【導讀】對本行政執(zhí)法局ISO管理文件進行控制，確保相關部門及時得到并使用有效版本。責編制并及時更新《受控文件一覽表》、《外來法律法規(guī)及標準一覽表》。《技術文件發(fā)放清單》。執(zhí)法的法律、行政法規(guī)、國家標準；理計劃和方案等。④“SO/CG”表示sobranie城市管理行政執(zhí)法局的管理體系文件拼音縮寫代號。⑤“”表示sobranie城市管理行政執(zhí)法局的管理記錄代碼。大隊負責起草編寫，局辦公室主任審核，管理者代表批準。應在《文件發(fā)放/回收記錄表》上簽收。用時，由申請人填寫《文件領用申請單》，經(jīng)其部門負責人審核及管理者代表批準后方可領用。ISO9001標準要求、本局ISO服務管理體系有效運行以及相關活動或服務的可追溯性，以采取糾正和預防。服務管理計劃相關記錄，為市民服務及投訴記錄等等。更改、涂改，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫有誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。

　　

【正文】 《最新城市管理文件評審表》 《市民、上級領導要求評審表》 市民等相關方的來電來函記錄 發(fā)給市民等相關方的傳真、信函底稿 采購控制程序 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的物品和供方提供的工程服務符合規(guī)定的要求。 適用于對服務所需要的物品采購、承擔工程服務項目分包合同的服務項目供方提供服務的控制，對供方進行選擇、 評價和控制。 各職能管理部門 a）負責按本局的要求組織對供應采購物資及承擔工程項目的供方進行評價，編制合格供方名錄，對供方的供貨、工程服務業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b）負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 c）負責簽定工程服務分包合同。 管理者代表負責審核合格供方名錄，并上報分管局長批準。 各職能部門工程或質量部負責對采購物資的質量進行檢測，對供方提供的工程服務質量進行監(jiān)督和驗收。 采購物資分類。各職能管理部門編制《采購物資分類明細表》，根據(jù)對服務質量影響程度分為： a）重要物資：維修建材、五金、機電及工作服、保安器材、清潔用品等； b）一般物資：零星采購的工具、維修與檢測設備等。 采購物資審批 a）各職能管理部門定期或根據(jù)工程需要編制的《采購計劃》，對常規(guī)采購進行總量控制，經(jīng)職能部門負責人 審核，報主管局長批準； b）各部門根據(jù)工作需要填寫《物資采購單》，金額 1000 元以下的報職能部門負責人審批， 1000 元以上的由職能部門負責人審核后，報主管局長批準。 c）《物資采購單》應清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、申請購買時間、用途、質量要求等。 采購實施 a）各職能管理部門采購員負責實施采購。對于重要物資，應由《合格物資供 方名錄》中選擇供方。對于第一次采購的重要物資供方，應與其簽訂《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等； b）采購前采購員應對《物資采購單》核實，在與供方溝通前，應確保規(guī)定的采購是充分的。 采購物資的驗證 對采購的物資可以有如下驗證方式： a）由各職能管理部門質量檢查員 進行進貨驗證； b）由各職能管理部門質量檢查員在供方實施驗證。 驗證活動可包括：檢驗或試驗、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明顯表》，在相應檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 采購信息 采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括： a）產(chǎn)品采購批準的要求； b）對產(chǎn)品驗收的要求； c）適用的質量管理體系要求； d）其他要求，如價格、數(shù)量、交付、人員等。 采購文件包括：采購計劃、物資采購單、采購物資分類明顯表、采購合同及附件等，由各職能管理部門保管。在與供方溝通前，應由相應的發(fā)放部門的負責人對采購要求是否充分進行審批。 工程項目分包 城市管理日常服務有如下工程分包項目： a）綠化 b）河道 c）市政設施 d）路燈設施 d）清潔、排污 各職能管理部門負責人對分包工程服務項目報分管局長審批，部門負責人與供方簽訂《工程項目分承包合同》，合同應包括工程服務項目、完成時間、質量標準、應負責任等。 對供方服務 的驗證。由各職能部門組織對供方工程服務質量進行監(jiān)督管理，由工程或質量部對供方工程質量進行驗收。驗收方式應在《工程項目分承包合同》中給予明確規(guī)定。 工程服務項目分包的有關信息 a）供方法人資格證明文件、單位資質證明； b）工程服務業(yè)績證明材料； c）相關部門提供的服務質量報告； d）工程項目分包合同。 在與供方溝通前，應確保規(guī)定的服務要求是充分的。上述資料由各職能部門保管。 對采購物資供方的評價 合格供應商的條件 a）具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道； b）具有良好的供應物資業(yè)績； c）具有質量保證能力的證明（必要時）； d）價格合理； e）服務良好。 各職能部門根據(jù)采購物資要求和服務需要，通過對物資、服務質量、價格、履約率等進行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供方評定記錄表》。對同類的供貨物資和服務，應同時選擇幾家合格的供方以供比較。各職 能部門負責建立并保存合格供方的質量記錄。根據(jù)供應物資和服務的類別及其質量保證能力，明確對供方的控制方式和程度。 對有多年業(yè)務往來的重要物資供方和日常服務供方，應提供其質量證明文件和定期檢查記錄，以證實其質量保證能力，適當時包括以下內容： a）質量管理體系認證證書； b）對供方管理體系進行審核的結果； c）對 工程分包方歷年工程服務質量的調查； d）供方產(chǎn)品或服務的質量、價格、交貨、服務能力等檢查記錄； e）供方的財務狀況及服務和支持能力等。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外；對物資應經(jīng)樣品檢驗及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下： a）新供方根據(jù)提供的技術要求提 供少量樣品； b）職能部門質量檢查員對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《物資供方評定記錄表》中相應欄目，反饋給采購部門； c）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d）樣品驗證合格后，采購部門通知供方小批量供貨，經(jīng)質量檢查員進貨驗證合格后，交工程部門試用，并由工程部門出具相應試用后的驗證報告，填寫《物資供方評定記 錄表》中相關欄目，反饋給采購部門； e）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表審核、分管局長批準后，可列入《合格供方名錄》； f）零星采購物資供方，質量檢查員對其進貨驗證記錄既為對此供方的評價。 對連續(xù)兩次供應物資有嚴重讀合格的 物資供方，應取消其供方資格。 工程服務供方的評價 合格服務供方應具備的條件： a）應在工商部門注冊、具有法人資格； b）有從事過類似服務項目的優(yōu)良業(yè)績； c）有工程施工資質證明； d）有承擔相應工程服務項目的工 作條件和實力； e）工程服務供方在提供服務之前，應向相關部門提交對分包項目的工程服務報告，報告內容必須有分包方責任人、服務標準、分包服務方案、完成時間、質量保證等。 對多年已承擔工程服務項目的供方的評價： a）根據(jù) 條款規(guī)定的條件，供方應提供充分的工程施工資質證明材料； b）各職能部門負責對其相應工程服務項 目供方進行評價，填寫《服務供方評定記 錄表》，對其質量、工程施工能力等予以評價。 對第一次提供工程服務的供方的評價； a） 職能部門工程部應根據(jù)工程服務供方的營業(yè)執(zhí)照、資質證明、人員技能證明材料、 市場調查業(yè)績及所提供工程服務的初次 試用，進行合格工程方的初步選擇； b） 進行初期試用后，由各職能管理部門的工程或質量部對其工程施工質量進行檢 查和驗收，并填寫《服務供方評定記錄表》，交職能部門負責人確認。 對所有合格的工程服務方應列入《合格供方名錄》，報管理者代表審核，分管局 長批準。 對合格的工程服務方在施工過程中出現(xiàn)的嚴重工程不合格，職能部門質量部出具不合格通知單，通知工程服務方限期改正。工程和質量部應按要求跟蹤驗證效果，如連續(xù)兩次仍不符合要求，各職能部門應報分管局長審批后，可取消該服務供方的資格。 對合格供方的定期復評 各職能部門每年對合格物資供方進行一次跟蹤復評，填寫《物資供方業(yè)績評定表》， 評價時按百分制，服務質量平分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務等） 占 20%。評定總分低于 60（或質量評分低于 42），應取消其合格供方資格； 如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，應加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。 各職能部門每年對工程服務供方進行一次跟蹤復評，填寫《服務供方業(yè)績評定表》， 評價時按百分制，工程質量評分占 60%，按期完成服務評分占 20%，其他（如價格、服務態(tài)度等）占 20%。評定總分低于 60（或質量評分低于 42），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報局管理者代表審核、主管局長批準，但應加強對其提供服務的驗收或驗證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其工程服務資格。 5. 相關文件 《采購物資分類明細表》 6. 管理記錄 《物資供方評定記錄表》 《服務供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《物資供方業(yè)績評定表》 《服務供方業(yè)績評定表》 《采購計劃》 《物資采購單》 采購、服務合同及附件等