的供方的評(píng)價(jià)： a）根據(jù) 條款規(guī)定的條件，供方應(yīng)提供充分的工程施工資質(zhì)證明材料； b）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其相應(yīng)工程服務(wù)項(xiàng) 目供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《服務(wù)供方評(píng)定記 錄表》，對(duì)其質(zhì)量、工程施工能力等予以評(píng)價(jià)。 對(duì)第一次提供工程服務(wù)的供方的評(píng)價(jià)； a） 職能部門(mén)工程部應(yīng)根據(jù)工程服務(wù)供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、人員技能證明材料、 市場(chǎng)調(diào)查業(yè)績(jī)及所提供工程服務(wù)的初次 試用，進(jìn)行合格工程方的初步選擇； b） 進(jìn)行初期試用后，由各職能管理部門(mén)的工程或質(zhì)量部對(duì)其工程施工質(zhì)量進(jìn)行檢 查和驗(yàn)收，并填寫(xiě)《服務(wù)供方評(píng)定記錄表》，交職能部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 對(duì)所有合格的工程服務(wù)方應(yīng)列入《合格供方名錄》，報(bào)管理者代表審核，分管局 長(zhǎng)批準(zhǔn)。 對(duì)合格的工程服務(wù)方在施工過(guò)程中出現(xiàn)的嚴(yán)重工程不合格，職能部門(mén)質(zhì)量部出具不合格通知單，通知工程服務(wù)方限期改正。工程和質(zhì)量部應(yīng)按要求跟蹤驗(yàn)證效果，如連續(xù)兩次仍不符合要求，各職能部門(mén)應(yīng)報(bào)分管局長(zhǎng)審批后，可取消該服務(wù)供方的資格。 對(duì)合格供方的定期復(fù)評(píng) 各職能部門(mén)每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》， 評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，服務(wù)質(zhì)量平分占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等） 占 20%。評(píng)定總分低于 60（或質(zhì)量評(píng)分低于 42），應(yīng)取消其合格供方資格； 如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 各職能部門(mén)每年對(duì)工程服務(wù)供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《服務(wù)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》， 評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，工程質(zhì)量評(píng)分占 60%，按期完成服務(wù)評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、服務(wù)態(tài)度等）占 20%。評(píng)定總分低于 60（或質(zhì)量評(píng)分低于 42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)局管理者代表審核、主管局長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其提供服務(wù)的驗(yàn)收或驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其工程服務(wù)資格。 5. 相關(guān)文件 《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》 6. 管理記錄 《物資供方評(píng)定記錄表》 《服務(wù)供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《服務(wù)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《采購(gòu)計(jì)劃》 《物資采購(gòu)單》 采購(gòu)、服務(wù)合同及附件等