【導(dǎo)讀】一相應(yīng)的有效版本。質(zhì)量管理體系條款的主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)擬制相關(guān)條款的程序文件。各職能部門負(fù)責(zé)編制專用的作業(yè)文件和記錄格式，并實(shí)施有效的管理。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢測(cè)文件的擬制和更改。審核人員對(duì)所審技術(shù)文件的正確性及擬制是否規(guī)范負(fù)責(zé)。質(zhì)檢部人員對(duì)技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化符合性負(fù)責(zé)，對(duì)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)的有效性負(fù)責(zé)。作標(biāo)識(shí)，即首次發(fā)布為A版，修改后二次印發(fā)。為充分利用原有的記錄表格，可適當(dāng)修改后繼續(xù)使用，但必須加致標(biāo)識(shí)代號(hào)。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。E.當(dāng)一、二、三方審核的糾正預(yù)防措施導(dǎo)致文件作永久性修改時(shí)；評(píng)審與更新參照下述條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。接受部門應(yīng)在“文件收發(fā)登記表”上登記簽收?，F(xiàn)行有效文件由辦公室文員列入“受控文件清單”控制管理。作調(diào)離時(shí)應(yīng)辦理交回手續(xù)。文件的原件按“受控文件清單”由文員負(fù)責(zé)保存，適時(shí)歸檔。失效文件由文員及時(shí)回收并加蓋“作廢”印章。

　　

【正文】 文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 顧客財(cái)產(chǎn)管理 程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 并采取必要的措施予以控制。 當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生不適用或因?yàn)槠渌脑蛐枰獙?duì)其進(jìn)行更改時(shí)，必須事先通知客戶并得到客戶的批準(zhǔn)，必要時(shí)如客戶要求 ,對(duì)更改后的產(chǎn)品需要重新提交客戶批準(zhǔn)。 客戶樣品 /資料的控制與管理參照《客戶樣品 /資料管理》執(zhí)行。 6 程序 客戶提供產(chǎn)品的控制 如客戶 有提供相關(guān)的產(chǎn)品（如零部件或其它生產(chǎn)物料）給公司，在產(chǎn)品到達(dá)公司時(shí)，由采購(gòu)負(fù)責(zé)核對(duì)“產(chǎn)品清單”、件數(shù)及外包裝等是否符合要求，并填寫《客戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄》，如與客戶提供的“產(chǎn)品清單”不符必須予以記錄并報(bào)告給客戶。 在驗(yàn)收符合或已與客戶協(xié)商取得一致意見(jiàn)后由供銷科開(kāi)具《報(bào)檢單》報(bào)質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)檢科對(duì)客戶提供產(chǎn)品按照《來(lái)料檢驗(yàn)》進(jìn)行檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)內(nèi)容予以記錄。 如客戶提供產(chǎn)品被判定為不合格，原則上必須按照《來(lái)料檢驗(yàn)》將產(chǎn)品退還給客戶，否則必須進(jìn)行 100%挑選（不合格產(chǎn)品由本公司挑選將扣除客戶相應(yīng)的工時(shí)費(fèi)用）或取得客 戶的批準(zhǔn)。 對(duì)客戶提供產(chǎn)品不合格必須在一個(gè)工作日內(nèi)將信息反饋給客戶，如不合格品可能影響到最終產(chǎn)品的性能必須將此情況也一并通知客戶。如客戶確認(rèn)不合格產(chǎn)品可以繼續(xù)使用必須要求客戶使用書面形式予以確認(rèn)，公司將放棄困此造成的最終產(chǎn)品性能不符合的責(zé)任。 對(duì)客戶產(chǎn)品不合格如果影響到客戶訂單交付期的情況，供銷科必須及時(shí)的與客戶進(jìn)行溝通，對(duì)因此所造成的超額運(yùn)費(fèi)或其它費(fèi)用等必須與客戶達(dá)成一致意見(jiàn)。 對(duì)客戶提供產(chǎn)品給本公司的，公司將把客戶視為此產(chǎn)品的供應(yīng)商，本公司的驗(yàn)證不能免除客戶提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 客戶提供產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收合格 后由倉(cāng)庫(kù)按照《物料出入庫(kù)管理》驗(yàn)收入庫(kù)進(jìn)行貯存管理，對(duì)客戶提供物料在原有標(biāo)識(shí)上必須加注“客戶提供”字樣并進(jìn)行必要的隔離存放。 客戶提供檢測(cè)儀器、設(shè)備的控制 客戶提供的檢測(cè)儀器、設(shè)備由質(zhì)檢 科 按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的要求進(jìn)行控制。 客戶提供的檢測(cè)儀器、設(shè)備送至公司后，由質(zhì)檢 科 對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《客戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收單》。 如驗(yàn)收結(jié)果不符合必須及時(shí)報(bào)告給客戶，確認(rèn)是由客戶更換檢測(cè)儀器、設(shè)備或是對(duì)檢測(cè)儀器、設(shè)備進(jìn)行修理。客戶提供的檢測(cè)儀器、設(shè)備在進(jìn)入公司后需要重新進(jìn)行計(jì)量或校準(zhǔn)后才可投入使用。 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 顧客財(cái)產(chǎn)管理 程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 客戶提供工裝模具的控制 客戶提供的工裝模具的管理按照《工裝 /模具管理》要求執(zhí)行。 在客戶提供的工裝模具送至公司后，由生產(chǎn)科對(duì)客戶提供的工裝模具進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《客戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄》，必要時(shí)需要對(duì)工裝模具進(jìn)行試生產(chǎn)驗(yàn)證。 如驗(yàn)收結(jié)果不符合必須及時(shí)報(bào)告給客戶，原則上公司只接收合格的工裝模具，除非客戶放棄此工裝模具的擁有權(quán)或委托公司進(jìn)行修理，工裝模具的 修理費(fèi)用需要由供銷科與客戶確認(rèn)由哪一方承擔(dān)。 客戶提供設(shè)備的控制 客戶提供的設(shè)備的管理按照《設(shè)備管理》要求執(zhí)行。 客戶提供的設(shè)備在運(yùn)至公司后，由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《客戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄》。 如驗(yàn)收不符合或設(shè)備存在某些故障時(shí)，必須及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，看是否是更換設(shè)備或?qū)υO(shè)備進(jìn)行修理。如設(shè)備需要修理，由供銷部與客戶確認(rèn)費(fèi)用承擔(dān)方。 7 附件及記錄 客戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 顧客財(cái)產(chǎn)管理 程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 1 目的 在產(chǎn)品形成和完成交付過(guò)程中，規(guī)范防護(hù)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、和交付等活動(dòng)，以防止直接或間接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。 2 范圍 適用于所有外購(gòu)和外協(xié)產(chǎn)品，在制品，半成品和成品的防護(hù)和交付活動(dòng)。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中物料流轉(zhuǎn)的搬運(yùn)和產(chǎn)品包裝的防護(hù)工作。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存物料的貯存管理工作，組織物料入庫(kù)和出庫(kù)的搬運(yùn)。 供銷 科 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝規(guī)范的編制以及出廠產(chǎn)品打托、運(yùn)輸及交付。 質(zhì)檢 科 負(fù)責(zé)入 庫(kù)物料的驗(yàn)收及貯存中出現(xiàn)問(wèn)題的物料復(fù)查。 各部門做好所管轄區(qū)內(nèi)物料的防護(hù)。 4 作業(yè)程序 包裝要求 供銷 科 根據(jù)客戶的包裝要求和產(chǎn)品的特點(diǎn)擬制產(chǎn)品包裝要求 。 并應(yīng)考慮在包裝物設(shè)立必要的標(biāo)識(shí)，如堆碼、防壓、請(qǐng)勿倒置等防護(hù)性標(biāo)識(shí)。 客戶有要求時(shí)，包裝樣件必須取得客戶的確認(rèn)。對(duì)客戶提供的包裝文件應(yīng)給予保留。 包裝材料入庫(kù)前由質(zhì)檢 科 進(jìn)行驗(yàn)收。 生產(chǎn)車間應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行包裝、裝箱作業(yè)并做好標(biāo)識(shí)。 質(zhì)檢 科 對(duì)包裝的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，供銷 科 對(duì)打托出廠進(jìn)行驗(yàn)證。 搬運(yùn)要求 使用與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具，防止產(chǎn)品損壞。 在搬運(yùn)中，注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止丟失。 如使用機(jī)動(dòng)搬運(yùn)，如叉車等，操作者需持證上崗。 貯存和保護(hù) 貯存環(huán)境 A、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、通暢； b、倉(cāng)庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁煙火，配置適量的消防器材。 驗(yàn)收入庫(kù) A、入庫(kù)物料必須檢驗(yàn)合格，產(chǎn)品包裝容器 /產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上應(yīng)有檢驗(yàn)印章或色標(biāo)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)認(rèn)真依《訂購(gòu)單》核實(shí)入庫(kù)的數(shù)量，檢查合格標(biāo)識(shí)，然后開(kāi)具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)； b、外購(gòu)、外協(xié)件到貨時(shí)，倉(cāng)管應(yīng)核對(duì)送來(lái)物料是否與“送貨單”“訂購(gòu)單”的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量一致； 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 產(chǎn)品防護(hù)和交付管理程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : c、物料清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)在倉(cāng)庫(kù)各電腦帳、“物料管制卡”上登記； d、對(duì)于待檢和不合格物料應(yīng)采取隔離措施，以防誤用。 存放的保管 A、庫(kù)存物料做到劃區(qū)分類、合理處置、標(biāo)記明顯； b、對(duì)有防護(hù)要求的物料應(yīng)采取相應(yīng)的防 護(hù)措施，確保物料在貯存期間不潮、不銹、不霉、不磕碰損傷、不混用； c、倉(cāng)管員要經(jīng)常查看庫(kù)存物料，并做好物料定期盤點(diǎn)； d、盤點(diǎn)或日常管理中發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不一致或物料變質(zhì)時(shí)，應(yīng)填寫“聯(lián)絡(luò)單”分別上報(bào)財(cái)務(wù) 科 或質(zhì)檢 科 采取相應(yīng)的處理。 物料的儲(chǔ)存期限為： A 五金類物料的儲(chǔ)存期限為 3 年 B 塑膠類物料的儲(chǔ)存期限為 2 年 C 紙類物料的儲(chǔ)存期限為 年 出庫(kù) A、生產(chǎn)用物料的發(fā)放：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“生產(chǎn)進(jìn)度表”和有車間主任簽名的“領(lǐng)料單”從倉(cāng)庫(kù)備料。 b、其他內(nèi)部物料發(fā)放：倉(cāng)庫(kù) 根據(jù)有部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)批簽的“領(lǐng)料單”核發(fā)； c、來(lái)料不良需開(kāi)“退料單”與實(shí)物一起交與供方 ,庫(kù)存物料出現(xiàn)呆滯及儲(chǔ)存過(guò)程物料出現(xiàn)變質(zhì)以檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理 . D 除非另有要求，否則產(chǎn)品出入庫(kù)應(yīng)本著“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。 交付 對(duì)外發(fā)貨時(shí)，應(yīng)做到合理堆放、規(guī)格符合、數(shù)量準(zhǔn)確，禁止野蠻裝卸和運(yùn)輸。 委托外部運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)對(duì)運(yùn)輸單位及車輛的進(jìn)行考證。并辦好貨物交接手續(xù)。 在產(chǎn)品防護(hù)和交付過(guò)程中發(fā)生偏離問(wèn)題，由發(fā)現(xiàn)人填寫“聯(lián)絡(luò)單”向上級(jí)報(bào)告。部門負(fù)責(zé)人視情況采取糾正和預(yù)防措 施。 5 支持性文件 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 6 記錄 倉(cāng)庫(kù)帳 物料管制卡 入庫(kù)單 出庫(kù)單 領(lǐng)料單 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 產(chǎn)品防護(hù)和交付管理程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 目的和范圍 建 立監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序，確保監(jiān)視測(cè)量裝置的精度和適宜性 ,保證測(cè)量的準(zhǔn)確性，從而保證產(chǎn)品的符合性質(zhì)量。 本程序適用于本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。 職責(zé) 質(zhì)檢科為監(jiān)視測(cè)量裝置的歸口部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的配備、校準(zhǔn)、檢定、標(biāo)識(shí)和管理。 各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)使用裝置的維護(hù)保養(yǎng)。 程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的范圍 監(jiān)視裝置 A. 用于監(jiān)視生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的工藝參數(shù)的裝置，如電流、電壓、溫度、壓力等指示性儀表。 B. 用于管理方面的監(jiān)視性儀器，如安全的報(bào)警裝置、車間監(jiān)視的攝像儀表等。 測(cè)量裝置 A. 用于測(cè)量產(chǎn)品的性能，重量、外形尺寸等儀器、裝置。 B. 各種試驗(yàn)分析儀器。 監(jiān)視測(cè)量裝置的確定和提供 用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)由質(zhì)檢科確定，確定的方法是表達(dá)在工藝文件、檢驗(yàn)文件中。 用于安全和管理的裝置由使用部門提出，報(bào)總經(jīng)理確定。 裝置確定后，由質(zhì)檢部根據(jù)需要策劃配備的數(shù)量，編制配備計(jì)劃，報(bào)副總經(jīng)理審批后供銷科。 各部門需要臨時(shí)配備監(jiān)視測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)填寫 “ 物料訂購(gòu)單 ” ，經(jīng)質(zhì)檢科和副總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予供銷科。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備的初次校準(zhǔn)、檢定和入庫(kù)。 裝置采購(gòu)入廠后，由計(jì)量人員對(duì)裝置進(jìn)行外觀檢查，檢查生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格和 MC 標(biāo)識(shí)，合格后即進(jìn)行初次校準(zhǔn)或檢定。對(duì)裝置的校準(zhǔn)或檢定權(quán)限應(yīng)由質(zhì)檢科規(guī)定目錄。原則為國(guó)家強(qiáng)檢裝置要送法定部門檢定，國(guó)家強(qiáng)檢外的裝置可送法定部門檢定，也可規(guī)定本公司校準(zhǔn)，用于監(jiān)視和檢測(cè)的計(jì)算機(jī)軟件也應(yīng)規(guī)定方法進(jìn)行初次校準(zhǔn)和確認(rèn)。 經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的裝置，計(jì)量管理人員給采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，并在入庫(kù)手續(xù)上簽字檢定合格，采購(gòu)人員憑入庫(kù)手續(xù)報(bào)賬。 監(jiān)視測(cè)量裝置的管理 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :。 MH/QP 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 裝置的分類控制 裝置的分類 對(duì)裝置進(jìn)行分類 ,并根據(jù)裝置使用的重要度和價(jià)值分為 A、 B、 C 三類，并采取不同的控制方法。 A 類：最高基準(zhǔn)、最高量具、比對(duì)基準(zhǔn)，重要的測(cè)試試驗(yàn)儀器，重要設(shè)備的監(jiān)視儀表等。 B 類：一般的量具、儀表，如卡尺、千分尺、百分表、電壓表、電流表、天平、臺(tái)秤等。 C 類：低精度量具，如鋼板尺、 塑料尺、鋼卷尺、非重要參數(shù)指示性儀表等。 裝置的分類控制 對(duì) A 類裝置要建履歷卡，進(jìn)行重點(diǎn)控制，需要時(shí)編制使用指導(dǎo)書。 對(duì) B 類裝置用定期校準(zhǔn)和定期抽查控制。 對(duì) C 類裝置一般只作一次性校準(zhǔn)，定期抽查，不作周檢。 裝置的建帳管理 控制臺(tái)帳 負(fù)責(zé)計(jì)量的人員應(yīng)對(duì)受控的監(jiān)視計(jì)量裝置按類別和重要度分類建賬。賬目中應(yīng)表明入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、本廠編號(hào)、控制編號(hào)及入庫(kù)單價(jià)等內(nèi)容（詳見(jiàn)臺(tái)帳帳頁(yè)）。 借用臺(tái)帳 計(jì)量人員應(yīng)建立借用臺(tái)帳，記錄借用時(shí)期、名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量 和借用人。 管理臺(tái)帳 對(duì)于機(jī)床上的監(jiān)視裝置，由機(jī)器使用或保養(yǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管和保養(yǎng)，并在保管臺(tái)帳中登記，也可在借用臺(tái)帳上登記。 標(biāo)識(shí) 計(jì)量人員應(yīng)對(duì)裝置的合格狀態(tài)給予標(biāo)識(shí)，即合格、限用、禁用和只供參考等。 定期抽查 計(jì)量管理人員每月應(yīng)對(duì)在用裝置進(jìn)行抽查，每月應(yīng)抽 1/3 左右，保證每季度復(fù)查一次。抽查使用維護(hù)情況、精度是否符合要求，抽查應(yīng)作好記錄。在抽查中發(fā)現(xiàn)不合格的裝置，應(yīng)立即采取措施，并通知使用者對(duì)該裝置計(jì)量過(guò)的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)，并作重檢記錄。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校 準(zhǔn)和檢定 計(jì)量管理人員應(yīng)對(duì)受控的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備制定周期檢定計(jì)劃，進(jìn)行計(jì)劃性的校準(zhǔn)或檢定，以保持裝置的適用性。 周檢計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定周檢（周校）周期和日期，并按計(jì)劃要求進(jìn)行周檢或周期校準(zhǔn)。 周檢周期或周校準(zhǔn)周期由計(jì)量人員根據(jù)裝置的使用頻次、使用環(huán)境等因素作出規(guī)定，并根據(jù)周檢合格率進(jìn)行調(diào)整。 要保持周檢或周校的記錄。 江西明 輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的自校準(zhǔn) 列入自校準(zhǔn)的監(jiān)視測(cè)量裝置，也應(yīng)按周檢計(jì)劃進(jìn)行自校準(zhǔn)。 計(jì)量管理人員應(yīng)編制的“自校準(zhǔn)規(guī)程”，由計(jì)量管理人員或其他有資格的人員進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)應(yīng)作好記錄。 用于校準(zhǔn)的儀器設(shè)備應(yīng)比被校的儀器設(shè)備在精度上較高，并應(yīng)經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)或檢定，以保證量值傳遞能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。 使用裝置的人員在每天使用前應(yīng)進(jìn)行自檢或核準(zhǔn)，如電表的調(diào)零、量具的調(diào)零等。 裝置使用和維護(hù)中注意事項(xiàng) 裝置的使用中應(yīng)注意 磕、碰、振動(dòng)等，以免損壞裝置。 裝置的保存環(huán)境應(yīng)符合要求。 注意在搬運(yùn)中不損傷裝置。 防止校準(zhǔn)調(diào)試中損壞裝置。 本公司沒(méi)有用于產(chǎn)品檢測(cè)的計(jì)算機(jī)軟件 記錄 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單 量檢具周期校驗(yàn)計(jì)劃 附錄 本程序由質(zhì)檢科組織實(shí)施并解釋。