【導(dǎo)讀】適用于對公司質(zhì)量保證體系的評審?？偨?jīng)理主持管理評審活動。并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。c)評審范圍及評審重點(diǎn)；d)參加評審部門(人員)；當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；d)市場需求發(fā)生重大變化時；e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由質(zhì)保工程師確認(rèn)。b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施；構(gòu)、過程控制等方面的評價；和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

　　

【正文】 、射線無損檢測是我公司最常用的檢測手段，因此 X 射線底片質(zhì)量的控制尤其重要。 B、底片的照相質(zhì)量應(yīng)達(dá)到 JB/T473020xx《承壓類設(shè)備無損檢測》 規(guī)定的黑度以及靈敏度的要求， 且標(biāo)記齊全、清晰無損傷。 C、 底片評定后按規(guī)定放入紙袋妥為保管，底片在干燥、低溫環(huán)境中存放，施焊單位保存至少五年或移交使用單位長期保存。 無損檢測檔案管理： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 、委托書、檢測記錄、底片等原始資料隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢部保留完整的資料建檔存放。 、底片需要借閱時，須經(jīng)無損檢測工程師同意，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后才可以。 支持性文件 JB/T473020xx《承壓類設(shè)備無損檢測》 《特種設(shè)備無損檢測與監(jiān)督管理規(guī)則》 XX/G034020xx《試驗(yàn)設(shè)備和儀器管理制度》 GB479284《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》 《附件 7 無損檢測質(zhì)量控制體系圖》 《 無損檢測通用工藝規(guī)程》 《焊縫返修通知單》 《無損檢測合格通知單》 《焊縫無損檢測報告》、 《焊縫無損檢測布片圖》、 《焊縫無損檢測檢驗(yàn)報告》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 理化 檢驗(yàn) 控制程序 XX/G021108 目的 通過對鍋爐制造過程中理化試驗(yàn)質(zhì)量的 嚴(yán)格 控制 ,確保鍋爐制造的理化試驗(yàn)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，為產(chǎn)品制造提供可靠的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。 職責(zé) 范圍 ， 理化責(zé) 任 人 負(fù)責(zé)理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制 ， 相關(guān)責(zé)任工程師及部門配合。 ，并對理化試驗(yàn)的正確性 負(fù)責(zé)。 基礎(chǔ)設(shè)施配置： 由于我公司的理化試驗(yàn)工作委托給濟(jì)南長城鍋爐配套設(shè)備有限公司，我公司質(zhì)保工程師可以隨時組織相關(guān)人員對分包單位的用于機(jī)械性能、化學(xué)分析的設(shè)備、儀器、器具和設(shè)施進(jìn)行考察，各種設(shè)備應(yīng)保持良好的質(zhì)量狀態(tài)，并且具有完備的保養(yǎng)、維修、檢定、更新計(jì)劃和措施。 控制 程序 XX/G032408《原材料及焊接試件制備》的要求進(jìn)行 ， 并做好《試板制造檢驗(yàn)卡》的記錄。 責(zé)任人 根據(jù)《試驗(yàn)試樣加工圖》的規(guī)定 ， 填寫《原材料試驗(yàn)試樣委托加工單 》 ，委托加工車間試坯和化學(xué)取樣 ， 加工合格后做好編號標(biāo)記 ,填寫《原材料理化試驗(yàn)委托單》。 C．焊接試板由焊接檢驗(yàn)員師根據(jù)《試驗(yàn)試樣加工圖》的規(guī)定，填寫《焊接接頭試驗(yàn)試樣委托加工單》委托車間加工試坯，加工合格后做好編號標(biāo)記由 施工單位 填寫《 焊接接頭 力學(xué)試驗(yàn)委托單》 。 交理化責(zé)任人 確認(rèn)后 送交 分包 單位 理化試驗(yàn)室 ,申請委托 外協(xié)單位 理化人員對試樣進(jìn)行物理試驗(yàn)或化學(xué)分析。 ,申請委托外協(xié)單位理 化人員對試樣進(jìn)行物理試驗(yàn)或化學(xué)分析。 理化人員接到申請委托單后 ,檢查試件加工是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ,并對不合格試件拒絕進(jìn)行試驗(yàn)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 F. 對 外協(xié)單位 出具 的 試驗(yàn)報告 ,由理化責(zé)任 人 審核 ,并簽字認(rèn)可。 復(fù)驗(yàn)： A．原材料、焊接試樣的理化試驗(yàn)不合格，按照國家標(biāo)準(zhǔn)可以復(fù)驗(yàn)的，由委托單位按照規(guī)定重新雙倍取樣，重新進(jìn)行理化試驗(yàn)。 B． 原材料、焊接試樣的復(fù)驗(yàn)的方法、程序、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)內(nèi)容與原試樣相同 。 資料與試樣管理： 、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報告書等資料整理建檔，交質(zhì)檢部妥為保管，隨制造記錄存檔。 試件 由理化試驗(yàn) 室 保存 以備查詢 ,保存期一般為產(chǎn)品出廠后 3 個月 。 C．焊接工藝評定的試樣長期保存至新評定代替。 D． 試驗(yàn)報告存底及原始記錄應(yīng)分類存檔 ,存檔 期為 7 年。 相關(guān)支持性文件 XX/G032408《原材料及焊接試件制備》 《試板制造檢驗(yàn)卡》 《試驗(yàn)試樣加工圖表》 《原材料力學(xué)試驗(yàn)委托單》 《焊接接頭力學(xué)試驗(yàn)委托單》 《原材料化學(xué)分析委托單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 壓力試驗(yàn)控制程序 XX/G021208 目的 通過對鍋爐產(chǎn)品及承壓部件進(jìn)行壓力試驗(yàn)的控制 ,確保鍋爐產(chǎn)品及承壓部件的焊接及制造質(zhì)量保證達(dá)到設(shè)計(jì)要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 適用范圍 適用本公司生產(chǎn)的鍋爐及承壓部件焊接組裝后水壓試驗(yàn)的控制與管理 。 職責(zé) 壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制實(shí)行壓力試驗(yàn)工程師負(fù)責(zé)制 ,對壓力試驗(yàn)全過程實(shí)施監(jiān)督和質(zhì)量管理。 實(shí)施過程按照 XX/G033508《壓力試驗(yàn)管理制度》的要求。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)的準(zhǔn)備工作，包括：試壓 工藝裝備 、試壓設(shè) 備、試壓環(huán)境、試驗(yàn)水溫、責(zé)任操作人等。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對壓力試驗(yàn)全過程進(jìn)行檢驗(yàn)，協(xié)調(diào)聯(lián)系 駐 廠檢驗(yàn)人員到廠檢驗(yàn) ， 駐廠檢驗(yàn)員對壓力試驗(yàn)全過程實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)。 工作程序 《水壓試驗(yàn)申請》后，安排 操作人員按圖樣要求檢查壓力表量程是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ,壓力泵是否良好 ,安全裝置是否齊全 。 ,介質(zhì)溫度是否合格 。 水前受壓元件內(nèi)部清理干凈 ,沖水時應(yīng)將內(nèi)部的空氣排盡 。 D,試驗(yàn)時升壓或降壓應(yīng)緩慢 ,升壓到一定壓力時應(yīng)停止升壓進(jìn)行檢查 ,確信密封良好沒有泄露后再繼續(xù)升壓 .當(dāng)升 到工作壓力時 ,暫停升壓 ,進(jìn)行初步檢查 ,然后再升到試驗(yàn)壓力 ， 保持要求時間后降至工作壓力全面仔細(xì)檢查 。 ，壓力責(zé)任工程師和駐廠監(jiān)檢人員必須在場。 鍋爐或部件水壓試驗(yàn)合格后由壓力責(zé)任工程師填寫 《 水壓試驗(yàn)報告 》， 經(jīng)鍋檢所 駐 廠 監(jiān)檢 人員簽字 認(rèn)可 后轉(zhuǎn)下道工序 。 相關(guān)支持性文件 XX/G033508《壓力試驗(yàn)管理制度》 《水壓試驗(yàn)申請》 《水壓試驗(yàn)報告》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 檢驗(yàn) 和試驗(yàn) 控制程序 XX/G021308 目的 對生產(chǎn)用材料、輔機(jī)配件、半成品及成品進(jìn)行規(guī)定的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)。保證未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。 適用范圍 適用于進(jìn)貨、工序中的半成品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 ： 、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程 、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和檢驗(yàn)依據(jù)。 、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告由各 相關(guān) 責(zé)任工程師審核確認(rèn)，并對報告的正確性負(fù)責(zé)。 工作程序 ： 、檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，由質(zhì)檢部組織實(shí)施，按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國家安全規(guī)程的要求，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、供應(yīng)部根據(jù)公司 《采購計(jì)劃》 ，購進(jìn)生產(chǎn)所需要原材料、輔機(jī)、配件及有關(guān) 物資。進(jìn)廠后 由采購員 填寫《 外購?fù)鈪f(xié)件 檢驗(yàn)申請單》 ， 連同材料質(zhì)量證明書及物資產(chǎn)品合格證一同送達(dá)質(zhì)檢部申請驗(yàn)收。 、質(zhì)檢部根據(jù)進(jìn)貨物資的品種多少、批量大小及物資必須檢驗(yàn)的項(xiàng)目，安排相應(yīng)的人員實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 、鍋爐用原材料按 JB3375－ 20xx《鍋爐原材料入廠檢驗(yàn)》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 并按照 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》和 XX/G033008《焊接材料管理制度》進(jìn)行管理。 、購進(jìn)輔機(jī)、配件物資按物資的合格證明及使用說明書，采取相應(yīng)的檢驗(yàn)手段進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 、外協(xié)加工件，按本公司產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求、加工質(zhì)量協(xié)議等進(jìn)行檢查、驗(yàn)收 ，并按照 XX/G0334《外協(xié)件管理制度》進(jìn)行管理。 、對不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ姆止┓剿┑漠a(chǎn)品、物資，必須嚴(yán)格檢驗(yàn)，必要時由公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，委托有檢測能力并經(jīng)認(rèn)可的協(xié)作單位進(jìn)行檢中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 驗(yàn)和試驗(yàn)。 、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員按公司統(tǒng)一規(guī)定的表格詳細(xì)填寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、質(zhì)量狀態(tài)報告送責(zé)任工程師審核。 、經(jīng)確認(rèn) 合格 的材料或物資，質(zhì)檢部出示《原材料檢驗(yàn)合格通知單》 或《外協(xié)外購件檢驗(yàn)合格通知單》 通知供應(yīng)部分別將材料、物資存入倉庫， 倉庫保管員及時進(jìn)行掛牌標(biāo)識。 、判定不合格的原材料、材料檢驗(yàn)員及時報材料責(zé)任工程師做出處理意見，簽字后通知供應(yīng)部做相應(yīng)處理。 、對于額定出水溫度高于 120℃，額定功率大于 的熱水鍋爐 和額定蒸汽壓力大于 的蒸汽鍋爐 使用的原材料，必須做理化檢驗(yàn)和試驗(yàn)，試驗(yàn)程序見 XX/G021108《理化檢驗(yàn) 控制程序 》。 、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)由車間工序員與質(zhì)檢部 檢驗(yàn) 員配合實(shí)施，堅(jiān)持“三檢”（ “自檢、互檢、專檢” ） 相結(jié)合的方法，執(zhí)行 “三 按 ”（ 圖樣、按工藝、按技 術(shù) ） 的原則 進(jìn)行 。 、該項(xiàng)工作的實(shí)施按照 XX/G033608《 產(chǎn)品質(zhì)量檢查 》 的 規(guī)定，車間工序檢驗(yàn)員對所檢工序和產(chǎn)品判定合格后，再由質(zhì)檢部專檢員進(jìn)行專檢和確認(rèn) ，檢驗(yàn)后的數(shù)據(jù)要寫入《產(chǎn)品檢驗(yàn)流程記錄卡》中作存檔。 、特殊形式的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，如理化 檢驗(yàn) 、無損檢 測 ，必須 由 持專業(yè)有效證件的專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施。理化試驗(yàn) 按 XX/G021108《理化檢驗(yàn)控制程序》 執(zhí)行，無損檢驗(yàn)執(zhí)行 XX/G021008《無損 檢測 控制程序 》。 、受壓部件的水壓試驗(yàn)和檢驗(yàn)按 XX/G021208《 壓力 試驗(yàn) 控制程序 》 執(zhí)行，由專檢員和鍋檢所駐廠人員到現(xiàn)場檢驗(yàn)和確認(rèn)。 、對工序質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)，要根據(jù)設(shè)置原則和目的進(jìn)行，依照技術(shù)要求按 《質(zhì)量手冊》“附件 5 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制體系圖” 嚴(yán)格檢驗(yàn)。 、對焊接試板的檢驗(yàn)和試驗(yàn)按 XX/G0324《 原材料和焊接試件 的制備》進(jìn)行。 、工序經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，判定合格專檢員填寫 合格通知單 ，證明中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 部件名稱、操作人、判定結(jié)論、驗(yàn)收合格日期等，專檢員簽字后通知轉(zhuǎn)序，產(chǎn)品判定合格出示《產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單》，通知車間和倉庫按 XX/G034208《 物資 倉庫管理 制度 》進(jìn)行管理和產(chǎn) 品標(biāo)識。 、判定不合格的產(chǎn)品按 XX/G021808《不合格品控制程序》執(zhí)行。 、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 由 質(zhì)檢部組織各有關(guān)專檢員共同進(jìn)行，對產(chǎn)品的綜合性能做出正確的判定，包括：砌體、封皮、部件配備、空機(jī)試車、記錄資料等。全部合格后，由產(chǎn)品檢驗(yàn)員開出《產(chǎn)品驗(yàn)收 入庫 通知單》經(jīng) 檢驗(yàn)責(zé)任工程師 簽字后交生產(chǎn)車間辦理入庫手續(xù)。 、經(jīng)綜合判定不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部分析原因，制定必要的糾正措施，通知車間進(jìn)行整修，重新驗(yàn)收入庫。如無修復(fù)的必要或無法整修時，質(zhì)檢部 報質(zhì)保工程 師組織相關(guān)部門和責(zé)任人進(jìn)行評審， 根據(jù)判定結(jié)果出示《不合格 品 通知單》、《 不合格 品報廢通知單》。 、產(chǎn)品入庫后，質(zhì)檢部專檢員及時將該產(chǎn)品整個生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報告整理齊全，保證內(nèi)容完整、清晰、利于辯認(rèn)，轉(zhuǎn)交 檢驗(yàn)責(zé)任人 。 、 檢驗(yàn)責(zé)任人 根據(jù)全部記錄、報告，整理編制 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》，產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品銘牌（包括產(chǎn)品型號、編號、功率、熱效率、工作溫度、工作壓力、制造日期、鍋檢所監(jiān)檢證明印、制造廠等），送達(dá)鍋檢所駐廠 監(jiān)檢 人員確認(rèn)、辦理有關(guān)簽證手續(xù)。 、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) 、產(chǎn)品出廠前 經(jīng)營部 把發(fā)貨信息通知生產(chǎn)部、質(zhì)檢部 技術(shù)工藝部及倉庫（注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、發(fā)貨日期）。并組織做一次全項(xiàng)檢查，丟失、不全、損壞的零部件、生產(chǎn)部安排及時辦理，不全的輔機(jī)、配套件按產(chǎn)品功能要求補(bǔ)配，產(chǎn)品銘牌、產(chǎn)品商標(biāo)、有關(guān)標(biāo)識要齊全，確保產(chǎn)品出廠質(zhì)量。 、 檢驗(yàn)責(zé)任人 對出廠資料做全面核查，如銘牌、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、隨機(jī)資料、安裝使用說明書等，以保證對用戶提供滿意的產(chǎn)品。 同時質(zhì)檢部對 所發(fā)出的《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》和銘牌登入《產(chǎn)品質(zhì)量證明書發(fā)放記錄》《銘中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 牌發(fā)放記錄》中。 相關(guān)／支持性文件 JB3375－ 20xx《 鍋爐原材料入廠檢驗(yàn)》 XX/G021008《無損檢測控制程序》 XX/G021108《理化檢驗(yàn)控制程序》 XX/G021208《壓力試驗(yàn)控制程序》 XX/G021708《不合格品控制程序》 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 XX/G033008《焊接材料管理制度》 XX/G0334《外協(xié)件管理制度》 XX/G0336《產(chǎn)品質(zhì)量檢查》 XX/G0324《原材料和焊接試件的制備》 XX/G034208《物資倉庫管理制度》 《采購計(jì)劃》 《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)申請單》 《原材料檢驗(yàn)合格通知單》 《外協(xié)外購件檢驗(yàn)合格通知單》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)流程記錄卡》 《產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單》 《產(chǎn)品驗(yàn)收入庫通知單》 《不合格品通知單》 《不合格品報廢通知單》 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書發(fā)放記錄》 《銘牌發(fā)放記錄》 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制程序 XX/G021408 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 目的 對生產(chǎn)過程中各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定方法標(biāo)識，確保只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序和出廠。適用于從材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制。 職責(zé) 范圍 、 技術(shù)工藝部 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 的規(guī)定和方法。 、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，倉庫保管員負(fù)責(zé)對入庫產(chǎn)品進(jìn)