【導(dǎo)讀】精度的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性滿足使用要求。修、校準(zhǔn)、檢定全過(guò)程的控制。聯(lián)，技檢部留存一聯(lián)）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部門按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)進(jìn)廠后，由技檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并送計(jì)量單位校準(zhǔn)，最大量程、編號(hào)、使用地點(diǎn)/人等，通知使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，對(duì)檢測(cè)設(shè)備實(shí)行A、B、C分級(jí)管理。b.生產(chǎn)中對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度要求較高的檢測(cè)設(shè)備；c.使用比較頻繁、量值易于改動(dòng)的檢測(cè)設(shè)備。當(dāng)減少檢定項(xiàng)目和延長(zhǎng)檢定周期；準(zhǔn)，不得無(wú)故脫檢和漏檢。對(duì)外送檢的檢測(cè)設(shè)備由計(jì)量員標(biāo)記合格標(biāo)識(shí)。損壞的，應(yīng)停止使用、標(biāo)識(shí)、隔離存放。后，作相應(yīng)處理，并明確標(biāo)識(shí)。必須重新檢定校準(zhǔn)，確認(rèn)合格后方可使用。用部門申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)或調(diào)換。各類記錄、檔案資料執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》并由技檢部存檔。公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件的發(fā)放實(shí)行審批，審批范圍及權(quán)限執(zhí)行第條款。發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人。

　　

【正文】 7 支持性文件 《不合格品控制程序》 TYJX/QP—804B 《改進(jìn)控制程序》 TYJX/QP—806B 《產(chǎn)品要求和合同評(píng)審控制程序》 TYJX/QP—601B 8 質(zhì)量記錄 質(zhì)量信息反饋單 TYJX/QT80102B 生產(chǎn)指令 TYJX/QT70301B 合同評(píng)審表 TYJX/QT70102B 顧客滿意度調(diào)查表 TYJX/QT80101B 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 6 頁(yè) /第 6 頁(yè) 萊州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 20xx/2/1 TYJX/QP— 503B 內(nèi)部溝通和顧客溝通 控制程序 分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 萊州 XXXX 有限公司程序文件 管理評(píng)審控制程序 TYJX/QP— 504B 1. 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)審 , 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，并規(guī)定管理評(píng)審的職責(zé)、內(nèi)容、要求和方法，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2 適用范圍 適用公司管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 引用文件 ISO9001： 20xx 第 章管理評(píng)審 《質(zhì)量手冊(cè)》 第 章 4 定義 無(wú) 5 職責(zé) 總經(jīng)理（主管） 主持管理評(píng)審， 確定評(píng)審時(shí)間， 批準(zhǔn)“管理評(píng)審計(jì)劃”、“管理評(píng)審報(bào)告”。 ISO9000 辦公室（主責(zé)） a. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審的實(shí)施及組織協(xié)調(diào)工作； b. 負(fù)責(zé)編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告； c. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證工作； 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4 頁(yè) /第 1 頁(yè) TYJX/QP— 504B d. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議。 各相關(guān)部門（協(xié)責(zé)） 負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審提出的各項(xiàng)糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)措施。 6 工作程序 管理評(píng)審的頻次 管理評(píng)審的間隔一般為半年。 遇有下列情況之一時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)增加管理評(píng)審頻次，以重新評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。 a. 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； b. 外審或內(nèi)審之后 ； c. 質(zhì)量保證模式有重大修改時(shí)； d. 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部環(huán)境有較大變化時(shí)； e. 產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)重大事故或顧客出現(xiàn)嚴(yán)重投訴時(shí) ； f. 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 管理評(píng)審至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 內(nèi) /外部質(zhì)量審核的結(jié)果； b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； c. 顧客抱怨、投訴的重大質(zhì)量問(wèn)題處理情況； d. 各部門的運(yùn)行情況和產(chǎn)品的質(zhì)量情況； e. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、有效性及其改進(jìn)措施的評(píng)價(jià)； f. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證以及改進(jìn)情況； g. 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配置的資源是否適宜； h. 質(zhì)量管理體系的要素及相關(guān)文件是否有修正的必要； 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4 頁(yè) /第 2 頁(yè) TYJX/QP— 504B I. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況； J. 可能影響質(zhì)量管理體系變化的因素等。 管理評(píng)審的步驟 總經(jīng)理決定管理評(píng)審時(shí)間 , ISO9000 辦公室通知各部門作好準(zhǔn)備。 ISO9000 辦公室負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，搜集準(zhǔn)備評(píng)審所需用的資料提交總經(jīng)理?！肮芾碓u(píng)審計(jì)劃”內(nèi)容包括： 。 。 、地點(diǎn)、參加人員； 。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議 , 針對(duì) 評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審 , 并決定是否有必要到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理對(duì)下述問(wèn)題作出結(jié)論 : a. 體系、資源、方針目標(biāo)是否需要調(diào)整； b. 是否需要進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品的審核； c. 是否需要進(jìn)行對(duì)過(guò)程的審核。 總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議簽到記錄，并填寫“管理評(píng)審記錄”。 由總經(jīng)理授權(quán) ISO9000 辦公室編寫“管理評(píng)審報(bào)告”。其內(nèi)容主要包括： a. 本次評(píng)審的目的、內(nèi)容、評(píng)審人員和日期； b. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在問(wèn)題及原因分析； c. 管理評(píng)審的主要結(jié)論； d. 對(duì)存在的問(wèn)題采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措 施。 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4 頁(yè) /第 3 頁(yè) TYJX/QP— 504B 總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審報(bào)告簽字批準(zhǔn)。 評(píng)審后的糾正預(yù)防措施的實(shí)施 在管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施 , 執(zhí)行《改進(jìn)計(jì)劃控制程序》。 ISO9000 辦公室對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 若需要采取改進(jìn)措施時(shí) , 由 ISO9000 辦公室提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。 若涉及 到質(zhì)量管理體系文件的修改 , 執(zhí)行《文件控制程序》。 7 支持性文件 《文件控制程序》 TYJX/QP401B 《改進(jìn)控制程序》 TYJX/QP806B 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 TYJX/QP802B 8 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 TYJX/QT50401B 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? TYJX/QT50402B 管理評(píng)審報(bào)告 TYJX/QT50403B 管理評(píng)審記錄 TYJX/QT50404B 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4/第 4 頁(yè) 萊州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 20xx/2/1 TYJX/QP— 504B 管理評(píng)審控制程序 分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 萊州 XXXX 有限公司程序文件 質(zhì)量目標(biāo)分解 /考核指導(dǎo)書(shū) TYJX/QP— 505B 1 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)在公司相應(yīng)職能和層次上的分解，滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并實(shí)行定量化的考核，不斷識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保證質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 2 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的定量化分解，以及對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任的評(píng)價(jià)考核。 3 引用文件 ISO9001： 20xx 第 章 策劃 第 節(jié) 質(zhì)量目標(biāo) 《質(zhì)量手冊(cè)》 第 章 4 定義 質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向。 質(zhì)量目標(biāo)：與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的的事物。 5 職責(zé) ISO9000 辦公室（主責(zé)） a. 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)按職能和層次定量化分解； b. 負(fù)責(zé)對(duì)各部門按月份實(shí)施評(píng)價(jià)考核。 與質(zhì)量有關(guān)的職能部門（協(xié)責(zé)） 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4 頁(yè) /第 1 頁(yè) TYJX/QP— 505B a. 負(fù)責(zé)本部門承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)的自查； b. 每月向 ISO9000 辦公室傳遞自查結(jié)果。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（主管） 6 工作程序 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 公司質(zhì)量目標(biāo)按其自然屬性分為兩類 : a. 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)； b. 工作質(zhì)量目標(biāo)。 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和工作質(zhì)量目標(biāo)由 ISO9000 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和考核，并對(duì)其結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)按產(chǎn)品屬性分類設(shè)置 , 以產(chǎn)品 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的形式分解到加工車間、工序。 工作質(zhì)量目標(biāo)按部門職責(zé)分類設(shè)置，以工作質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的形式分 解到職能科室、崗位。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 a. 公司編制《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書(shū)》 , 下達(dá)到車間、工序，作為操作者加工的依據(jù)。 b. 各工序操作者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書(shū)》，認(rèn)真做好自檢、互檢。 c. 質(zhì)量監(jiān)控人員應(yīng)在原材料進(jìn)廠、加工過(guò)程、產(chǎn)品出廠等產(chǎn)品形成過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》，做到：不合格的原材料不投 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效 日期： 20xx/2/1 共 4 頁(yè) /第 2 頁(yè) TYJX/QP— 505B 產(chǎn)、不合格半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的產(chǎn)成品不銷售。 工作質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施： a. ISO9000 辦公室應(yīng)依據(jù)部門質(zhì)量職能和業(yè)務(wù)范圍，制定部門科室人員的量化工作質(zhì)量目標(biāo)。 b. 與質(zhì)量有關(guān)的部門科室人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍要求，認(rèn)真做好本職工作，以一流的工作水平來(lái)保證一流的產(chǎn)品質(zhì)量。 c. 各部門主管應(yīng)確保公司規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到貫徹和溝通，以達(dá)到發(fā)揮每一個(gè)人的聰明才智，以利于質(zhì)量管理體系的不斷持續(xù)改進(jìn)的目的。 質(zhì)量目標(biāo)的檢查 ISO9000 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品的要求，對(duì)過(guò) 程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并定期向總經(jīng)理報(bào)告結(jié)果。 各部門主管每個(gè)月都要按統(tǒng)計(jì)計(jì)劃期，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行自查，以識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并向 ISO9000 辦公室傳遞《質(zhì)量目標(biāo)自查報(bào)告表》。 ISO9000 辦公室每個(gè)月都要按統(tǒng)計(jì)計(jì)劃期，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，以識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ISO9000 辦公室按照《數(shù)據(jù)和信息的收集與分析管理程序》，定期收集體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的有 關(guān)信息和資料，通過(guò)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，進(jìn)行資料和信息的分析和利用，從而實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的目的。 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)召開(kāi)經(jīng)濟(jì) /質(zhì)量活動(dòng)分析會(huì)，識(shí)別和利用體系運(yùn)行和 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4 頁(yè) /第 3 頁(yè) TYJX/QP— 505B 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的有關(guān)信息和資料，每季度主持召開(kāi)一次經(jīng)濟(jì) /質(zhì)量活動(dòng)分析會(huì)，各執(zhí)行經(jīng)理和相關(guān)人員參加，通過(guò)會(huì)議實(shí)現(xiàn)管理溝通，尋找質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn) ISO9000 辦公室應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì) /質(zhì)量活動(dòng)分 析會(huì)確定的改進(jìn)措施，及時(shí)反饋到過(guò)程和產(chǎn)品中，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)的目的。 總經(jīng)理應(yīng)配備必要的資源，以保證持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)的目的的實(shí)現(xiàn)。 7 支持性文件 《質(zhì)量方針管理程序》 TYJX/QP—501B 《數(shù)據(jù)和信息的收集與分析管理程序》 TYJX/QP—805B 《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書(shū)》 TYJX/QW—70301B 《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》 TYJX/QW—80301B 8． 質(zhì)量記錄 質(zhì)量目標(biāo)自查報(bào)告表 TYJX/QT50501B 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4 頁(yè) /第 4 頁(yè) 萊州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 20xx/2/1 TYJX/QP—402B 文件編寫導(dǎo)則 分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)：