【正文】 。 、工藝路線的確定 A、工藝路線是產(chǎn)品生產(chǎn)從零、部件準(zhǔn)備、加工到裝配、試驗(yàn)、包裝入庫的全部工藝過程的先后順序。 D、 質(zhì)保工程師 根據(jù)工藝方案，組織有關(guān)責(zé)任工程師進(jìn)行會審，對會審中存在的問題提出糾正措施。 . B、工藝方案由工藝責(zé)任工程師具體組織工藝員、車間工藝員 及設(shè)計(jì)人員編制，對工藝方案的可行性、使用性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)。 C、工藝責(zé)任工程師根據(jù)工藝審查的內(nèi)容對設(shè)計(jì)的圖樣資料進(jìn)行審查，對提出的意見寫出《 產(chǎn)品圖樣及文件工藝性審查記錄 》交設(shè)計(jì)責(zé)任工程師進(jìn)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 行審查修改，修改完善后工藝責(zé)任工程師在圖樣“工藝”欄簽字。 A、產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成后 質(zhì)保工程師 組織技術(shù)工藝部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)設(shè)備部對產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、性能、精度等特點(diǎn)，結(jié)合企業(yè)技術(shù)水平進(jìn)行工藝分析和審查，提出工藝性改進(jìn)意見。 、生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)工藝驗(yàn)證，并協(xié)助工藝試驗(yàn)。 、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序的檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 、工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制階段、生產(chǎn)階段工藝文件的編制 與實(shí)施 。 職責(zé) 范圍 適用于本公司產(chǎn)品 制造 的工藝編制、審核、校對和工序控制工作。 e、余料退庫后要單獨(dú)存放，不能和原始材料堆積到一 起，并掛余料庫區(qū)標(biāo)牌醒目標(biāo)識。 c、未經(jīng)辦理退庫手續(xù)和重新發(fā)放手續(xù)的余料，不準(zhǔn)再用于鍋爐受壓元件上。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 余料處理 a、車間生產(chǎn)剩下的余料，操作人員要把標(biāo)記移植到剩余的材料上，領(lǐng)料人填寫《余料退庫單》經(jīng)材料檢驗(yàn)員對余料移植標(biāo)記進(jìn)行確認(rèn)后，向材料保管員辦理退料手續(xù)。 c、部件加工過程，若移植標(biāo)記影響到加工或因需要必須去掉時(shí)，必須先把移植標(biāo)記移到不妨礙工序進(jìn)行且易于觀察確認(rèn)的明顯位置 ,確保材料的可追朔性 . a、當(dāng)需要使用的原材料、標(biāo)準(zhǔn)、牌號、規(guī)格與技術(shù)圖樣或與工藝文件不相符時(shí) ,必須 按照 XX/G032308《材料代用管理制度》要求 辦理材料代用手續(xù)。 a、領(lǐng)取手續(xù)辦理完后，領(lǐng)料人要把所領(lǐng)材料轉(zhuǎn)移到庫外下料區(qū)進(jìn)行劃線和標(biāo)記移植。 d、 發(fā)放材料時(shí) ,材料保管員、材料檢驗(yàn)員、領(lǐng)料人共同到現(xiàn)場 ,檢查材料標(biāo)記 ,確認(rèn)標(biāo)識與實(shí)物的一致性 ,相符時(shí)放行。 b、如倉庫有需用的材料， 經(jīng) 倉庫保管員 和材料檢驗(yàn)員對所領(lǐng)材料的材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)后，在 《材料 領(lǐng)用 單》 上簽字后 ，辦理領(lǐng)用手續(xù)。二級庫倉庫管理員根據(jù)《焊材烘溫曲線圖》做好焊材的烘干工作，并進(jìn)行《焊材二級庫烘焙記錄》和《焊中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 材二級庫發(fā)放臺帳》的記錄。 c、對不合格的材料 ,材料檢驗(yàn)員作出標(biāo)記 ,放在不合格區(qū)內(nèi) . d、原材料的入庫管理按 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 的規(guī)定進(jìn)行。 、材料入庫 a、材料進(jìn)廠經(jīng)驗(yàn)收合格 ,材料倉庫保管員接到《原材料 入廠驗(yàn)收 合格通知單》后 ,辦理入庫手續(xù)并 安排人員把材料從待驗(yàn)區(qū)轉(zhuǎn)移到合格庫區(qū) ,按材料爐批號和復(fù)驗(yàn)編號、按批次階梯狀排放整齊 ,按批號進(jìn)行鋼印標(biāo)識 ,標(biāo)識位置應(yīng)利于確認(rèn)和識別。 b、各材料倉庫要嚴(yán)格按 XX/G034208《物資倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)》 和XX/G032208《鍋爐 用 材料管理 制度 》進(jìn)行管理。 2 適用范圍 適用于我公司鍋爐用材料 ,包括 。 記錄及資料 《分供方評價(jià)表》 《分承包方評價(jià)表》 《合格分承包方名單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 材料控制程序 XX/G020708 1 目的 通過對鍋爐制造用材料的控制 ,確保鍋爐制造過程中使用的材料質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求和設(shè)計(jì)的要求。 所有合格分承包方應(yīng)由質(zhì) 量 保 證 工程師批準(zhǔn)。 評定認(rèn)可： 經(jīng)過各個(gè)相關(guān)責(zé)任人評定后的分承包方，根據(jù)所供材料和部件的不同，分別填寫《分供方評價(jià)表》和《分承包方 評價(jià)表》報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，可作為我公司的 合格分承包方 ，并建立《合格分承包方名單》 。 對產(chǎn)品樣品進(jìn)行評價(jià)，對比類似產(chǎn)品試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評定認(rèn)可。 D. 國家、 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 定點(diǎn)生產(chǎn)，具有相關(guān)生產(chǎn)許可證的分承包方。 B. 已取得 ISO9000 體系認(rèn)證的分承包方。 廣開貨源渠道，擇優(yōu)、擇廉、擇近采購適用于產(chǎn)品性能要求的原材料。 5 引用標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù) XX/G0108《鍋 爐 質(zhì)量手冊》。 設(shè)計(jì)、工藝、檢 驗(yàn) 等部門根據(jù) 質(zhì)保工程師 要求參與分承包方的評定工作。 4 職責(zé) 供應(yīng) 部 負(fù)責(zé)合格原材料 以及零部件 分承包方的選擇。 范圍 適用于本 公司 產(chǎn)品所用原材料 以及零部件 分承包方的選擇和認(rèn)可工作。 、相關(guān)支持性文件 JB/T3375《鍋爐用原材料入廠檢驗(yàn)規(guī)則》 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 XX/G021808《不合格品的控制 》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 XX/G034208《物資倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)》 XX/G021508《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 XX/G021408《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制程序》 《采購計(jì)劃》 《進(jìn)貨合同》 《外協(xié)外購件檢驗(yàn)申請單》 《不合格原材料倉庫臺帳》 《原材料倉庫臺帳》 《合格原材料檢驗(yàn)臺帳》 《 生產(chǎn)計(jì)劃 》 《入庫單》 《鋼板外觀檢查記錄表》 《鋼管外觀檢查記錄表》 《圓鋼外觀檢查記錄表》 《焊材驗(yàn)收記錄（焊條、焊絲、焊劑）》， 《原材料入廠驗(yàn)收合格通知單》 《表面質(zhì)量驗(yàn)收合格通知單》 《不合格品通知單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 分承包方控制程序 XX/G020608 目的 規(guī)定了合格分承包方的選擇和認(rèn)可工作的方法、原則、職責(zé)和程序。 c、倉庫保管員接到《原材料 入廠驗(yàn)收 合格通知單》后，按 XX/G034208《物資 倉庫 管理標(biāo)準(zhǔn)》辦理入庫手續(xù)，分類存放，并按 XX/G021508《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 以及 XX/G021408《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制程序》 作好相應(yīng)標(biāo)識 ,防止混用、錯用材料。合格材料由倉庫登入《原材料倉庫臺帳》。 材料責(zé)任人將合格材料登入《合格原材料檢驗(yàn)臺帳》以備查詢。表面質(zhì)量檢驗(yàn)合格的且需要復(fù)驗(yàn)的材料先出具《表面質(zhì)量驗(yàn)收合格通知單》，按照 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后再出具《原材料入廠驗(yàn)收合格通知單》。 、物資購進(jìn)后按儲存程序存入規(guī)定庫區(qū)，供應(yīng)部 根據(jù)所進(jìn)材料的種類 及時(shí)填寫《 外協(xié)外購件 檢驗(yàn)申請單》，連同質(zhì)量證明書、合格證送交質(zhì)檢部辦理交驗(yàn)手續(xù)。 b、合同條款應(yīng)包括：品名；規(guī)格數(shù)量；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)要求；質(zhì)量保證條款；檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程；對不合格承擔(dān)的責(zé)任；隨機(jī)隨貨合格證；質(zhì)量證明書；使用說明等技術(shù)資料；應(yīng)注明的其他條款。應(yīng)遵守以下原則： 嚴(yán)格按《采購 計(jì)劃 》要求訂貨；任何變更，須經(jīng)技術(shù)文件變更。 《采購計(jì)劃》應(yīng)注明： a、采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量 、金額 ； b、采購產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求； c、注明是否急需，物資產(chǎn)地； d、供貨日期。 工作程序： 、由公司 質(zhì)保工程師 組織 相關(guān)責(zé)任人 對供貨廠家進(jìn)行評審 ,包括 :生產(chǎn)資格、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等 ,選定合格的分供方。 、供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排負(fù)責(zé)原材料、外購件的采購。 適用范圍 適用于 產(chǎn)品制造過程 中 原材料、外購?fù)鈪f(xié)件以及影響產(chǎn)品質(zhì)量的其他物品的 采購控制。驗(yàn)證設(shè)計(jì)產(chǎn)品的可操作性，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。書面報(bào)告 質(zhì)保工程師 。 b、驗(yàn)證工藝設(shè)計(jì)的可行性，先進(jìn)性，經(jīng)濟(jì)性。 、設(shè)計(jì)驗(yàn)證 A、設(shè)計(jì)經(jīng)審查備案后由 技術(shù)工藝部 安排 生產(chǎn)部進(jìn)行產(chǎn)品試制 ,試制完工后 技術(shù)工藝部 組織有關(guān)部門、人員對試制樣品進(jìn)行驗(yàn)證。 G、工藝責(zé)任工程師根據(jù)確定更改的內(nèi)容編制相應(yīng)的工藝文件，確保滿足設(shè)計(jì)更改的要求。 E、 技術(shù)工藝部 根據(jù)審批后的《 圖樣 更改申請單》召集設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)檢、生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化 等責(zé)任工程師進(jìn)行會審 ,確定更改的內(nèi)容。 D、 質(zhì)保工程師 程師根據(jù)局部結(jié)構(gòu)更改及較大范圍的設(shè)計(jì)更改的申請，組織有關(guān)職能部門及相關(guān)責(zé)任工程師進(jìn)行會審，確保設(shè)計(jì)更改的合理性、準(zhǔn)確性。對引用設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有誤、計(jì)算有誤的更改 由設(shè)計(jì)責(zé)任工程師 進(jìn)行審批。 d、原設(shè)計(jì)、初步更改意見。 b、更改依據(jù) 。 、設(shè)計(jì)更改 A、針對某些原因或用戶反饋意見，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計(jì)問題認(rèn)定后，需對原設(shè)計(jì)局部進(jìn)行更改時(shí)， 由提出人 填寫《 圖樣 更改申請單》報(bào) 設(shè)計(jì)責(zé)任工程師 審核。 H、 評審小組 對改進(jìn)的設(shè)計(jì)技術(shù)文件資料進(jìn)行最終評審，以確認(rèn)設(shè)計(jì)改進(jìn)的正確與完善，以及是否具備 向上級主管部門申報(bào)圖紙資料的條件 。 評審結(jié)束后，由設(shè)計(jì)責(zé)任工程師提 出《產(chǎn)品圖樣及文件設(shè)計(jì)審查記錄》，由工藝責(zé)任工程師提出《產(chǎn)品圖樣及文件工藝審查記錄》，由標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師提出。 E、 評審小組 對技術(shù)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評審，即對產(chǎn)品的總圖，主要零、部中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 件及設(shè)計(jì)計(jì)算書評審，以確認(rèn)設(shè)計(jì)的正確性、合理性。確認(rèn)滿足《設(shè)計(jì)任務(wù)書》 要求的程度，以及是否具備滿足這些要求的條件。工藝文件 ,制造工藝等。 、設(shè)計(jì)評審 A、 質(zhì)保工程師 組織成立有設(shè)計(jì)、工藝 、檢驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)化、等部門參加的評審小組，對設(shè)計(jì)各個(gè)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)評審。 ,審查中提出的問題由設(shè)計(jì)員進(jìn)行糾正，設(shè)計(jì)責(zé)任工程師認(rèn)可后提交 技術(shù)工藝部 審核。 c. 、設(shè)計(jì)輸出 根據(jù) 《設(shè)計(jì)說明書》 要求，編制設(shè)計(jì)計(jì)劃、技術(shù)文件，并組織實(shí)施和協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)間的銜接。 同時(shí)做好《設(shè)計(jì)任務(wù)書評審》的記錄。 工作程序 、設(shè)計(jì)輸入 ，由提出人填寫《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，報(bào)質(zhì)保工程師審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給技術(shù)工藝部。 、標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)資料的標(biāo)準(zhǔn)化審查，對引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的 準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 、設(shè)計(jì)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)保證滿足國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) ,安全性能 ,用戶使用的要求。 、 技術(shù)工藝部 負(fù)責(zé)收集與鍋爐制造有關(guān)的國家法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 適用范圍 適用于產(chǎn)品設(shè)計(jì) 的全過程（包括設(shè)計(jì)輸入、輸出、評審、更改、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)）。 經(jīng)過評審的經(jīng)營合同均由合同管 理員 記入《經(jīng)營合同登記臺帳》 , 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同評審過程的《合同評審記錄表》 按《文件和 記錄 控制程序》歸檔管理。 如合同 在執(zhí)行過程中 需要修訂，由經(jīng)營部與用戶聯(lián)絡(luò)洽談，視其條款修改內(nèi)容，必要時(shí) 填寫《訂貨修改意見表》并 組織相應(yīng)的評審。 、發(fā)貨人員協(xié)助業(yè)務(wù)員履行合同。 通知單 按統(tǒng)一格式填制。 e． 通過評審的合同，授權(quán)業(yè)務(wù)員與用戶簽署正式合同 。 ，與用戶要求不一致的條款，由業(yè)務(wù)員與用戶協(xié)商達(dá)成一致。產(chǎn)品型號、規(guī)格、 數(shù)量；交貨期限；交貨方式；運(yùn)輸方式、付款方式、服務(wù)項(xiàng)目及要求等。 ,達(dá)到意見一致。 。 經(jīng)營部長組織相關(guān)部門、人員實(shí)施評審工作 ,評審過程合同管理員負(fù)責(zé)做好評審記錄。 結(jié)合用戶來廠、來電、來函的需求咨詢，介紹產(chǎn)品性能 ,洽談需求意向，草簽經(jīng)營合同。 經(jīng)營部設(shè)合同專管員，負(fù)責(zé)評審記錄、評審合同管理及存檔工作。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)滿足合同要求產(chǎn)品質(zhì)量檢測水平的評審認(rèn)定。 技術(shù)工藝部 負(fù)責(zé)滿足合同技術(shù)要求的評審認(rèn)定。 經(jīng)營部長組織合同評審，審批常規(guī)合同。 適用范圍 適用于本公司鍋爐及有關(guān)產(chǎn)品 銷售 合同，承攬加工、安裝工程及招、投標(biāo)文件的評審。 《文件銷毀申請》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《工藝文件管理規(guī)定》。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并 由標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師 備案。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其實(shí)用性，并控制分發(fā)以確保其有中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 效。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制 與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由 質(zhì)保工程師 審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。如果指定其中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門回收，以確保有效文件的唯一性。 文件的更改 a)質(zhì)量手冊由 質(zhì)保工程師 組織 相關(guān)責(zé)任工程師 更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng) 質(zhì)保工程師 審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改 。 文件的