【正文】 使用； b)因 某種原因需要保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R； c)對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng) 質(zhì)保工程師 批準后，授權(quán)相關部門銷毀。 文件的領用 a)文件使用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應主管部門負責人審批方可領用。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 a)質(zhì)量手冊由 質(zhì)保工程師 負責組織編寫 并 由 質(zhì)保工程師 審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布 。 b)各部 門其他質(zhì)量文件資料：編號方法為：部門代號 +文件順序號 +年號。由各相應的業(yè)務部 門保存、使用。 各部門資料員負責本部門與 質(zhì)量保證體系 有關的文件的收集、整理和歸檔等。 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 《管理評審通知單》。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 質(zhì)檢部 根據(jù) XX/G021808《 質(zhì)量 改進控制程序 》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 質(zhì)檢部 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 各相關部門負責準備，提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 范圍 適用于對公司 質(zhì)量保證體系 的評審。 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進一步調(diào)查、驗證等 )。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行 XX/G020308《文件和 記錄 控制程序》。 《管理評審報告》。 質(zhì)保工程師 負責審核質(zhì)量手冊。 程序 文件分類及 保管 質(zhì)量手冊 (包含了所有過程控制的程序文件 )，由 質(zhì)保工程師 保存。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與 質(zhì)量保證體系 有關的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。例如： XS0620xx 表示銷售公司于 20xx 年發(fā)放的第 6 號文件。 b)各部門工作手冊由各部門負責人組織編寫、匯總 審核 ，由 質(zhì)保工程師 批準； c)應確保文件使用的各場所都 應得到相關文件的適用版本。 文件的更改 a)質(zhì)量手冊由 質(zhì)保工程師 組織 相關責任工程師 更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng) 質(zhì)保工程師 審核，上報總經(jīng)理批準后更改 。 b)因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 文件的借閱、復制 借閱、復制 與 質(zhì)量保證體系 有關的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由 質(zhì)保工程師 審批后向資料管理人借閱、復制。 各部門要把上述標準及其他與 質(zhì)量保證體系 有關的外來文件填入“部門受控文件清單”，并 由標準化責任工程師 備案。 工藝文件的管理應執(zhí)行《工藝文件管理規(guī)定》。 《文件銷毀申請》。 經(jīng)營部長組織合同評審，審批常規(guī)合同。 質(zhì)檢部負責滿足合同要求產(chǎn)品質(zhì)量檢測水平的評審認定。 結(jié)合用戶來廠、來電、來函的需求咨詢，介紹產(chǎn)品性能 ,洽談需求意向，草簽經(jīng)營合同。 。產(chǎn)品型號、規(guī)格、 數(shù)量；交貨期限；交貨方式；運輸方式、付款方式、服務項目及要求等。 e． 通過評審的合同，授權(quán)業(yè)務員與用戶簽署正式合同 。 、發(fā)貨人員協(xié)助業(yè)務員履行合同。 經(jīng)過評審的經(jīng)營合同均由合同管 理員 記入《經(jīng)營合同登記臺帳》 , 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同評審過程的《合同評審記錄表》 按《文件和 記錄 控制程序》歸檔管理。 、 技術(shù)工藝部 負責收集與鍋爐制造有關的國家法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定和技術(shù)標準。 、標準化責任工程師負責設計資料的標準化審查，對引用技術(shù)標準的 準確性負責。 同時做好《設計任務書評審》的記錄。 ,審查中提出的問題由設計員進行糾正，設計責任工程師認可后提交 技術(shù)工藝部 審核。工藝文件 ,制造工藝等。 E、 評審小組 對技術(shù)設計文件進行評審，即對產(chǎn)品的總圖，主要零、部中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 件及設計計算書評審，以確認設計的正確性、合理性。 H、 評審小組 對改進的設計技術(shù)文件資料進行最終評審，以確認設計改進的正確與完善，以及是否具備 向上級主管部門申報圖紙資料的條件 。 b、更改依據(jù) 。對引用設計標準有誤、計算有誤的更改 由設計責任工程師 進行審批。 E、 技術(shù)工藝部 根據(jù)審批后的《 圖樣 更改申請單》召集設計、工藝、質(zhì)檢、生產(chǎn)、標準化 等責任工程師進行會審 ,確定更改的內(nèi)容。 、設計驗證 A、設計經(jīng)審查備案后由 技術(shù)工藝部 安排 生產(chǎn)部進行產(chǎn)品試制 ,試制完工后 技術(shù)工藝部 組織有關部門、人員對試制樣品進行驗證。書面報告 質(zhì)保工程師 。 適用范圍 適用于 產(chǎn)品制造過程 中 原材料、外購外協(xié)件以及影響產(chǎn)品質(zhì)量的其他物品的 采購控制。 工作程序： 、由公司 質(zhì)保工程師 組織 相關責任人 對供貨廠家進行評審 ,包括 :生產(chǎn)資格、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等 ,選定合格的分供方。應遵守以下原則： 嚴格按《采購 計劃 》要求訂貨；任何變更，須經(jīng)技術(shù)文件變更。 、物資購進后按儲存程序存入規(guī)定庫區(qū)，供應部 根據(jù)所進材料的種類 及時填寫《 外協(xié)外購件 檢驗申請單》，連同質(zhì)量證明書、合格證送交質(zhì)檢部辦理交驗手續(xù)。 材料責任人將合格材料登入《合格原材料檢驗臺帳》以備查詢。 c、倉庫保管員接到《原材料 入廠驗收 合格通知單》后，按 XX/G034208《物資 倉庫 管理標準》辦理入庫手續(xù)，分類存放，并按 XX/G021508《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 以及 XX/G021408《檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序》 作好相應標識 ,防止混用、錯用材料。 范圍 適用于本 公司 產(chǎn)品所用原材料 以及零部件 分承包方的選擇和認可工作。 設計、工藝、檢 驗 等部門根據(jù) 質(zhì)保工程師 要求參與分承包方的評定工作。 廣開貨源渠道，擇優(yōu)、擇廉、擇近采購適用于產(chǎn)品性能要求的原材料。 D. 國家、 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 定點生產(chǎn)，具有相關生產(chǎn)許可證的分承包方。 評定認可： 經(jīng)過各個相關責任人評定后的分承包方，根據(jù)所供材料和部件的不同，分別填寫《分供方評價表》和《分承包方 評價表》報質(zhì)保工程師批準后，可作為我公司的 合格分承包方 ，并建立《合格分承包方名單》 。 記錄及資料 《分供方評價表》 《分承包方評價表》 《合格分承包方名單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 材料控制程序 XX/G020708 1 目的 通過對鍋爐制造用材料的控制 ,確保鍋爐制造過程中使用的材料質(zhì)量符合法規(guī)、標準的要求和設計的要求。 b、各材料倉庫要嚴格按 XX/G034208《物資倉庫管理標準》 和XX/G032208《鍋爐 用 材料管理 制度 》進行管理。 c、對不合格的材料 ,材料檢驗員作出標記 ,放在不合格區(qū)內(nèi) . d、原材料的入庫管理按 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 的規(guī)定進行。 b、如倉庫有需用的材料， 經(jīng) 倉庫保管員 和材料檢驗員對所領材料的材質(zhì)、數(shù)量進行確認后，在 《材料 領用 單》 上簽字后 ，辦理領用手續(xù)。 a、領取手續(xù)辦理完后，領料人要把所領材料轉(zhuǎn)移到庫外下料區(qū)進行劃線和標記移植。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 余料處理 a、車間生產(chǎn)剩下的余料，操作人員要把標記移植到剩余的材料上，領料人填寫《余料退庫單》經(jīng)材料檢驗員對余料移植標記進行確認后，向材料保管員辦理退料手續(xù)。 e、余料退庫后要單獨存放，不能和原始材料堆積到一 起，并掛余料庫區(qū)標牌醒目標識。 、工藝責任工程師負責產(chǎn)品試制階段、生產(chǎn)階段工藝文件的編制 與實施 。 、生產(chǎn)設備部負責工藝驗證，并協(xié)助工藝試驗。 C、工藝責任工程師根據(jù)工藝審查的內(nèi)容對設計的圖樣資料進行審查，對提出的意見寫出《 產(chǎn)品圖樣及文件工藝性審查記錄 》交設計責任工程師進中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 行審查修改，修改完善后工藝責任工程師在圖樣“工藝”欄簽字。 D、 質(zhì)保工程師 根據(jù)工藝方案，組織有關責任工程師進行會審，對會審中存在的問題提出糾正措施。 C、工藝路線經(jīng) 質(zhì)保工程師 審批后發(fā)至有關生產(chǎn)、職能部門 執(zhí)行 。 A、 主要種類有： a、機械加工工藝過程卡； b、焊接工藝； c、裝配工藝； d、典型零部件加工工藝； e、工藝守則及作業(yè)指導書 ； f、工藝裝備設計及驗證。 專用工藝裝備的制造驗證和標準工藝裝備的驗證按照 XX/G0320《工藝裝備管理制度》執(zhí)行。 B、凡成批生產(chǎn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)前應通過小批試制工藝驗證，鍋爐受壓元件的工藝驗證可以和產(chǎn)品樣機試制同時進行。 F、工藝裝備在使用過程中要定期進行檢查，并且保留《工藝裝備完好情況檢查記錄》。 B、工藝責任工程師根據(jù)《工藝更改申請單》審批情況，填寫《工藝更改通知單》經(jīng)有關人員會審后發(fā)至有關部門。 相關支持性文件 XX/G021308《檢驗與試驗控制程序》。對焊材的訂購、接收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收進行監(jiān)督管理。 按照 XX/G032708《焊工管理制度》 的規(guī)定對進行焊工管理 。焊接工藝評定按以下程序進行： a、編寫焊接工藝評定任務書 b、擬定焊接工藝指導書 c、施焊試件和制取試樣 d、按要求 對試件和試樣 進行性能試驗 e、 根據(jù)試驗結(jié)果編制《焊接工藝評定報告》。 XX/G033008《 焊接材料 管理 制度 》做好干濕度記錄、憑領料單辦理 出庫手續(xù)。 工藝 卡 ,合格焊工一覽表 ,安排焊工上崗。 ,焊接責任工程師 編制 《焊接返修記錄表》 , 質(zhì)保工程師 審核批準。 ： A、焊接熱處理責任工程師負責該系統(tǒng)的質(zhì)量控制管理工作。 各相關部門對分承包的單位進行審查，并進行評價。 職責 a．質(zhì)檢科負責無損檢測的具體實施工作。 《 焊縫 無損檢測 報告》和質(zhì)量文件 的 管理與存檔。 d 在用無損檢測設備必須完好 ,計量儀表、儀器齊全合格 ,并 且 操作室、曝光室、暗室、評片室的防護應符合 GB479284《放射衛(wèi)生防護基本標準》。施焊單位填寫 《無損檢測委托單》 ， 內(nèi)容填寫要齊全準確 ,并經(jīng)檢驗員 對工件和 《無損檢測委托單》 檢驗確認后 簽字 ，轉(zhuǎn)操作室進行無損檢測 。 出現(xiàn)返修時 ,應及時簽發(fā)《焊縫 返修通知單 》 ,返修后重新 進行無損檢測 . 無損檢測合格后 , 由 II 級專業(yè)無損檢測人員整理填寫《焊縫無損檢測報告》、《焊縫無損檢測布片圖》、《焊縫無損檢測檢驗報告》，經(jīng)審核后，開具《無損檢測合格通知單》通知駐廠監(jiān)檢人員和施焊單位。 B、底片的照相質(zhì)量應達到 JB/T473020xx《承壓類設備無損檢測》 規(guī)定的黑度以及靈敏度的要求， 且標記齊全、清晰無損傷。 支持性文件 JB/T473020xx《承壓類設備無損檢測》 《特種設備無損檢測與監(jiān)督管理規(guī)則》 XX/G034020xx《試驗設備和儀器管理制度》 GB479284《放射衛(wèi)生防護基本標準》 《附件 7 無損檢測質(zhì)量控制體系圖》 《 無損檢測通用工藝規(guī)程》 《焊縫返修通知單》 《無損檢測合格通知單》 《焊縫無損檢測報告》、 《焊縫無損檢測布片圖》、 《焊縫無損檢測檢驗報告》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 理化 檢驗 控制程序 XX/G021108 目的 通過對鍋爐制造過程中理化試驗質(zhì)量的 嚴格 控制 ,確保鍋爐制造的理化試驗質(zhì)量符合標準要求，為產(chǎn)品制造提供可靠的試驗數(shù)據(jù)。 控制 程序 XX/G032408《原材料及焊接試件制備》的要求進行 ， 并做好《試板制造檢驗卡》的記錄。 ,申請委托外協(xié)單位理 化人員對試樣進行物理試驗或化學分析。 B． 原材料、焊接試樣的復驗的方法、程序、執(zhí)行標準、檢驗內(nèi)容與原試樣相同 。