【正文】 量的一種方法?！懂a(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和不合格控制程序》保證生產(chǎn)和銷售符合規(guī)定的質(zhì)量要求，所建立的記錄能向顧客證實(shí)提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。技質(zhì)部是產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量歸口管理部門。（驗(yàn)收）、在生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員對(duì)各工序巡檢、產(chǎn)品包裝前全數(shù)外觀檢驗(yàn)和質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行出廠試驗(yàn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。（原輔材料、半成品、成品）。《文件和記錄控制程序》規(guī)定予以保存?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂對(duì)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格控制，以防止不合格轉(zhuǎn)入下道工序或交付給顧客。《產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和不合格控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）、評(píng)審和處置。負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品實(shí)施控制。：a)經(jīng)返工后重新達(dá)到規(guī)定要求；b)退回供方或報(bào)廢后改作它用； c) 讓步接收。公司的產(chǎn)品不采用經(jīng)返修達(dá)到使用要求的不合格品處置方式。，應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確定是否滿足規(guī)定要求，評(píng)審和處置的記錄按LT/QB001《文件和記錄控制程序》予以保持。、生產(chǎn)和銷售過(guò)程符合性分析、質(zhì)量體系符合性分析和質(zhì)量分析改進(jìn)。技質(zhì)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析控制，確定數(shù)據(jù)分析應(yīng)用需求。、過(guò)程滿足生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品的能力、顧客滿意度的評(píng)價(jià)和方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)等由各責(zé)任部門實(shí)施。通過(guò)分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息：a、顧客的滿意程度；b、顧客產(chǎn)品要求的符合性；c、過(guò)程和生產(chǎn)和銷售的特性和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。d、供方質(zhì)量業(yè)績(jī)。8．5改進(jìn)管理者代表策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系必要的過(guò)程，通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審、促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，貫徹預(yù)防為主的原則，采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善，生技科負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、記錄和驗(yàn)證，各部門配合實(shí)施。公司制訂并實(shí)施LT/QB005《糾正和預(yù)防措施控制程序》使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善,為消除實(shí)際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)考慮問(wèn)題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度。對(duì)顧客的投訴或抱怨、　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 4頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂重大的不符合、重復(fù)出現(xiàn)的不符合及體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)，必須采取糾正和預(yù)防措施?！懂a(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和不合格控制程序》（LT/QB004），由質(zhì)檢人員對(duì)責(zé)任部門（人）提出糾正措施意見(jiàn)。《管理評(píng)審和內(nèi)部審核控制程序》（LT/QB002），由內(nèi)審組或由管理部對(duì)責(zé)任部門（人）提出糾正措施意見(jiàn)。：a) 分析產(chǎn)生不合格的原因；b) 確定所采取的措施；c) 實(shí)施糾正措施； d) 跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證糾正措施。預(yù)防措施的信息可從以下方面獲?。篴) 對(duì)不合格品的統(tǒng)計(jì)分析從其質(zhì)量變化的趨勢(shì)中；b) 內(nèi)審及管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)的自身要求；c) 顧客的意見(jiàn)反饋和產(chǎn)品需求信息中；d）其它外部與產(chǎn)品及管理相關(guān)的信息中。由管理部按管理者代表或總經(jīng)理的要求，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、用戶信息反饋、市場(chǎng)需求情況、內(nèi)部質(zhì)量審核意見(jiàn)、管理評(píng)審的評(píng)價(jià)等信息，經(jīng)分析討論，按實(shí)際需要會(huì)同各職能部門提出制訂預(yù)防措施的意見(jiàn)，交付有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施。責(zé)任部門對(duì)需要制訂預(yù)防措施的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，制訂預(yù)防措施。預(yù)防措施可以從人員培訓(xùn)、設(shè)備的維修與保養(yǎng)、工藝技術(shù)的改進(jìn)、程序的更改和信息溝通等方面制訂。管理部組織預(yù)防措施的驗(yàn)證。，對(duì)實(shí)施效果明顯的糾正和預(yù)防措施，視實(shí)際需要納入管理程序或技術(shù)文件,引起文件更改時(shí)，應(yīng)由文件原編制部門（人）按LT/QB001《文件和記錄控制程序》實(shí)施更改。，作為管理評(píng)審輸入。序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1質(zhì)量手冊(cè)LT/QA20042文件和記錄控制程序LT/QB0013管理評(píng)審和內(nèi)部審核控制程序LT/QB0024生產(chǎn)運(yùn)作控制程序LT/QB0035產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和不合格控制程序LT/QB0046糾正和預(yù)防措施控制程序LT/QB0057公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)說(shuō)明LT/QC00120048員工聘用標(biāo)準(zhǔn)LT/QC00220049倉(cāng)庫(kù)管理制度LT/QC003200410切割機(jī)生產(chǎn)過(guò)程管理規(guī)范LT/QC004200411文明生產(chǎn)管理規(guī)范LT/QC005200412設(shè)備維護(hù)規(guī)程LT/QC006200413環(huán)境管理制度LT/QC007200414計(jì)量器具管理制度LT/QC008200415工廠管理制度LT/QC009200416各類人員職責(zé)LT/QC010200417進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范LT/QJ001200418產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)范LT/QJ002200419切割機(jī)件號(hào)冊(cè)LT/QJ003200420切割機(jī)裝配工藝規(guī)程LT/QJ004200421切割機(jī)部件裝配工藝規(guī)程LT/QJ0052004　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄A版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 質(zhì)量體系文件一覽表發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄A版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 質(zhì)量體系文件一覽表發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂序號(hào)文件名稱文件編號(hào)22切割機(jī)采購(gòu)清單LT/QJ0062004232水泵件號(hào)冊(cè)LT/QJ0072004243水泵件號(hào)冊(cè)LT/QJ008200425水泵裝配工藝規(guī)程LT/QJ0092004263水泵裝配工藝規(guī)程LT/QJ010200427水泵采購(gòu)清單LT/QJ011200428電機(jī)驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ012200429電容驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ013200430機(jī)殼驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ014200431下蓋驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0152004322水泵葉輪驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0162004333水泵葉輪驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ017200434機(jī)械密封驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0182004352水泵紙箱驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0192004363水泵紙箱驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0202004　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄B版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題： 記錄清單發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保管部門保管年限1文件一覽表（封面）管理部長(zhǎng)期2文件分發(fā)表管理部三年3文件修改申請(qǐng)表管理部三年4文件評(píng)審表管理部三年5文件配備表管理部長(zhǎng)期6文件銷毀審批管理部二年7記錄清單管理部長(zhǎng)期8質(zhì)量目標(biāo)檢查考核表管理部三年9會(huì)議簽到表管理部一年10會(huì)議記錄管理部一年11管理評(píng)審會(huì)議通知管理部三年12管理評(píng)審會(huì)議記錄管理部三年13管理評(píng)審報(bào)告管理部三年14整改/改進(jìn)措施報(bào)告管理部三年15年度培訓(xùn)計(jì)劃管理部三年16培訓(xùn)實(shí)施記錄管理部三年17職工培訓(xùn)卡片管理部三年18培訓(xùn)需求申請(qǐng)表管理部三年19設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)部長(zhǎng)期20年度設(shè)備維修計(jì)劃生產(chǎn)部二年21設(shè)備維修記錄生產(chǎn)部二年22主要生產(chǎn)設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)記錄表生產(chǎn)部一年23設(shè)備完好情況檢查表生產(chǎn)部二年　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄B版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 記錄清單發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂24設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收單生產(chǎn)部二年25設(shè)備安裝調(diào)試質(zhì)量驗(yàn)收單生產(chǎn)部二年26設(shè)備報(bào)廢鑒定單生產(chǎn)部二年27工作環(huán)境檢查表管理部一年28（特殊）合同評(píng)審表營(yíng)銷部 一年29合同登記和合同執(zhí)行情況記錄營(yíng)銷部三年30合同更改及評(píng)審表營(yíng)銷部三年31供方調(diào)查及評(píng)審表營(yíng)銷部三年32合格供方一覽表營(yíng)銷部長(zhǎng)期33停（啟）用通知單營(yíng)銷部一年34采購(gòu)物資計(jì)劃表營(yíng)銷部一年35臨時(shí)采購(gòu)物資審批表營(yíng)銷部一年36原材料、外協(xié)件外購(gòu)件質(zhì)量跟蹤檔案營(yíng)銷部三年37月份生產(chǎn)計(jì)劃管理部一年38切割機(jī)裝配流程跟蹤卡生產(chǎn)部二年39工藝紀(jì)律檢查記錄技質(zhì)部一年40顧客物資丟失、損壞、不適用記錄營(yíng)銷部一年41庫(kù)存物資檢查表倉(cāng)庫(kù)三年42入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)半年43領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)半年44發(fā)貨通知單營(yíng)銷部二年45送貨通知單營(yíng)銷部二年46計(jì)量器具登記臺(tái)帳技質(zhì)部三年47計(jì)量器具周檢計(jì)劃表技質(zhì)部三年48顧客滿意評(píng)價(jià)表營(yíng)銷部二年　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄B版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 記錄清單發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂49顧客滿意調(diào)查情況匯總表營(yíng)銷部二年50顧客意見(jiàn)反饋單管理部二年51年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表管理部三年52內(nèi)部審核活動(dòng)安排表管理部三年53質(zhì)量體系檢查表管理部三年54不符合項(xiàng)報(bào)告管理部三年55內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告管理部三年56外購(gòu)材料、物資入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)單 技質(zhì)部一年57退貨出廠證明單技質(zhì)部一年58不合格品報(bào)告單技質(zhì)部一年59不合格品情況匯總表技質(zhì)部一年60不合格分析圖技質(zhì)部二年61對(duì)策措施表各部門二年62糾正/預(yù)防措施跟蹤檢驗(yàn)表各部門二年63電話記錄營(yíng)銷部三年64配套表倉(cāng)庫(kù)二年65水泵裝配流程跟蹤卡生產(chǎn)部二年66貨卡倉(cāng)庫(kù)三年67故障卡生產(chǎn)部一年68裝配故障件退庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)一年69來(lái)自供方的質(zhì)量記錄技質(zhì)部二年1 / 44附圖2 ：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖注： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程 測(cè)量過(guò)程流程 信息流程顧 客 確定要求技質(zhì)部設(shè)備準(zhǔn)備文件準(zhǔn)備評(píng)審要求合同信息傳遞巡 檢互 檢自檢 生產(chǎn)部生產(chǎn)班組生產(chǎn)通知簽訂合同營(yíng)銷部進(jìn)貨檢驗(yàn)物資采購(gòu)過(guò)程檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)技質(zhì)部產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量出廠檢驗(yàn)顧客滿意調(diào)查 交付及服務(wù)數(shù)據(jù)分析改 進(jìn)體系審核、管理評(píng)審 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量