【導(dǎo)讀】a.直接出口產(chǎn)品100T以上的產(chǎn)品。容后交生技科負(fù)責(zé)人審閱，審閱后由生技科負(fù)責(zé)人送交技質(zhì)辦。的先進(jìn)性和合理性；；現(xiàn)的問(wèn)題及預(yù)防措施。工藝會(huì)簽的匯總結(jié)論在工藝會(huì)簽意見(jiàn)欄中明確。會(huì)議參加人員對(duì)?內(nèi)容進(jìn)行審核確認(rèn)后簽字，經(jīng)。技術(shù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)生效。發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。內(nèi)容及要求實(shí)施。適用于本企業(yè)受控工藝文件和資料的控制和管理。紅色印章，使用部門(mén)領(lǐng)用加蓋授權(quán)部門(mén)紅色印章為有效版本。門(mén)確認(rèn)前屬有效版本。13本制度未描述部分按?應(yīng)符合產(chǎn)品質(zhì)量特性并力求做到工藝合理，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)。達(dá)到低投入、高產(chǎn)出的要求。圖樣和工藝技術(shù)文件的編制應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)類(lèi)型、復(fù)雜程度確定。交生技科負(fù)責(zé)人簽收。生技科負(fù)責(zé)人組織主管工藝員根據(jù)產(chǎn)品特性和生產(chǎn)方式按?藝技術(shù)文件完整性表?芯盒、工裝制造材料和數(shù)量；；、形式及尺寸；；e.

　　

【正文】 管理員填寫(xiě)?材料試驗(yàn)委托單?附供方提供的質(zhì)量報(bào)告，送檢驗(yàn)科，由檢驗(yàn)科人員會(huì)同采購(gòu)人員到 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，取樣，送理化室，進(jìn)行分析。 凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，由采購(gòu)員填寫(xiě)?材料進(jìn)倉(cāng)通知單?，倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收后方能入庫(kù)。 ?材料進(jìn)倉(cāng)通知單?第一聯(lián)留底，第二聯(lián)附發(fā)票交財(cái)務(wù)科結(jié)算付款，第三、四、五聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)及統(tǒng)計(jì)員。 物資進(jìn)廠必須進(jìn)行登記標(biāo)識(shí)，主輔材料應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括：名稱(chēng)、產(chǎn)地、品質(zhì)、數(shù)量、日期等。 澆冒口、回爐鐵、廢鑄件應(yīng)按牌號(hào)分類(lèi)分別堆放。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理 員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行隔離，同時(shí)作出不合格標(biāo)識(shí)。 生技科對(duì)不合格原材料進(jìn)行審定時(shí)，如可以回用，則由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫(xiě)?原材料回用申請(qǐng)表?辦理回用手續(xù)，反之則辦理退貨手續(xù) 2 領(lǐng)料發(fā)貨 全廠生產(chǎn)用主輔材料，維修保養(yǎng)用五金物料、潤(rùn)滑油、車(chē)用 燃料油一律由各工段長(zhǎng)或科長(zhǎng)簽署領(lǐng)料單，一式三份交有關(guān)倉(cāng)庫(kù)，寫(xiě)明用途（工作令）、規(guī)格、數(shù)量名稱(chēng)領(lǐng)料，除倉(cāng)庫(kù)主輔材料實(shí)行先發(fā)后開(kāi)外 ,無(wú)領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)貨。 基建、機(jī)修、備品配件用鋼材及建筑材料一律按申請(qǐng)計(jì)劃領(lǐng)料，專(zhuān)料專(zhuān)用，特殊情況需經(jīng)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，酌情發(fā)貨。 各類(lèi)勞防用品，一律按勞資部門(mén)有關(guān)規(guī)定發(fā)放。 調(diào)撥物資一律憑需方單位介紹信，經(jīng)廠長(zhǎng)簽字，并由供應(yīng)科 41 長(zhǎng)統(tǒng)一辦理手續(xù)，手續(xù)不齊不發(fā)貨。 危險(xiǎn)品領(lǐng)用必須實(shí)行?雙人制?。 3 工具管理 領(lǐng)用 職工按本人工種，經(jīng)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由所在工段工段長(zhǎng)提出計(jì)劃交工具間（物料倉(cāng)庫(kù)兼）辦理規(guī)定手續(xù)，可領(lǐng)用需備的各種常用工具。 工具間接到審核后的領(lǐng)用工具計(jì)劃后，開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)員，通知備貨（如有舊工具一律先發(fā)舊工具）并開(kāi)出領(lǐng)料單，由工段長(zhǎng) 簽字，方能發(fā)放工具。 工具間設(shè)工具卡一式兩份，工具間留存一份，職工本人一份。 職工領(lǐng)到工具后，必須愛(ài)護(hù)使用，不得遺失或拿回家中使用如有遺失按規(guī)定處理（詳見(jiàn) 賠償） 職工因特殊需要自制專(zhuān)門(mén)工具和報(bào)廢工具利用，必須主動(dòng)持工具卡到工具間登卡備案，以保持卡物相符（不列入賠償范圍） 職工必須保管好本人工具卡，保持工具卡整潔，不得私自 涂改，要經(jīng)常核對(duì)卡物是否相符，工具間有權(quán)隨時(shí)抽查職工領(lǐng)用工具使用情況及卡、物相符情況，職工不得托辭拒絕。 職工要經(jīng)常整理打掃工具箱，保持工具箱清潔， 工具擺放整齊，職工如調(diào)動(dòng)工作或退休等，不得私自轉(zhuǎn)讓工具箱，由工具間收回統(tǒng)一保管。 借用 凡屬于精度高，利用次數(shù)少的工具，一律實(shí)行借用。 工具間備用適當(dāng)普通工具，供無(wú)領(lǐng)用工具的職工臨時(shí)借用。 借用工具采取記卡登記制，借用工具一般限本星期內(nèi)歸還，如有特殊情況征得工具間同意后續(xù)借，但時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò) 15 天。外包工、工具間一律不予借用。 借用工具如有遺失，由供應(yīng)科按具體情況處理，采用書(shū)面報(bào)失和賠償。 (詳見(jiàn) 賠償 ) 職工不經(jīng)工具間同意不得私自 改制或改變借用工具規(guī)格， 如發(fā)現(xiàn)此類(lèi)情況，工具間有權(quán)不接受并由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 42 修理、報(bào)廢 職工領(lǐng)用工具，使用年長(zhǎng)損壞需修理的可送工具間。廠內(nèi)不能修理。由供應(yīng)科采購(gòu)員送出修理。 職工領(lǐng)用的工具因正常磨損而不能修理的，由設(shè)備科和主管廠長(zhǎng)簽字認(rèn)可后，到工具間辦理規(guī)定手續(xù)，交回報(bào)廢工具，換領(lǐng)新工具。 工具間不接到工具報(bào)廢單，一律不準(zhǔn)辦理工具報(bào)廢領(lǐng)用手續(xù)，不交回報(bào)廢工具者，工具間不得發(fā)放新工具。 賠償 職工領(lǐng)用普通通用工具，如鋼絲鉗、 螺絲刀、電筆、電筒、板手等，由于本人保管不妥，造成失竊、損壞的一律實(shí)行賠償，領(lǐng)用期在一年以內(nèi)的照新價(jià)賠償，二年之內(nèi)的照新價(jià)的 70%賠償，三年以上的一律照新價(jià)的 50%賠償。（正常損壞的不在賠償之例） 職工因失竊，保管不妥造成工具損壞需賠償者，在未付清賠償款前，一律不準(zhǔn)重新領(lǐng)用新工具。 4 危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)安全管理 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全負(fù)責(zé)，每天下班前仔細(xì)檢查倉(cāng)庫(kù)范圍是否有不安全因素。待排除不安全因素后方可離去。 對(duì)危險(xiǎn)品貯藏使用的管理人員必須經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)教育，對(duì)有毒 有害，易燃物品如 :香焦水、油漆、酒精等化工產(chǎn)品必須加強(qiáng)安全、保管檢查，室內(nèi)要通風(fēng)降溫，防止其揮發(fā)氣體引起自燃或爆炸。 危險(xiǎn)品危庫(kù)內(nèi)堆放要留出通道，并備有滅火器材，以防止火警，便于搶救。 庫(kù)內(nèi)只能使用防爆燈，嚴(yán)禁裝置電氣開(kāi)關(guān)和插頭。 危險(xiǎn)品庫(kù)內(nèi)一律禁止使用明火，一律禁止吸煙，并有明顯的禁止吸煙的標(biāo)志，油回絲、破布不得隨意亂丟。 使用、領(lǐng)用易燃、易爆、有害、有毒物品，應(yīng)妥善保管，庫(kù)內(nèi)不得多貯，下班前要將不用的危險(xiǎn)品送往危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貯藏，不得失落在外，以免發(fā)生意外 造成不必要的損失。 5 主輔材料、鋼材倉(cāng)庫(kù)管理 生鐵、矽鐵、錳鐵、復(fù)膜砂、標(biāo)準(zhǔn)砂、樹(shù)脂砂、焦炭、煤粉、 43 陶土進(jìn)廠必驗(yàn)。 矽鐵、錳鐵、元鋼、方鋼、角鋼應(yīng)進(jìn)庫(kù)，焦碳、新鐵、廢鋼、舊鐵、黃砂等可分類(lèi)堆放在室外。各類(lèi)物資按品種、規(guī)格分類(lèi)堆放，并有標(biāo)識(shí)。 倉(cāng)庫(kù)必須經(jīng)常整理，保持整潔。 倉(cāng)庫(kù)管理員要做到日清、月結(jié)、旬報(bào)，每季盤(pán)點(diǎn)一次，物資收、發(fā)、存及時(shí)記賬。 物資調(diào)撥必須遵章辦事，倉(cāng)庫(kù)不得擅自調(diào)撥，外借各類(lèi)物資（包括廠內(nèi)、廠外、集體、個(gè)人）。 倉(cāng)庫(kù)主輔材料實(shí)行領(lǐng)料制度，實(shí)行先發(fā)貨，后開(kāi)票，必須每旬統(tǒng)計(jì)結(jié)算。 6 五金、物料倉(cāng)庫(kù)管理 凡采購(gòu)和訂貨進(jìn)廠的五金物料，都必須由倉(cāng)庫(kù)保管員按采購(gòu)要求、送貨單及材料進(jìn)倉(cāng)通知單進(jìn)行核對(duì)后入庫(kù)，凡與請(qǐng)購(gòu)單、計(jì)劃不符或質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)則及時(shí)聯(lián)系，弄清情況相應(yīng)處理。 凡違反物資請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)制度進(jìn)廠的物資一律不得辦理入庫(kù)手 續(xù)。 入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)按品種、規(guī)格分類(lèi)堆放，并有標(biāo)識(shí)（參照入庫(kù) 制度）。 倉(cāng)庫(kù)必須經(jīng)常整頓，保持清潔，不亂丟雜物，禁止吸煙，不得使用明火。 倉(cāng)庫(kù)管理要做 到日清、月結(jié)、旬報(bào)，永續(xù)盤(pán)點(diǎn)，物資收、發(fā)、存及時(shí)記錄，記卡，每月自查，每季盤(pán)點(diǎn)，確保賬卡物?三一致?。 物資調(diào)撥必須經(jīng)廠部批準(zhǔn)。借用各類(lèi)物資（包括廠內(nèi)、廠外、集體、個(gè)人），凡兩用物資如：沖擊鉆、手槍鉆職工需借用，應(yīng)辦理審批和借出手續(xù)，在規(guī)定期限內(nèi)歸還并辦妥歸還手續(xù)。 領(lǐng)料須憑領(lǐng)料單發(fā)貨，對(duì)無(wú)領(lǐng)料單可拒絕發(fā)貨。（特殊情況 例外） 倉(cāng)庫(kù)重地嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。 擬 制 日 期 王祖強(qiáng) 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 44 運(yùn)輸管理制度 YZ05W03011998 1 車(chē)輛管理 全廠機(jī)動(dòng)車(chē)輛均有供應(yīng)科負(fù)責(zé)管理。（二保大修根據(jù)設(shè)備科計(jì)劃） 供應(yīng)科必須對(duì)駕駛員及隨車(chē)人員實(shí)行定車(chē)定人，一切運(yùn)輸人員都必須按?運(yùn)管?和?職責(zé)?辦事。 供應(yīng)科必須會(huì)同交通隊(duì)抓好行車(chē)安全教育，安排好駕駛員參加 交通隊(duì)組織的駕駛員學(xué)習(xí)和一應(yīng)例會(huì)輪訓(xùn)。 車(chē)輛日常運(yùn)行必須遵守公 安局交通隊(duì)的規(guī)定。 凡發(fā)生交通事故，供應(yīng)科必須會(huì)同廠安全部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)的事故處理事宜。 2 車(chē)輛使用 全廠車(chē)輛使用由供應(yīng)科統(tǒng)一調(diào)度安排，必須保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。 凡需用車(chē)部門(mén)，必須提前一天向供應(yīng)科提出申請(qǐng)，并到技質(zhì)辦辦理出車(chē)手續(xù)。 廠部凡有特殊情況臨時(shí)用車(chē)，事后必須向供應(yīng)科調(diào)度說(shuō)明 情況，并補(bǔ)辦手續(xù)，駕駛員不得擅自接受任務(wù)出車(chē)，否則作違章 處理。 外單位借用車(chē)輛，必須經(jīng)廠部和供應(yīng)科同意，并辦理有關(guān)審批手續(xù)。駕駛員不得私自將車(chē)輛借給外單位或個(gè)人使用。 供應(yīng)科設(shè)運(yùn)輸調(diào) 度員一人，負(fù)責(zé)調(diào)度使用車(chē)輛，安排人力，負(fù)責(zé)車(chē)輛維修、保養(yǎng)、驗(yàn)車(chē)、駕駛員審驗(yàn)照、技術(shù)訓(xùn)練等工作。 廠內(nèi)職工因事需要用車(chē)，原則上不予照顧，特殊情況須經(jīng)主 管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 3 車(chē)輛保養(yǎng)和驗(yàn)車(chē) 車(chē)輛保養(yǎng)、修理、驗(yàn)車(chē)業(yè)務(wù)主要由調(diào)度員負(fù)責(zé)。 駕駛員必須每天登記《車(chē)輛運(yùn)行日記》，月底交調(diào)度匯總統(tǒng)計(jì)，報(bào)廠部。 車(chē)輛日常清潔、小修和一級(jí)保養(yǎng)，由定車(chē)駕駛員負(fù)責(zé)，車(chē)輛因故障影響出車(chē)時(shí)，駕駛員必須及時(shí)和調(diào)度聯(lián)系，并盡快排除故障，保證用車(chē)。 逢日常交通隊(duì)驗(yàn)車(chē)，廠設(shè)備科檢查時(shí)，調(diào)度應(yīng)安排一定時(shí) 間，讓駕駛員作好驗(yàn)車(chē)的準(zhǔn)備。 逢年度車(chē)輛驗(yàn)車(chē)，二保、大修時(shí)，調(diào)度必須事先通知廠部，以便作出相應(yīng)安排。 凡車(chē)輛需送外廠協(xié)作修理時(shí)（指一般零修）必須事先和主管廠長(zhǎng)聯(lián)系，經(jīng)廠部和設(shè)備科簽字同意后，方準(zhǔn)送出修理。 擬 制 日 期 王祖強(qiáng) 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 YZ01W010620xx 生產(chǎn)計(jì)劃是全廠生產(chǎn)實(shí)施的具體要求，各工段要嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施操作，生技科要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃來(lái) 進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。 1 生產(chǎn)計(jì)劃的編制 生產(chǎn)計(jì)劃編制的依據(jù)是： a．銷(xiāo)售計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)有下列內(nèi)容 : (銷(xiāo)售產(chǎn)量 ) 廢品率以編制月份前 3個(gè)月的平均實(shí)際廢品率為依據(jù)。 生產(chǎn)月度計(jì)劃由生技科負(fù)責(zé)編制 ,經(jīng)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)計(jì)劃因?qū)嵤┬枰?，可分解成下列?shí)施計(jì)劃。 生產(chǎn)計(jì)劃單 2 生產(chǎn)計(jì)劃傳遞與運(yùn)行 月度生產(chǎn)計(jì)劃由生技科負(fù)責(zé)傳遞，每月月底前，應(yīng)將下月計(jì)劃傳遞至廠部、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科，并做好簽收記錄。 一、二工段生產(chǎn)任務(wù)單及配套使用泥芯計(jì)劃由生技科每日下達(dá)執(zhí)行。泥芯月度生產(chǎn)計(jì)劃與鑄件月度清整工作計(jì)劃每月底前下達(dá)，計(jì)劃下達(dá)均需簽收記錄。 3 均衡生產(chǎn)管理與協(xié)調(diào) 生技科應(yīng)每天了解生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度，及時(shí)與各有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)在生產(chǎn)中產(chǎn)生的各種問(wèn)題，如在職 權(quán)范圍外不能協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)書(shū)面或口頭形式向主管廠長(zhǎng)匯報(bào)，由廠部協(xié)調(diào)解決。 生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備，做好模具準(zhǔn)備、泥芯配套等工作。 生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)工時(shí)（泥芯）的調(diào)整，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核并得到主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 生技科負(fù)責(zé)鑄件工藝試驗(yàn)的實(shí)施，并執(zhí)行《鑄件試制制度》 21 生技科在生產(chǎn)過(guò)程中，負(fù)責(zé)在制品的管理與標(biāo)識(shí)，并執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（ YZ04W08011998）。 4 生產(chǎn)計(jì)劃補(bǔ)充與反饋 生技科應(yīng)每天了解質(zhì)量情況及完成情況，并 根據(jù)情況及時(shí)作出反饋與補(bǔ)充，組織和協(xié)調(diào)好生產(chǎn)。 5 相關(guān)文件及記錄 《鑄件試制制度》 YZ01W010220xx 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 YZ04W070520xx 月度綜合計(jì)劃單 YZ01B010601 一工段月份生產(chǎn)情況表 YZ01B010602 二工段月份生產(chǎn)情況表 YZ01B010603 泥芯月份生產(chǎn)計(jì)劃單 YZ01B010604 泥芯工時(shí)定額申請(qǐng)單 YZ01B010605 鑄件清整計(jì)劃單 YZ01B010606 大線日生產(chǎn)計(jì)劃單 YZ01B010607 二工段日生產(chǎn)計(jì)劃單 YZ01B010608 計(jì)劃完成情況匯總表 YZ01B010609 鑄件熱處理作業(yè)計(jì)劃單 YZ01B010610 鑄件試制情況匯總表 YZ01B010201 擬 制 日 期 楊扣譽(yù) 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 22 外協(xié)產(chǎn)品管理制度 YZ01W010820xx 當(dāng)本廠生產(chǎn)能力不能滿足用戶需要時(shí)，經(jīng)顧客同意可實(shí)行委托外協(xié)生產(chǎn)。 1 外協(xié)點(diǎn)設(shè)置與評(píng)審 外協(xié)點(diǎn)設(shè)置是根據(jù)本廠對(duì)行業(yè) (省內(nèi)外 )調(diào)研基礎(chǔ)上 ,生技科負(fù)責(zé)選點(diǎn) ,并編制供方推薦表，交技質(zhì)辦。 外協(xié)點(diǎn)的確認(rèn)由技質(zhì)辦組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審后批