【正文】 生產(chǎn)、安全和與外部的信息交流的管理。 ，年終進行統(tǒng)計分析，提出改進措施，以便調(diào)整下一年度安全文化目標，實現(xiàn)持續(xù)改進。 辦公室通過宣傳欄、電視、報紙、網(wǎng)絡等載體對本質(zhì)安全文化進行宣傳教育，營造積極向上的文化氛圍。 辦公室會同安通科按其職能特點開展形式多樣、內(nèi)容豐富的本質(zhì)安全文化活動。 本質(zhì)安全文化建設要安全觀念文化、制度文化、行為文化和物態(tài)文化四層，整體推進，系統(tǒng)運作。 本質(zhì)安全文化建設對象要分管理層和執(zhí)行層兩個層次，有針對性地組織學習培訓。 公室會同安通科根據(jù)上一年度本質(zhì)安全文化建設實施情況，結合運行實際，尋找問題與不足，提出改進措施，制定本年度本質(zhì)安全文化建設的目標。 執(zhí)行程序 辦公室負責明確本質(zhì)安全文化建設各單位各部門的職責，黨委副書記負責本質(zhì)安全文化建設的領導工作。 各職能部門、礦屬各單位按負責本單位本質(zhì)安全文化的建設與實施。 辦公室會同安通科負責組織安全文化的培訓工作。文件、圖表及臺帳等資料要妥善保管，屬于保密范圍以內(nèi)的情況和資料，不經(jīng)批 準，不得對外 相關文件 ★ 《逐級匯報制度》 ★ 《記錄控制程序》 ★ 《交接班制度》 相關記錄 體 系 標 準 24 調(diào)度控制程序流程圖 開 始 逐 級 匯 報 調(diào)度會議 （解決問題、綜合平衡） 結 束 提供設備、網(wǎng)絡等支持 建立健全各級值班制度 每日向礦及公司匯報生產(chǎn)、運銷、基建和安全情況 形成旬、月完成情況分析并匯報公司 專題匯報、 事故匯報 作業(yè)計劃 落實各級領導指示 調(diào)度會議事項落實 （安排檢修時間、文件和圖表保管） 體 系 標 準 25 本質(zhì)安全文化建設實施程序 YDJTXWSKI05/0 目的 為通過本質(zhì)安全文化的建設，使員工樹立正確的安全觀，形成自我約束、持續(xù)改進的安全長效機制，構建良好的安全人文氛圍和協(xié)調(diào)的人 — 機 — 環(huán)關系，實現(xiàn)人員無違章、設備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞的安全目標，制定并實施本程序。由調(diào)度室上報公司總調(diào)度室和相關部門。 機電科按月向設備管理中心回報預防性檢修計劃，并報調(diào)度室。 生產(chǎn)建設的調(diào)度管理。 調(diào)度室建立嚴格的《交接班制度》，按《記錄控制程序》交班人員要“記清、交清、講清”，接班人員要“看清 、問清、理解清”。 月作業(yè)計劃匯報制度 調(diào)度室每月末向公司總調(diào)度室提報下月作業(yè)計劃。事故原因暫時不清的，應匯報概況，然后再進行補充匯報。 專題匯報 體 系 標 準 23 調(diào)度室對領導和上級調(diào)度室布置的專題任務，要按要求的時間、內(nèi)容進 行專題匯報。 礦調(diào)度室應每日向礦領導及公司總調(diào)度室匯報生產(chǎn)、運銷、基建和安全情況。 逐級匯報控制 調(diào)度室應向公司總調(diào)度室匯報，匯報內(nèi)容、頻次執(zhí)行： 3 次，掘進每班匯報 2 次，綜采每 2 小時一匯報； b. 煤礦井下生產(chǎn)施工情況每班匯報 2 次； c. 礦、廠、站倉（場）存量每日匯報 4 次，倉（場）滿提前預報； d. 事故等存在問題隨時匯報。 執(zhí)行程序 調(diào)度室的調(diào)度臺必須設直通或直撥電話，調(diào)度臺要具備錄音、放音、擴音、監(jiān)聽的功能，傳真機要實現(xiàn)正常聯(lián)網(wǎng)應用。 適用范圍 西烏素煤礦安全生產(chǎn)的調(diào)度管理。 每年底財務科會同安通科要對風險財政控制作出評估，形成《風險財政評估報告》，上報相關領導和公司相關部門并為下年度經(jīng)營方案的制定提供依據(jù)。資料統(tǒng)一 由投保人保存。 安通科依照《中華人民共和國保險法》和 《工傷保險條例》 及公司和礦相關規(guī)定為員工統(tǒng)一辦理工作、醫(yī)療等保險。 安通科負責對風險財政的分析。 適用范圍 礦屬各單位、承 包商。 當發(fā)生以下情況時，應及時修訂： 公司方針發(fā)生變化； 公司活動發(fā)生變化； 管理審批、內(nèi)外審核的要求發(fā)生變化； 法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化； 研究、開發(fā)、引進新技術、新工藝、新設備； 其他。 管理標準與管理措施的修訂 定期修訂：本質(zhì)安全管理 體系安通科每年對管理標準和管理措施組織更新一次。 礦領導及各管理部門依照管理措施對作業(yè)人員執(zhí)行管理標準的情況進行考核、控制。 管理標準與管理措施運行 各隊、科室和承包商對本單位員工進行管理標準與管理措施相關知識培訓。 管理標準與管理措施的匯總 體 系 標 準 16 管理標準與管理措施小組在編寫完成的管理標準和管理措施初稿的基礎上，進一步整理、提煉出針對具體管理對象的管理標準和管理措施，形成《西烏素煤礦本質(zhì)安全管理標準與管理措施》初稿。針對管理對象編寫相應的管理標準及管理措施。 管理標準與管理措施小組對各單位及崗位工種名稱進行統(tǒng)計，形成《單位及崗位工種名稱統(tǒng)計表》，編寫過程中涉及管理對象為崗位工種時要嚴格 參照該統(tǒng)計表的名稱。由管理標準與管理措施小組對各單位的編寫人員進行管理標準與管理措施編寫方法的培訓。 公司駐礦安監(jiān)站、相關科室負責對《本質(zhì)安全管理標準和管理措施》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。 適用范圍 西烏素煤礦各單位、部門、科室及承包商 職責 管理標準與管理措施小組負責組織《本質(zhì)安全管理標準與管理措施》的編寫、實施和改進。 環(huán)方面危險源的預警與控制 作業(yè)環(huán)境按照不符合的內(nèi)容對應檢查，進行危險源具體描述，與風險辨識對應的風險等級對應預警； 實施監(jiān)測根據(jù)安全監(jiān)測的實時監(jiān)測數(shù)據(jù)不同階段的數(shù)據(jù) 進行預警。 預警等級自定義等級的升級方法，當同一問題出現(xiàn)的預警次數(shù)在一個周期內(nèi)出現(xiàn) 2 次時，自動升級。 機方面危險源的預警 按照不符合的內(nèi)容對應檢查，進行危險源具體描述，對應預警； 檢查出的危險源初始預 警等級與風險管理辨識對應的風險等級對應。 人員方面危險源的預警 個人安全行為實行全員安全積分★級制。 其他信息采集方法 危險源預警與控制 預警等級設置與預警信號選擇 根據(jù)風險等級的劃分將預警等級設置為 5 級進行預警、考核，落實責任處罰（見下表）。 填表的方法 對無法通過監(jiān) 測儀器監(jiān)控的危險源進行現(xiàn)場檢查，填表記錄。 動態(tài)及定期檢查： 主要由駐礦安監(jiān)站、各職能科室負責對已辨識出的危險源進行現(xiàn)場 全面性監(jiān)督檢查，及時將存在的隱患反饋到責任單位，并將檢查結果錄入本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)。 危險源現(xiàn)場管理 危險源現(xiàn)場管理是指煤礦在生產(chǎn)過程中對已辨識出的危險源進行實時、定期和動態(tài)的檢查、監(jiān)測，并及時反饋危險源動態(tài)信息的管理過程。 當發(fā)生以下情況時，應及時進行危險源辨識、評價： 公司方針發(fā)生變化； 公司活動發(fā)生變化； 管理審批、內(nèi)外審核的要求發(fā)生變化； 法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化； 發(fā)生事故、事件或不符合整改要求； 研究、開發(fā)、引進新技術、新工藝、新設備； 作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化； 其他。 本質(zhì)安全管理安通科組織礦井風險管理小組對危險源辨識及分級分類修改稿進行最終審核，定稿后各單位組織本單位員工貫徹學習。 體 系 標 準 10 風 險 矩 陣 表風險 矩陣 中等風險 (Ⅲ級 ) 重大風險 (Ⅳ級 ) 特別重大風險 (Ⅴ 級 ) 有效類別 賦值 可能造成的損失 人員傷害程度及范圍 由于傷害估算的損失 （元） 一般風險 (Ⅱ 級 ) 6 12 18 24 30 36 A 6 多人死亡 500萬以上 5 10 15 20 25 30 B 5 一人死亡 100萬到 500萬之間 4 8 12 16 20 24 C 4 多人受嚴重傷害 4萬到 100萬 3 6 9 12 15 18 D 3 一人受嚴重傷害 1萬到 4萬 低風險 (Ⅰ級 ) 22 4 6 8 10 12 E 2 一人受到傷害，需要急救；或多人受輕微傷害 2021到 1萬 11 2 3 4 5 6 F 1 一人受輕微傷害 0到 2021 L K J I H G 有效類別 1 2 3 4 5 6 賦值 不可能 很少 低可能 可能發(fā)生 能發(fā)生 有時發(fā)生 發(fā)生的可能性 估計從不發(fā)生 10 年以上可能發(fā)生一次 10 年內(nèi)可能發(fā)生一次 5 年內(nèi)可能發(fā)生一次 每年可能發(fā)生一次 1 年內(nèi)能發(fā)生 10次或以上 發(fā)生可能性的衡量 (發(fā)生頻率 ) 1/100年 1/40年 1/10年 1/5年 1/1年 ? 10/1年 發(fā)生頻率量化 風險等級劃分 風險值 風險等級 備注 3036 特別重 大風險 Ⅴ級 1825 重大風險 Ⅳ級 916 中等風險 Ⅲ級 38 一般風險 Ⅱ級 12 低風險 Ⅰ級 體 系 標 準 11 各單位將風險評估結果按風險級別匯總后，組織本單位評估小組進行審核、修改，形成《礦井安全風險概述》。 體 系 標 準 9 《風險矩陣圖》進行計算： 考慮安全生產(chǎn)現(xiàn)狀及參加辨識與評估人員的實際情況，在辨識和評估時結合風險管理知識，綜合運用 經(jīng)驗和歷史資料，考慮事件或事故發(fā)生的頻率，后果嚴重程度，進行打分，可將風險分為 5個等級。 風險評價 根據(jù)工作程序各個步驟辨識出的危害及產(chǎn)生環(huán)境因素的原因，列出各種危害及環(huán)境因素所導致的結果。 7）運輸事故：指運輸設備（設施）在運行過程發(fā)生的事故。 5）水災事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導致的事故。包括運輸設備在安裝、檢修、調(diào)試過程中發(fā)生的事故。底板事故視為頂板事故。 1）瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤（巖）與瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。 3)環(huán)境的不安全因素 環(huán)境的不安全因素包括兩個方面：一是礦井不良或危險的自然地質(zhì)條件；二是不良或危險的工作環(huán)境兩個方面的因素，具體是指： ； ； 脅； ； ； ； ； h.工作地點溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規(guī)定； ； (風速 )不符合規(guī)定； （包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）； ； ，標識不齊全、不正確； ； 、不合理；。 ； ； ； 、機、環(huán)、管四方面的不安全因素： 1)人員的不安全因素 (誤操作、不規(guī)范操作、違章操作 )； (指揮失誤、違章指揮 )； (不認真履行本職工作任務 )； ； 況下工作 (帶病工作、酒后工作、疲勞工作等 )； 中心理異常 (過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等 )； 。 安全危險源和環(huán)境因素。 危害及環(huán)境因素辨識 ，識別出本單位所有場所的全部活動 /崗位→活動中的各項體 系 標 準 7 任務→每項任務的具體步驟。 評估范圍應覆蓋本單位產(chǎn)品、活動和服務的全過程，及所使用的產(chǎn)品或服務中可以施加影響的。評估小組成員應包括：礦領導、安檢員、有關科室或車間的相關管理人員、生產(chǎn)技術專業(yè)人員、班組長、工作經(jīng)驗豐富的員工等。 評估的準備 按照公司安監(jiān)部風險評估的要求，生技科組織成立評估小組。 各單位部門負責對本單位生產(chǎn)和經(jīng)營管理活動中安全因素的辨識和風險評價，并制定相應的管理標準與管理措施。 ： 西烏素煤礦生產(chǎn)活動和服務中的安全因素辨識、風險評價以及控制策劃。適合各級相關單位（部門）、崗位和人員對各項事務的管理和運行控制。內(nèi)容包括風險預控管理、組織保障管理、人員不安全行為管理、 管理要素管理 和輔助管理五大部分共 47個 管理程序 ，包含了體系運行的各個層次、環(huán)節(jié)，涵蓋了煤礦生產(chǎn)過程中的采煤、掘進、機電、運輸、通風、地測等各個方面。體 系 標 準 1 編審委員會 主 任： 王瑞永 副主任： 楊 禮 陳 樹 委 員： 郭建軍 楊尚軍 張挨保 編 輯： 齊德勝 馬 貴 張文飛 賀 軍 牛龍坤 郭 峰 于五堂 侯 春 體 系 標 準 2 編制說明 《西烏素煤礦本質(zhì)安全管理體系程序文件》（以下簡稱《程序文件》）是依據(jù)《煤礦本質(zhì)安全管理建設實施指南》，以風險預控為核心，通過工作組的認真討論、修改、補充和完善編寫而成的。 《程序文件》是西烏素煤礦本質(zhì)安全管理體系的重要組成部分，是管理手冊的支持性文件，是通過程序化的 管理對主要作業(yè)活動可能產(chǎn)生的風險予以控制。 《 程序文件》 以