【正文】 使用； b)因 某種原因需要保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng) 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的領(lǐng)用 a)文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 a)質(zhì)量手冊(cè)由 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)組織編寫 并 由 質(zhì)保工程師 審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 。 b)各部 門其他質(zhì)量文件資料：編號(hào)方法為：部門代號(hào) +文件順序號(hào) +年號(hào)。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部 門保存、使用。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰? 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)檢部 根據(jù) XX/G021808《 質(zhì)量 改進(jìn)控制程序 》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 質(zhì)檢部 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 范圍 適用于對(duì)公司 質(zhì)量保證體系 的評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審會(huì)議 a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行 XX/G020308《文件和 記錄 控制程序》。 《管理評(píng)審報(bào)告》。 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 程序 文件分類及 保管 質(zhì)量手冊(cè) (包含了所有過程控制的程序文件 )，由 質(zhì)保工程師 保存。 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。例如： XS0620xx 表示銷售公司于 20xx 年發(fā)放的第 6 號(hào)文件。 b)各部門工作手冊(cè)由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總 審核 ，由 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)； c)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都 應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的更改 a)質(zhì)量手冊(cè)由 質(zhì)保工程師 組織 相關(guān)責(zé)任工程師 更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng) 質(zhì)保工程師 審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改 。 b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制 與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由 質(zhì)保工程師 審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并 由標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師 備案。 工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《工藝文件管理規(guī)定》。 《文件銷毀申請(qǐng)》。 經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)組織合同評(píng)審，審批常規(guī)合同。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)滿足合同要求產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)水平的評(píng)審認(rèn)定。 結(jié)合用戶來廠、來電、來函的需求咨詢，介紹產(chǎn)品性能 ,洽談需求意向，草簽經(jīng)營(yíng)合同。 。產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、 數(shù)量；交貨期限；交貨方式；運(yùn)輸方式、付款方式、服務(wù)項(xiàng)目及要求等。 e． 通過評(píng)審的合同，授權(quán)業(yè)務(wù)員與用戶簽署正式合同 。 、發(fā)貨人員協(xié)助業(yè)務(wù)員履行合同。 經(jīng)過評(píng)審的經(jīng)營(yíng)合同均由合同管 理員 記入《經(jīng)營(yíng)合同登記臺(tái)帳》 , 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同評(píng)審過程的《合同評(píng)審記錄表》 按《文件和 記錄 控制程序》歸檔管理。 、 技術(shù)工藝部 負(fù)責(zé)收集與鍋爐制造有關(guān)的國(guó)家法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 、標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)資料的標(biāo)準(zhǔn)化審查，對(duì)引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的 準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 同時(shí)做好《設(shè)計(jì)任務(wù)書評(píng)審》的記錄。 ,審查中提出的問題由設(shè)計(jì)員進(jìn)行糾正，設(shè)計(jì)責(zé)任工程師認(rèn)可后提交 技術(shù)工藝部 審核。工藝文件 ,制造工藝等。 E、 評(píng)審小組 對(duì)技術(shù)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審，即對(duì)產(chǎn)品的總圖，主要零、部中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 件及設(shè)計(jì)計(jì)算書評(píng)審，以確認(rèn)設(shè)計(jì)的正確性、合理性。 H、 評(píng)審小組 對(duì)改進(jìn)的設(shè)計(jì)技術(shù)文件資料進(jìn)行最終評(píng)審，以確認(rèn)設(shè)計(jì)改進(jìn)的正確與完善，以及是否具備 向上級(jí)主管部門申報(bào)圖紙資料的條件 。 b、更改依據(jù) 。對(duì)引用設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有誤、計(jì)算有誤的更改 由設(shè)計(jì)責(zé)任工程師 進(jìn)行審批。 E、 技術(shù)工藝部 根據(jù)審批后的《 圖樣 更改申請(qǐng)單》召集設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)檢、生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化 等責(zé)任工程師進(jìn)行會(huì)審 ,確定更改的內(nèi)容。 、設(shè)計(jì)驗(yàn)證 A、設(shè)計(jì)經(jīng)審查備案后由 技術(shù)工藝部 安排 生產(chǎn)部進(jìn)行產(chǎn)品試制 ,試制完工后 技術(shù)工藝部 組織有關(guān)部門、人員對(duì)試制樣品進(jìn)行驗(yàn)證。書面報(bào)告 質(zhì)保工程師 。 適用范圍 適用于 產(chǎn)品制造過程 中 原材料、外購?fù)鈪f(xié)件以及影響產(chǎn)品質(zhì)量的其他物品的 采購控制。 工作程序： 、由公司 質(zhì)保工程師 組織 相關(guān)責(zé)任人 對(duì)供貨廠家進(jìn)行評(píng)審 ,包括 :生產(chǎn)資格、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等 ,選定合格的分供方。應(yīng)遵守以下原則： 嚴(yán)格按《采購 計(jì)劃 》要求訂貨；任何變更，須經(jīng)技術(shù)文件變更。 、物資購進(jìn)后按儲(chǔ)存程序存入規(guī)定庫區(qū)，供應(yīng)部 根據(jù)所進(jìn)材料的種類 及時(shí)填寫《 外協(xié)外購件 檢驗(yàn)申請(qǐng)單》，連同質(zhì)量證明書、合格證送交質(zhì)檢部辦理交驗(yàn)手續(xù)。 材料責(zé)任人將合格材料登入《合格原材料檢驗(yàn)臺(tái)帳》以備查詢。 c、倉庫保管員接到《原材料 入廠驗(yàn)收 合格通知單》后，按 XX/G034208《物資 倉庫 管理標(biāo)準(zhǔn)》辦理入庫手續(xù)，分類存放，并按 XX/G021508《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 以及 XX/G021408《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序》 作好相應(yīng)標(biāo)識(shí) ,防止混用、錯(cuò)用材料。 范圍 適用于本 公司 產(chǎn)品所用原材料 以及零部件 分承包方的選擇和認(rèn)可工作。 設(shè)計(jì)、工藝、檢 驗(yàn) 等部門根據(jù) 質(zhì)保工程師 要求參與分承包方的評(píng)定工作。 廣開貨源渠道，擇優(yōu)、擇廉、擇近采購適用于產(chǎn)品性能要求的原材料。 D. 國(guó)家、 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 定點(diǎn)生產(chǎn)，具有相關(guān)生產(chǎn)許可證的分承包方。 評(píng)定認(rèn)可： 經(jīng)過各個(gè)相關(guān)責(zé)任人評(píng)定后的分承包方，根據(jù)所供材料和部件的不同，分別填寫《分供方評(píng)價(jià)表》和《分承包方 評(píng)價(jià)表》報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，可作為我公司的 合格分承包方 ，并建立《合格分承包方名單》 。 記錄及資料 《分供方評(píng)價(jià)表》 《分承包方評(píng)價(jià)表》 《合格分承包方名單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 材料控制程序 XX/G020708 1 目的 通過對(duì)鍋爐制造用材料的控制 ,確保鍋爐制造過程中使用的材料質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求和設(shè)計(jì)的要求。 b、各材料倉庫要嚴(yán)格按 XX/G034208《物資倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)》 和XX/G032208《鍋爐 用 材料管理 制度 》進(jìn)行管理。 c、對(duì)不合格的材料 ,材料檢驗(yàn)員作出標(biāo)記 ,放在不合格區(qū)內(nèi) . d、原材料的入庫管理按 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 的規(guī)定進(jìn)行。 b、如倉庫有需用的材料， 經(jīng) 倉庫保管員 和材料檢驗(yàn)員對(duì)所領(lǐng)材料的材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)后，在 《材料 領(lǐng)用 單》 上簽字后 ，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 a、領(lǐng)取手續(xù)辦理完后，領(lǐng)料人要把所領(lǐng)材料轉(zhuǎn)移到庫外下料區(qū)進(jìn)行劃線和標(biāo)記移植。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 余料處理 a、車間生產(chǎn)剩下的余料，操作人員要把標(biāo)記移植到剩余的材料上，領(lǐng)料人填寫《余料退庫單》經(jīng)材料檢驗(yàn)員對(duì)余料移植標(biāo)記進(jìn)行確認(rèn)后，向材料保管員辦理退料手續(xù)。 e、余料退庫后要單獨(dú)存放，不能和原始材料堆積到一 起，并掛余料庫區(qū)標(biāo)牌醒目標(biāo)識(shí)。 、工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制階段、生產(chǎn)階段工藝文件的編制 與實(shí)施 。 、生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)工藝驗(yàn)證，并協(xié)助工藝試驗(yàn)。 C、工藝責(zé)任工程師根據(jù)工藝審查的內(nèi)容對(duì)設(shè)計(jì)的圖樣資料進(jìn)行審查，對(duì)提出的意見寫出《 產(chǎn)品圖樣及文件工藝性審查記錄 》交設(shè)計(jì)責(zé)任工程師進(jìn)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 行審查修改，修改完善后工藝責(zé)任工程師在圖樣“工藝”欄簽字。 D、 質(zhì)保工程師 根據(jù)工藝方案，組織有關(guān)責(zé)任工程師進(jìn)行會(huì)審，對(duì)會(huì)審中存在的問題提出糾正措施。 C、工藝路線經(jīng) 質(zhì)保工程師 審批后發(fā)至有關(guān)生產(chǎn)、職能部門 執(zhí)行 。 A、 主要種類有： a、機(jī)械加工工藝過程卡； b、焊接工藝； c、裝配工藝； d、典型零部件加工工藝； e、工藝守則及作業(yè)指導(dǎo)書 ； f、工藝裝備設(shè)計(jì)及驗(yàn)證。 專用工藝裝備的制造驗(yàn)證和標(biāo)準(zhǔn)工藝裝備的驗(yàn)證按照 XX/G0320《工藝裝備管理制度》執(zhí)行。 B、凡成批生產(chǎn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)前應(yīng)通過小批試制工藝驗(yàn)證，鍋爐受壓元件的工藝驗(yàn)證可以和產(chǎn)品樣機(jī)試制同時(shí)進(jìn)行。 F、工藝裝備在使用過程中要定期進(jìn)行檢查，并且保留《工藝裝備完好情況檢查記錄》。 B、工藝責(zé)任工程師根據(jù)《工藝更改申請(qǐng)單》審批情況，填寫《工藝更改通知單》經(jīng)有關(guān)人員會(huì)審后發(fā)至有關(guān)部門。 相關(guān)支持性文件 XX/G021308《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》。對(duì)焊材的訂購、接收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收進(jìn)行監(jiān)督管理。 按照 XX/G032708《焊工管理制度》 的規(guī)定對(duì)進(jìn)行焊工管理 。焊接工藝評(píng)定按以下程序進(jìn)行： a、編寫焊接工藝評(píng)定任務(wù)書 b、擬定焊接工藝指導(dǎo)書 c、施焊試件和制取試樣 d、按要求 對(duì)試件和試樣 進(jìn)行性能試驗(yàn) e、 根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果編制《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》。 XX/G033008《 焊接材料 管理 制度 》做好干濕度記錄、憑領(lǐng)料單辦理 出庫手續(xù)。 工藝 卡 ,合格焊工一覽表 ,安排焊工上崗。 ,焊接責(zé)任工程師 編制 《焊接返修記錄表》 , 質(zhì)保工程師 審核批準(zhǔn)。 ： A、焊接熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的質(zhì)量控制管理工作。 各相關(guān)部門對(duì)分承包的單位進(jìn)行審查，并進(jìn)行評(píng)價(jià)。 職責(zé) a．質(zhì)檢科負(fù)責(zé)無損檢測(cè)的具體實(shí)施工作。 《 焊縫 無損檢測(cè) 報(bào)告》和質(zhì)量文件 的 管理與存檔。 d 在用無損檢測(cè)設(shè)備必須完好 ,計(jì)量?jī)x表、儀器齊全合格 ,并 且 操作室、曝光室、暗室、評(píng)片室的防護(hù)應(yīng)符合 GB479284《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》。施焊單位填寫 《無損檢測(cè)委托單》 ， 內(nèi)容填寫要齊全準(zhǔn)確 ,并經(jīng)檢驗(yàn)員 對(duì)工件和 《無損檢測(cè)委托單》 檢驗(yàn)確認(rèn)后 簽字 ，轉(zhuǎn)操作室進(jìn)行無損檢測(cè) 。 出現(xiàn)返修時(shí) ,應(yīng)及時(shí)簽發(fā)《焊縫 返修通知單 》 ,返修后重新 進(jìn)行無損檢測(cè) . 無損檢測(cè)合格后 , 由 II 級(jí)專業(yè)無損檢測(cè)人員整理填寫《焊縫無損檢測(cè)報(bào)告》、《焊縫無損檢測(cè)布片圖》、《焊縫無損檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告》，經(jīng)審核后，開具《無損檢測(cè)合格通知單》通知駐廠監(jiān)檢人員和施焊單位。 B、底片的照相質(zhì)量應(yīng)達(dá)到 JB/T473020xx《承壓類設(shè)備無損檢測(cè)》 規(guī)定的黑度以及靈敏度的要求， 且標(biāo)記齊全、清晰無損傷。 支持性文件 JB/T473020xx《承壓類設(shè)備無損檢測(cè)》 《特種設(shè)備無損檢測(cè)與監(jiān)督管理規(guī)則》 XX/G034020xx《試驗(yàn)設(shè)備和儀器管理制度》 GB479284《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》 《附件 7 無損檢測(cè)質(zhì)量控制體系圖》 《 無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程》 《焊縫返修通知單》 《無損檢測(cè)合格通知單》 《焊縫無損檢測(cè)報(bào)告》、 《焊縫無損檢測(cè)布片圖》、 《焊縫無損檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 理化 檢驗(yàn) 控制程序 XX/G021108 目的 通過對(duì)鍋爐制造過程中理化試驗(yàn)質(zhì)量的 嚴(yán)格 控制 ,確保鍋爐制造的理化試驗(yàn)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，為產(chǎn)品制造提供可靠的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。 控制 程序 XX/G032408《原材料及焊接試件制備》的要求進(jìn)行 ， 并做好《試板制造檢驗(yàn)卡》的記錄。 ,申請(qǐng)委托外協(xié)單位理 化人員對(duì)試樣進(jìn)行物理試驗(yàn)或化學(xué)分析。 B． 原材料、焊接試樣的復(fù)驗(yàn)的方法、程序、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)內(nèi)容與原試樣相同 。