【導(dǎo)讀】量管理的實際運作建立起來的。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對公司的質(zhì)量。一系列質(zhì)量活動的準(zhǔn)則，現(xiàn)特予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于簽發(fā)之日起生效。產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，為公司的快速穩(wěn)定發(fā)展盡心盡力。任命決定自發(fā)布之日起即開始執(zhí)行。董事長核準(zhǔn)后組織實施；A)修訂原因?qū)彶椋河晒芾碚叽韺彶榛蚺c各相關(guān)單位商議;錄以便資料管制。際情況，保證手冊能正確地指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系運行。

　　

【正文】 為確保本公司滿足各方面要求及質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)發(fā)展，規(guī)定并溝通本公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，詳細(xì)內(nèi)容參見本手冊第 。 管理者代表 本公司管理者代表由總經(jīng)理任命 ,他具有以下方面的職責(zé)與權(quán)限： (1) 負(fù)責(zé)本公司管理體系的建立和保持。 (2) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的運行情況。 (3) 在整個組織內(nèi)促進(jìn)對顧客要求意識的形成。 (4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)外部事宜的聯(lián)絡(luò)和溝通。 內(nèi)部溝通 本公司為確保 質(zhì)量管理體系過程的順利實施 ,提高其運行的有效性 ,應(yīng)在各層次和職能之間進(jìn)行有效溝通 ,以就質(zhì)量管理體系過程的有效性進(jìn)行溝通 ,溝通的方式主要有： A. 會議 B. 文件發(fā)放 C. 培訓(xùn) D. 相互面談交流 E. 宣傳等等 一些重要的溝通應(yīng)保留相應(yīng)的記錄 ,如會議溝通、溝通的結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門執(zhí)行。 管理評審： 總則 本公司確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，每年至少兩 次定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，內(nèi)容包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。 評審輸入 本公司每次定期召開管理評審至少包括以下內(nèi)容： (1) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果。 (2) 顧 客投訴 (包括退貨 )有關(guān)問題的反饋等內(nèi)容。 (3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 (4) 預(yù)防和糾正措施有效性的審核。 (5) 上次管理評審會議結(jié)果的執(zhí)行情況。 (6) 經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變化。 (7) 對全公司各個方面的改進(jìn)建議等。 評審輸出 本公司每次召開管理評審會議后 ,應(yīng)形成會議記錄。根據(jù)評審的情況進(jìn)行記錄，應(yīng)體現(xiàn)與以下情況相關(guān)的措施和決定： (1) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 (2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。 (3) 資源要求等。 參考文件：《 管理評審 程序》 制訂部門 管理者代表 深圳市芯晶彩科技有限公司 Shenzhen Luftco Technology Co.， Ltd 文件編號 LTQAM01 制訂日期 20xx18 版本 /版次 A/1 修訂日期 20xx518 質(zhì) 量 手 冊 頁次 27/34 深圳市 芯晶彩 科技有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 禁止復(fù)印 資源管理 資源的提供 本公司對 運行 ISO9001質(zhì)量管理體系所需要的資源識別予以確認(rèn)同時提供了這些資源，主要表現(xiàn)在： 本公司對設(shè)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，如人員、設(shè)備（包括計量儀器等）、設(shè)施（如廠房等）、 技術(shù)方法充分提供，以使用相關(guān)過程和順利實施，使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。 為滿足客戶要求，實施客戶滿意，也充分提供了適當(dāng)資源如市場服務(wù)人員、通信設(shè)備、運輸設(shè)備等。 人力資源 總則 本公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員委任是從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮的，一般而言，對于體系建立后新招入的人員 未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗。詳細(xì)過程和要求參見《人力資源 控制 程序》。 能力、培訓(xùn)和意識： (1) 本公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力和需求進(jìn)行標(biāo)識。 (2) 按《人力資源 控制 程序》的要求對相關(guān)人員予以培訓(xùn)，使其滿足要求。 (3) 定期評估、考核相關(guān)培訓(xùn)的有效性 ,對不符合要求的人員予以重新培訓(xùn)或其他方式處理。 (4) 確保全公司員工意識到其活動的相互關(guān)聯(lián)性和重要性，以及他們對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所做的工作。 (5) 保持有 關(guān)教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄，具體要求詳見《人力資源控制 程序》。 參考文件：《人力資源控制 程序》 基礎(chǔ)設(shè) 施 本公司為使生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期的目的，并推行 ISO9001質(zhì)量體系的有效運作，提供了質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 工作場所、休息場所及各種配置設(shè)施，如水、電、廠房、宿舍等。 生產(chǎn)過程和推行 ISO9001質(zhì)量所需要的各種設(shè)備，包括硬件和軟件。 支援服務(wù)所需要的設(shè)施，如運輸設(shè)備、通信設(shè)備等。 對各種設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行有效控制。 以上詳細(xì)過程參見《設(shè)施規(guī)劃與工作 環(huán)境 控制 程序》 工作環(huán)境 本公司提供所需要的工作環(huán)境，并通過推行“整理、整頓、清掃、清 潔、素 養(yǎng) 、安全 ”的現(xiàn) 場管理，并識別必要的人性和生理因素，使環(huán)境對工人和產(chǎn)品的影響程度處于最小狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合要求。 參考文件：《 設(shè)施規(guī)劃與工作環(huán)境 控制 程序 》 制訂部門 管理者代表 深圳市芯晶彩科技有限公司 Shenzhen Luftco Technology Co.， Ltd 文件編號 LTQAM01 制訂日期 20xx18 版本 /版次 A/1 修訂日期 20xx518 質(zhì) 量 手 冊 頁次 28/34 深圳市 芯晶彩 科技有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 禁止復(fù)印 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程及其順序予以規(guī)定，并對各個過程所需要的資源、質(zhì)量要求進(jìn)行規(guī)定，在策劃時也考慮到與本公司 ISO9001質(zhì)量管理體系要求的一致性，同時兼顧了以下幾點要求： 本公司質(zhì)量目標(biāo)的要求。 針對產(chǎn)品確定過程建立文件和提供資源的要求。 對于產(chǎn)品 的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視檢驗和試制活動的要求，以及產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求。 以質(zhì)量記錄的形式對實現(xiàn)過程及產(chǎn)品合格提供證據(jù)的要求。 與顧客有關(guān)的過程： 與顧客有關(guān)的要求確定 在本公司有關(guān)部門或人員與顧客就訂單 /合同進(jìn)行溝通接觸時，應(yīng)明確顧客對產(chǎn)品的要求，包括： (1) 顧客規(guī)定的要求，如規(guī)格、式樣、質(zhì)量等，包括交付和支援服務(wù)上的要求等。 (2) 顧客雖然沒有規(guī)定，但卻是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的要求。 (3) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。 (4) 把這些識別出來的要求記錄在相應(yīng)的記錄里。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本公司向顧客承諾提供產(chǎn)品以前，對已識別出的客戶要求及自身確定的額外要求進(jìn)行評審確保： (1) 產(chǎn)品的有關(guān)要求得到清楚規(guī)定，并形成書面要求。 (2) 訂單 /合同中任何與以前的表達(dá)（如報價、交貨期等）不一致的要求已得到解決。 (3) 本公司有能力滿足這些規(guī)定的要求，若不能滿足，則就繼續(xù)與顧客溝通，直到能達(dá)到一致，否則不能接受訂單 /合同。以上內(nèi)容詳見 《訂單評審控制程序》、《顧客溝通控制程序》 。 顧客溝通 本公司通過識別顧客的溝通要求，由 市場部 具體負(fù)責(zé)溝通實施的安排并予以完成，主要包括： （ 1）產(chǎn)品信息 ，如型號、顏色、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價格等。 （ 2）咨詢、合同或訂單的處理，包括對他們的修改。 （ 3）顧客反饋，包括顧客投訴與退貨，有關(guān)產(chǎn)品信息反饋等，以及對后續(xù)處理結(jié)果的回復(fù)。 以上內(nèi)容詳見《 顧客溝通控制 程序 》。 參考文件：《 顧客溝通控制 程序 》 設(shè)計和開發(fā) 本公司 對產(chǎn)品的設(shè)計和 (或 )開發(fā)進(jìn)行策劃和控制 。 設(shè)計和 (或 )開發(fā)的策劃 應(yīng) 確定 以下方面： （ 1） 設(shè)計和 (或 )開發(fā)過程的階段 。 （ 2） 適合每個設(shè)計和 (或 )開發(fā)階段的評審，驗證和確 認(rèn)活動。 （ 3） 設(shè)計和 (或 )開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限 。 （ 4） 對參與設(shè)計和 (或 )開發(fā)的不同部門之間的接口應(yīng)加以管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。 （ 5） 設(shè)計和 (或 )開發(fā)策劃應(yīng)形成文件 。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入應(yīng)予以確定和記錄 （ 1） 功能和性能要求 (技術(shù)性能指標(biāo)，功能要求，環(huán)境條件等 )； （ 2） 適用的法律和法規(guī)要求； 制訂部門 管理者代表 深圳市芯晶彩科技有限公司 Shenzhen Luftco Technology Co.， Ltd 文件編號 LTQAM01 制訂日期 20xx18 版本 /版次 A/1 修訂日期 20xx518 質(zhì) 量 手 冊 頁次 29/34 深圳市 芯晶彩 科技有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 禁止復(fù)印 （ 3） 以前類似設(shè)計提供的適用信息； （ 4） 設(shè)計和 (或 )開發(fā)所必須的其它要求 設(shè)計和 (或 )開發(fā)過程的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和 (或 )開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的方式形成文件，在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn) 。輸出文件應(yīng)滿足以下要求： （ 1） 滿足設(shè)計和 (或 )開發(fā)輸入的要求 。 （ 2） 為生產(chǎn)，采購和服務(wù)的運作提供適當(dāng)?shù)男畔?。 （ 3） 包含或引用產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則 。 （ 4） 規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。 本司通過 對設(shè)計和 (或 )開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審 ， 確保新產(chǎn)品能滿足要求： （ 1） 評價設(shè)計和 (或 )開發(fā)的結(jié)果滿足要求能力 。 （ 2） 識別問題并提出跟蹤措施。 設(shè)計和 (或 )開發(fā)的驗證應(yīng)予以實施 ，以確保輸出滿足輸入的要求。 并將 驗證的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄 。 （ 1） 在設(shè)計的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計驗證。 （ 2） 設(shè)計驗證是通過階段性的把關(guān)保證最終的設(shè)計能滿足規(guī)定的要求 。 （ 3） 設(shè)計驗證是在設(shè)計文件形成后，準(zhǔn)備批準(zhǔn)發(fā)放前進(jìn)行的。 設(shè)計確認(rèn)應(yīng)予以實施，以確認(rèn)產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用的要求。 設(shè)計和 (或 )開發(fā)的更改應(yīng)予以識別，形成文件，并實施控制。 （ 1） 對更改 需 進(jìn)行適當(dāng)評審，驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。 件：《設(shè)計和開發(fā)控 制程序》 采購 采購過程 本公司確保采購的物品符合要求，對采購過程進(jìn)行識別并建立文件進(jìn)行控制，包括： (1) 本公司對所采購的物品給生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行分類，并按分類情況進(jìn)行控制。 本公司根據(jù)要求對廠商提供物品的能力評價和選擇供方，評估和選擇以及再評價的標(biāo)準(zhǔn)主要是質(zhì)量要求、交貨期、 服務(wù)、價格等，對供方結(jié)果及采取措施予以記錄，詳細(xì)過程見《采購管制 程序》。 采購信息 (1) 采購文件對所采購的產(chǎn)品或服務(wù)需有詳細(xì)描述。 (2) 該描述可包括（取適用者）產(chǎn)品名 稱、制程要求、產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員、檢驗指令和其他任何相關(guān)技術(shù)資料。 (3) 所有采購文件應(yīng)經(jīng)審批，方可發(fā)給供應(yīng)商。 (4) 申購文件清楚描述的所需物料內(nèi)容。 (5) 采購文件應(yīng)包含有關(guān)質(zhì)量管理體系要求。 (6) 確保采購文件在發(fā)放前，其規(guī)定要求得到批準(zhǔn)。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司所采購產(chǎn)品的驗證均采用來料的方式進(jìn)行，以確保采購的用來生產(chǎn)的物品滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求 。 制訂部門 管理者代表 深圳市芯晶彩科技有限公司 Shenzhen Luftco Technology Co.， Ltd 文件編號 LTQAM01 制訂日期 20xx18 版本 /版次 A/1 修訂日期 20xx518 質(zhì) 量 手 冊 頁次 30/34 深圳市 芯晶彩 科技有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 禁止復(fù)印 參考文件：《采購管制 程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制 本公司通過以下方式對生產(chǎn)和服務(wù)運作提供進(jìn)行控制： (1) 得到規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如型號、數(shù)量、顏色等，在生產(chǎn)計劃中予以明確。 (2) 本公司各相關(guān)部門編制工作提示，并對實際操作中按要求進(jìn)行。 (3) 使用必要的生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備，對其進(jìn)行必要維護(hù)與保養(yǎng)。 (4) 對有關(guān)活動進(jìn)行測量和監(jiān)控。 (5) 實施規(guī)定的放行和交 付要求，并對交付后的活動過程進(jìn)行有效控制。具體參見《運作管制 程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司通過對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行識別，把生產(chǎn)過程中的特殊工序規(guī)定為特殊過程，按下列要求進(jìn)行控制： (1) 對過程進(jìn)行必要的評審和批準(zhǔn)，如工藝參數(shù)、工藝改進(jìn)等。 (2) 對設(shè)備和人員進(jìn)行認(rèn)可，設(shè)備 進(jìn)行嚴(yán)格的控制與管理，人員由公司對其資格進(jìn)行認(rèn)可，無相應(yīng)資格的人員不能從事本工序的操作。 (3) 對特殊工序的質(zhì)量記錄應(yīng)如實填寫、嚴(yán)格管理。 (4) 本公司焊錫、 絲印、回流焊、烤箱、電批 、超聲波 等 工序為特殊制程。 標(biāo)識和可追溯性 （１）以適當(dāng)?shù)姆绞皆谏a(chǎn)和服務(wù)運作的全過程中標(biāo)識。 （２）標(biāo)識： A、產(chǎn)品收貨時，可通過產(chǎn)品貼紙、包裝箱貼紙進(jìn)行確認(rèn)。 B、從整個生產(chǎn)過程到出貨都要進(jìn)行有關(guān)的標(biāo)識。 C、進(jìn)料來貨時，由 倉管 置放于待檢區(qū)。進(jìn)料檢驗合格時由檢驗員貼綠色來料檢驗合格標(biāo)簽，檢驗不合格時貼紅色來料檢 驗不合格標(biāo)簽 。 D、制程巡檢不合格時，由檢驗員貼“紅色箭頭”標(biāo)簽。 E、最終檢驗不合格時，由檢驗員在成品送驗單上蓋 QA不合格章，且開立品質(zhì)異常處理單知會上級處理。 F、庫存品異常由檢驗員貼紅色來料檢驗不合格 標(biāo)簽 ，且開立 材料 異常處理單知會上級處理。 LT、客戶退貨由市場 開立聯(lián)絡(luò)單知會 品質(zhì)部 、 倉 庫 ，且由 倉管 放置于退貨區(qū)。 品質(zhì)部 、 生產(chǎn)部 針對客戶退貨進(jìn)行后續(xù) 檢討。 （３） 追溯： A、客戶要求，則根據(jù)客戶要