【正文】 對返工后的產(chǎn)品，由化驗人員加大化驗頻次，每批化 驗兩次合格后， 再 由成品保管員入庫。 本公司讓步放行的產(chǎn)品， 經(jīng)顧客同意，總經(jīng)理批準后方可放行。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部進行標識和隔離，并對不合格進行評審和處置。 嚴重不合格品指影響產(chǎn)品主要特性的不合格品。 不合格品的分類設置原則 輕微不合格品指不影響產(chǎn)品性能出現(xiàn)輕微超標的不合格品。 生產(chǎn)部對確認的不合格半成品進行標識、隔離、存放。 生產(chǎn)車間不帶入和存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒等 記錄 《 烘干工序 記錄 表 》 《 切片 工序 記錄 表 》 第 25 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第五章 不合格品控制程序 不合格品的確認、標 識、隔離 質(zhì)檢科對不合格原材料、半成品及成品經(jīng)過 檢驗進行確認。 直接與原料、半成品和成品接觸的人員，不戴耳環(huán)、戒指、 手鐲、項鏈、手表，不濃艷化妝、染指甲、噴灑香水等。 操作人員每年進行一次體檢，取得健康證后方可上崗。 生產(chǎn)設備、工具、容器、場地等在使用前后均徹底清洗、消毒，維修、檢查設備時不得污 染食品。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境、衛(wèi)生、產(chǎn)品碼放整齊、物流暢通。 生產(chǎn) 部 按計劃要求，對設備進行修理維護，做好修理記錄。 烘干 ： 蒜片進入炕道前 ， 均勻 擺放在烘盤內(nèi)放入烘架進入炕道，烘烤溫度控制在 6065℃烘烤時間控制在 46 小時，烘烤期 間隨時注意觀察， 每半小時 做 一次 記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量 。 第 23 頁 共 49頁 采購原料 切蒂 脫皮 烘干 挑選 挑選 包裝 殺菌、漂洗 切片 入庫貯存 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 特殊 工序 控制原則： 操作人員通過培訓學習，合格后方可上崗。調(diào)整合理的轉(zhuǎn)速確保脫皮質(zhì)量，脫皮率控制在 85%以上。 關鍵 工序 控制原則： 除滿足一般 工序 控制要求外， 滿足以下要求： 執(zhí)行“定人、定機”制度，操作人員和檢驗人員保持相對穩(wěn)定。 一般 工 序 控制原則： 生產(chǎn)工人通過培訓上崗，轉(zhuǎn)崗人員要經(jīng)轉(zhuǎn)崗培訓， 辦公室確認后登記上崗。 關鍵工序：脫皮 、 切片 工序。 計量、監(jiān)控設備的使用環(huán)境 計量、監(jiān)控設備的工作環(huán)境：計量、檢測設備和附件保持清潔、適宜的工作環(huán)境，保持溫、濕度和振動程序的適宜，并符合相關技術文件的規(guī)定 。 對 使用年久、自然磨損而無法修復的計量、檢測設備，使用部門填寫報 廢 單，并將原始記錄卡、實物一并交主管部門審批。 發(fā)現(xiàn)計量、檢測設備偏離校準狀態(tài)時，匯報 主管部門采取措施進行糾正。 使用部門在計量監(jiān)控設備的搬運、維護和貯存過程中，遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 在使用計量、監(jiān)控設備前，按規(guī)定檢查是否正常，是否在校準有效期內(nèi)。 校準合格的測量、檢驗設備，由校準人員進行標識。 強制校準的設備儀器，送國家法定計量部門校準，并出具鑒定合格證書。 對公司購置的計量器具，品管部建立《計量器具臺帳》。 記錄 《 設備臺帳 》 《 設備檢修計劃 》 第 20 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第三章 計量、監(jiān)控設備校準程序 計量、檢測設備的申購、配備與購置 各部門根據(jù)使用部位提供的應用場合 、 精密度、量程 等 指標，確定種類、型號、測量范圍、等級等。當班應把下腳料 及時 清理出車間。 下班前擦拭設備、打掃衛(wèi)生，設備無油污、無灰塵。 現(xiàn)場衛(wèi)生 應保持現(xiàn)場地面清潔，不得有積水，工作臺要整潔，不得放與工作無關的物品，不得亂放，亂貼畫，不得有灰塵。 物品定置 原材料、半成品、成品應放在指定的區(qū)域，并對不易區(qū)別的加 以 標識，物品不能亂放，防止混用、誤用。 定置應考慮設備操作要求或工序要求及操作者的資格和能力。 小修：針對日常檢查發(fā)現(xiàn)的問題，拆卸部分零部件檢查、修 整、更換或修復少量 磨 損件，同時檢查、調(diào)整、緊固機件，恢復設備使用性能。 設備的檢修分類的規(guī)定： 大修：分解整個設備，修理基準件，更換或修復全部磨損件，調(diào)整電氣部分，清除缺陷，恢復設備原有性能，精度及效率，翻修外表。 對設備進行部分解體檢查、調(diào)整、修復和更換必要的零部件。 清潔電機，更換潤滑油，檢查電機絕緣。 清洗變速箱或傳動箱。 完成一級保養(yǎng)的全部檢查內(nèi)容。 保養(yǎng)后應達到：外觀清潔、呈現(xiàn)本色，油路暢通，油窗明亮，潤滑良好，設備磨損減少，設備缺陷排除，事故隱患消滅，設備操作靈活，運轉(zhuǎn)正常，保持完好狀態(tài)。 檢查 緊 固件和操縱裝置，做到齊全可靠。 徹底清洗、擦拭設備內(nèi)外表面和死角部位，清除表面污垢、油污。 設備維護保養(yǎng)，制定檢修計劃 設備的維護保養(yǎng)分類規(guī)定： 一級保養(yǎng)：設備的一級保養(yǎng)定為三個月進行一次，除電器部分由電工負責外，其余由操作人員、設備維修人員共同完成。 設備的報廢 無法修復或無使用價值的設備，由生產(chǎn)部 報 總經(jīng)理批 準 后，即可報廢。通過對設 第 17 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 備的檢查，清掃和擦拭， 使設備處于清潔、安全、潤滑良好的狀態(tài)。 生產(chǎn)部每年 12 月份制定下年度《設備檢修計劃》，按計劃安排機修或車間人員執(zhí)行。 設備的使用、維護和保養(yǎng) 生產(chǎn)部組織編寫設備操作規(guī)程，發(fā)放給生產(chǎn)車間。 驗收不合格的設備，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，如不合格進行退換。 設備的購置 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)的要求及公司發(fā)展的需要，對設備進行采購，注明設備名稱、用途、型號、規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等由總經(jīng)理審核批準后，生產(chǎn)部具體實施采購，對采購的設備建立《設備臺帳》。 害蟲害鼠活動活躍的季節(jié)必要時加強措施。 糾正措施 根據(jù)發(fā)現(xiàn)死鼠的數(shù)量和次數(shù)以及老鼠活動痕跡的情況，及時調(diào)整防鼠方案，必要時調(diào)整粘鼠板的疏密。 監(jiān)控頻率 由專人每日檢查粘鼠板，對捕鼠情況做好記錄，對殺蟲燈，每日檢查并清理做好記錄。 車間及物料庫安置蚊蠅誘殺器。 生活 區(qū)：由專人負責清潔衛(wèi)生，及時運走生活垃圾，保持清潔衛(wèi)生。 車間下水道通口處用 防護 網(wǎng)密封 ，防止老鼠的進入 。 第 14 頁 共 49 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 記錄： 《年度培訓計劃》 《日衛(wèi)生檢查記錄》 第 15 頁 共 49 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 8 蟲害的防治 加工車間各入口設有塑料軟簾， 滅蠅燈、 擋鼠板，車間與外界聯(lián)系的排水溝設有防 護 罩，以防止蟲、鼠的侵入。 糾正措施 調(diào)離工作崗位直至痊愈。 監(jiān)控頻率： 每年進行 1 次健康查體。 工作過程中按要求定時洗手、消毒。 生產(chǎn)過程中的控制 生產(chǎn)車間嚴禁吸煙， 出車間 必須脫下工作服及鞋，換上一般工作服及鞋，進入車間 必須重新 按程 序換工作服， 洗手、消毒。 與生產(chǎn)無關的物品嚴禁帶入車間，員工不得帶首飾，不得化妝，涂指甲油等。 員工進入車間時的衛(wèi)生控制 洗手、消毒程 序：清水 沖洗 皂液洗 清水沖洗 50PPm 次氯酸鈉 溶液 浸泡 消毒 30 秒 清水 沖洗 烘手器干手。 記錄 《有毒有害物品一監(jiān)表》 《化學藥品使用記錄》 《消毒劑配制記錄》 第 13 頁 共 49 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 7 員工健康與衛(wèi)生控制程序 健康查體 每年 公司都要組織生產(chǎn)人員（檢驗人員）進行一次健康查體，體檢合格后 上崗，必要時要做臨時的健康檢查。 標識不清或存放不當，應對其重新標識或糾正。 監(jiān)控頻率：接收有毒化學物質(zhì)時。 設備： 200250PPm 次氯酸鈉溶液 第 12 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 監(jiān)控 部門負責人每天都要對使用的有毒化學物質(zhì)進行檢查，檢查其標識是否明確，配制是否符合要求。 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)用的消毒劑濃度與不同工序要求相一致，按配制規(guī)程配制，在有效期內(nèi)使用。 化驗室用有毒化學藥品均存放于試劑室內(nèi)，并由專人保管。 監(jiān)控頻率：接收有毒化學物質(zhì)時。 化驗室用有毒化學藥品試劑： 三氧化二砷 等。 殺蟲劑：敵敵畏 等 。 有毒化學物質(zhì)的分類。 對清潔消毒用品實施正確的管理。 車間主任 每天要對車間內(nèi)玻璃器具的完好狀況 進行 檢查。 第 10 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 防害蟲、鼠的器材放置不會污染原料、產(chǎn)品及其包裝材料。 嚴格按照規(guī)定比例對各種化學物品進行配制。 確保不會對食品造成污染。 收集的碎玻璃用容器密封后運出。 車間內(nèi) 嚴禁使用殺蟲、殺鼠劑等有毒物質(zhì) 無保護裝置的照明設備和其它易碎物質(zhì) 玻璃器具分類：照明燈、滅蠅燈、鐘表等 車間、倉庫安置三防燈。 及時清掃。 公司衛(wèi)生檢查小組每天對廠區(qū)的衛(wèi)生狀況進行檢查，對于衛(wèi)生清掃不徹底的地方要及時清掃。 記錄 《日衛(wèi)生檢查記錄》 第 9頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 5 防止食品被污染物污染控制程序 污染物的來源與控制 空氣中的灰塵與顆粒 工廠道路經(jīng)過水泥硬化處理，且保持道 路的清潔，以減少塵土。 若衛(wèi)生間設施、 洗手設施損壞，由 車間主任 報 辦公室 及時維修，并對工人不正確的入廁程序進行糾正。 每班工作結(jié)束后，將工作服、帽、鞋拿到更衣室放 入 專用容器內(nèi)，由洗衣房人員統(tǒng)一清洗、消毒，干凈的工作服放入指定的更衣柜內(nèi)。 進入車間的工作人員應穿戴整齊潔凈的工作服、工作帽、工作鞋，工作人員嚴禁染指甲、化妝，并嚴格執(zhí)行消毒程序，確保下列情況下徹底洗手、消毒： （ 1）工作以前； （ 2）上廁所以后； （ 3）接觸廢物、垃圾、臟的器具之后； （ 4）任何原因離開工作區(qū)返回后。 在生產(chǎn)車間 設有衛(wèi) 生間， 并 不會對車間造成直接污染，衛(wèi)生間設施齊全，通風良好，干燥、方便清潔，水沖廁所、污水排放暢通。 在頭發(fā)束縛、手飾的偑戴、手的清洗、個人物品的存放、加工車間內(nèi)飲食等個人衛(wèi)生上如存在