【正文】 進行驗證。必要時，技安部應(yīng)將 業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導匯報。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 每季度，設(shè)計工程部應(yīng)將 顧客 意見調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后 傳遞給技安 部，以便技安部進行顧客滿意情況分析。保修完成后， 保修負責人應(yīng)將工程保修記錄 表交設(shè)計工程部保存?；卦L結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計工程部經(jīng)理匯報，并將顧客意見調(diào)查表 交設(shè)計 工程部經(jīng)理。 竣工后 每年年初，設(shè)計工程部應(yīng)編制年度工程回訪計劃，確定回訪項目、回訪時間和回訪人員。與業(yè)主、監(jiān)理的會議應(yīng)形成會議紀要，會議紀要除了記錄時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容和決議外，還應(yīng)記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項以便整改，下次開會時應(yīng)對上 次會議決議的落實情況和不符合項整改情況進行檢索和評價。 施工過程中 項目經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求： ? 設(shè)計變更、工程洽商； ? 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨； ? 監(jiān)理的意見； ? 業(yè)主的要求期望。 顧客溝通 合同簽訂前 業(yè)務(wù)部、設(shè)計工程部和項目負責人應(yīng)指定專人與業(yè)主對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求： 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： ? 工程信息； ? 招投標要求； ? 合同要求； ? 竣工保修的內(nèi)容和保修期限； ? 業(yè)主的要求期望。 部門和項目在接收到相關(guān)方的信息時，單位負責人應(yīng)指派專人進行分析和處理，必要時應(yīng)將處理結(jié)果通報給相關(guān)方。 設(shè)計工程部和項目負責收集來自供應(yīng)商和分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。對周圍居民反映意見比較大， 需公司 配合解決的問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。 工程開工后，項目負責在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號，通過當?shù)嘏沙鏊?、居委會與周圍居民建 立溝通渠道。技 安部按管理 者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進行通報。 外審發(fā)現(xiàn) 的問題，由技安部以不符合項通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。 技安部結(jié)合內(nèi)審對全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標、指標、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測、測量結(jié)果進行檢查，將檢查結(jié)果和效果評價寫入內(nèi) 審報告 中，提交管理評審作為管理評審的一項信息來源。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和項目之間傳遞。 法律法規(guī)及其他要求由技安部進行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負責解釋。行政部以公司簡介、宣傳手冊、網(wǎng)站、廣 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會宣傳、為公眾獲取。 信息的傳遞與溝通 信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準確的理解。 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息 ? 職業(yè)安全健康 方針 、職業(yè)安全健康方針管理體系要求； 6． 職業(yè)安全健康方針目標、指標、方案及完成情況和效果； ? 危險因素的有關(guān)信息，包括對重大危險及其相關(guān)活動的控制情況； ? 有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評審的信息； ? 有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 績效測量和監(jiān)測結(jié)果； ? 應(yīng)急預案與響應(yīng)情況； ? 來自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息； ? 有關(guān)體系運行的 其它情況。 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容 ? 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求； ? 質(zhì)量目標完成情況、質(zhì)量管理體系實施的有效性； ? 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等； ? 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評審的信息； ? 適用的法律法規(guī)、標準和其他要求變化的信息 ； ? 來自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息； ? 有關(guān)體系運 行的其它情況。 通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果： 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： ? 業(yè)主的滿意程度； ? 工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性； ? 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標的完成情況； ? 過程的有效性和效率； ? 供應(yīng)商、分包商和其他相關(guān)方的滿意程度； ? 采取改進所需的糾正和 預防措施的機會等。信息的接收人、處理 人和傳遞人都要對信息的內(nèi)容進行核對，以保證信息的內(nèi)容準確可靠。 4 工作程序 工作流程圖 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 工作要點說明 信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。 工會 代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見和建議與有關(guān)領(lǐng)導和 單位進行協(xié)商。 行政部 負責公司管理方針的對外宣傳。 3 職責 管理者代表 負責向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 5 相關(guān)／支持性文件 6 記錄 ? 培訓申請表 ? 年度培訓計劃 ? 培訓實施計劃 ? 培訓通知 ? 培訓實施記錄 ? 考核記錄 ? 證書 ? 年度培訓總結(jié) 某裝飾有限公司 第 一 版 交流、溝通與協(xié)商程序 文件編號： QEOHS/C2005 1 目的 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信息交流的有效性。 技安部于每年年底，應(yīng)對全年的培訓工作進行總結(jié)，檢查年度培訓計劃的完成情況，調(diào)查培訓效果，并對培訓的有效性進行評價。 培訓效果評價及改進 培訓結(jié)束后，組織培訓的單位應(yīng)對培訓效果進行評價。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 技安部負責建立員工的培訓檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓和資格的記錄。 技安部在對項目檢查時，應(yīng)對入場教育和交底情況進行監(jiān)督檢查。 技安部應(yīng)要求該部門采取必要的變更和彌補措施。 培訓前，各部門應(yīng)將培訓通知發(fā)至參加培訓的人員，培訓通知應(yīng)包括培訓的內(nèi)容、時間、地點、參加人員、各部門／ 授課教師、考核方式等。 對分包商的培訓，以入場教育和交底的形式進行，設(shè)計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓計劃。 當年度培訓計劃需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整時，未超出預算時由技安部經(jīng)理批準，超出 預算時技安 部應(yīng)將調(diào)整的培訓計劃及 原培訓 計劃一同報公司總經(jīng)理審批。 制定培訓計劃 每年年初，技安部根據(jù)培訓需求和公司領(lǐng)導及相關(guān)方的要求制訂年度培訓計劃，并將培訓計劃報公司總經(jīng)理審批。 變換崗位的員工應(yīng)進行新崗位的知識和技能的培訓。 各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實際的或潛在的危害危險因素，特別是重大危險因素，具備應(yīng)急準備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標，為實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標作貢獻。 可能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準備與響應(yīng)能力， 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 了解環(huán)保目標和指標，為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標作貢獻。 全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識。 每年年底，各部門和項目部應(yīng)將現(xiàn)有人員的能力、意識與崗位任職條件進行比對，針對不足之處確定培訓需求，向技安部提交下一年度的培訓申請表。 設(shè)計工程部 負責實施對分包商的培訓；建立并保存項目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓記錄；查驗分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復印件。 2 范圍 適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓。 5. 記錄 內(nèi)審的記錄由技安部負責整理和保存。 糾正措施 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 各部門負責人負責本部門不符合項的整改，首先進行原因分析，針對原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正 /糾正措施，糾正 /糾正措施實施后向技安部提出復查要求。與會人員應(yīng)在《末次會議簽到表》上簽到。 末次會議 由管理者代表主持，審核組長向與會者報告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及內(nèi)審總體評價。 一般不合格項：沒按程序或規(guī)定實施，但對整個體系的影響一般。 嚴重不合格項：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。 現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進行審核評議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出《不符合項報告》， 交受審核 方確認。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員依據(jù)《體系檢查表》，通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動 與情況 的觀察，收集證 據(jù)，對偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核準則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 審核的通知 技安部提前一周將《內(nèi)部審核計劃》發(fā)給有關(guān)部門。 審核員的職責 準備內(nèi) 審文件 ，編制內(nèi) 審檢 查表 ； 根據(jù)審核準則進行審核； 審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責任； 記錄審核中的不符合項，向?qū)徍私M長匯報并開列不符合 項報告 ； 跟蹤整改不符合項。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 審核組的組建 審核組長：由管理者代表或技安部負責人擔任； 審核組成員：一般由經(jīng)過培訓，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員組成； 根據(jù)需要，技安部可以聘請公司以外的審核員參與審核。 審核的準備 審核人員的要求 審核組長應(yīng)有內(nèi)審員資格證書，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗，熟悉公司管理。 4. 工作程序 管理流程 審核策劃→審核準備→現(xiàn)場審核→審核報告→糾正措施→跟蹤驗證→收集、保存內(nèi)審記錄 審核策劃 內(nèi)審 計劃的編制、審核、批準 技安部于每年初，在部門年度工作計劃中做出年度的內(nèi) 審安排 ，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實施計劃，經(jīng)管理者代表審批后實施內(nèi)審實施計劃見（內(nèi)部審核計劃表） 審核時機和頻次 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年一般不少于 1次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表批準，可追加審核。 技安部 `負責編制公司年度內(nèi)審計劃，并負責內(nèi)審的具體實施。 2. 適用范圍 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 本公 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。 管理評審的相關(guān)記錄由技 安部按《記錄管理程序》 保管，包括管理評審計劃、評審前 各部門各部門 準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 對方針 、目標、指示適宜性的評價，評審中提出的改進需求和機會，資源需求狀況體系，需改進的問題等。 技安部負責評審會議的記錄，會后根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，報公司總經(jīng)理批準。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 管理評審的內(nèi)容 指出體系運行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進的機會和變更需要； 管理體系的貫徹情況，目標、指標的完成情況，管理方案的實施情況，是否需要 對方針 、目標、指標進行修改； 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動與法律、法規(guī)的符合性； 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進和承諾； 上次管理評審有關(guān)措施的跟蹤情況； 人、財、 物資源 是否充足，是否得到有效保證。 設(shè)計工程部負責向管理評審匯報業(yè)主的意見和建議。 管理評審準備 管理者代表負責向管理評審會匯報 內(nèi)審 和外審的 結(jié)果 ， 以往管理評審措施跟蹤 情況，有關(guān) 管理體系的變更建議。具體內(nèi)容包括：評審時間、地點、目的、參加部門（人員）、評審內(nèi)容、各部門評審準備工作內(nèi)容 及要求等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)相關(guān)部門。 其內(nèi)容包括： ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、企業(yè)性質(zhì)及組 織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ? 質(zhì)量、