【正文】 責(zé)任。讓步接收應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 XXX/QP/072020 采購控制程序 25/75 對于驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格， 應(yīng)標(biāo)識并隔離后，通知采購部門與供方溝通處理，并記錄處理方式。合格的，由倉庫按《倉庫管理規(guī)定》的要求，對照請購單記載事項驗(yàn)收入庫并出具入庫單，倉管和質(zhì)量檢驗(yàn)人員同時在入庫單上簽名。 每次采購活動結(jié)束，供應(yīng)商均要出具發(fā)票和相應(yīng)報銷憑證和質(zhì)量保證書。適用時，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點(diǎn)。 A/B 類采購品只能選用《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商提供，如果不能從《合格供應(yīng) 商名錄》選取擇合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供應(yīng)商。 應(yīng)急采購：對于急用物資，由需求部門編制《采購單》并附錄請購報告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后，由采購部門按要求采購。 采購計劃和實(shí)施 干貨和糧油、調(diào)味品等工業(yè)產(chǎn)品：每周由物資需求部門編制《采購單》，交采購部門，由 其審核匯總并咨詢其他相關(guān)部門和倉庫情況，確定采購需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中采購。 C 類采購品的供應(yīng)商根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及報價單、品牌效應(yīng)在采購前對其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價格方面評價比較，不做資質(zhì)評價。 已有的供應(yīng)商應(yīng)在適 當(dāng)時機(jī)保持再評價，填寫《供應(yīng)商再評價記錄》， 確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力 ： a) 每年應(yīng)進(jìn)行一次再評價； b) 當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時進(jìn)行。 所有評價合格的供應(yīng)商都列入《合格供應(yīng)商名錄》，在有采購需求時使用。 e) 選擇 3 家以上的相同采購對象的供應(yīng)商，對其物資的質(zhì)量、價格、服務(wù)等進(jìn)行綜合比較。 c) 對長期一直品質(zhì)良好 ，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時，信譽(yù)良好，服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇。 選擇供應(yīng)商的基本原則 a) 供應(yīng)商須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 供應(yīng)商資料收集齊全后，由采購負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門（如運(yùn)營部、運(yùn)營部）等進(jìn) 行評價，評價結(jié)果填入《供應(yīng)商評價 /再評價表》，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后成為合格供應(yīng)商。 d) 質(zhì)量、食品安全管理體系認(rèn)證證書（必要時或顧客有需求時）； XXX/QP/072020 采購控制程序 23/75 e) 其他資格能力證明； f) 樣品。 供應(yīng)商的選擇與評價 A/B 類供應(yīng)商由相應(yīng)采購部門負(fù)責(zé)對 供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。 B 類供應(yīng)商 —— 未經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商，如生鮮蔬菜和動物等。 相關(guān)部門配合上述各部門開展此項工作。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng) 商的批準(zhǔn)。 6．相關(guān)文件 客戶滿意度監(jiān)測控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 顧客要求報告與評審表 XXX/QP/ 顧客投訴處理登記表 XXX/QP/ 合同 /訂單更改通知單 XXX/QP/ 投標(biāo)書 XXX/QP/ 合同書 XXX/QP/072020 采購控制程序 22/75 采購控制程序 1. 目的 對采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 對于客戶的重大投訴如導(dǎo)致退貨的投訴，由營銷部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門必要時要求總經(jīng)理 /管理者代表參加進(jìn)行討論分析，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取措施。 溝通時機(jī)及溝通內(nèi)容 a) 客戶與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢； b) 客戶合同執(zhí)行過程中，包括評 審過程； c) 銷售后的服務(wù)和培訓(xùn)，以及質(zhì)量跟蹤。必要時，合同修訂或更改前應(yīng)進(jìn)行評審。 合同或訂單的修訂或更改 合同修訂和更改前，由營銷部與客戶溝通，達(dá)成一致后才能進(jìn)行。 合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署確定。 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同的評審結(jié)果保持與客戶溝通，保持雙方理解一致。 e) 可以接受的客戶要求的范圍。 對于相同的客戶要求（如追加數(shù)量），在公司產(chǎn)能范圍內(nèi)，可不必評審。 應(yīng)考慮的重要的評審階段包括：立項評審、標(biāo)書評審、合同評審。 客戶有要求或競爭需要時，由營銷部編制投標(biāo)書。 適當(dāng)時，還應(yīng)考慮委托方、競爭對手和合作伙伴在同類項目的市場關(guān)系作為對客戶產(chǎn)品要求的正確認(rèn)識的補(bǔ)充資料。 需要時，由客戶提供相關(guān)的資料（如圖紙、樣品、招標(biāo)書等）表明其要求。 在收集足夠信息的基礎(chǔ)上，經(jīng)由評審（ 立項評審）確定是否作為公司商業(yè)項目予以跟進(jìn)。 5. 工作流程 客戶產(chǎn)品要求的識別 業(yè)務(wù)人員通過各種溝 通渠道推廣公司具有穩(wěn)定地提供食堂承包的餐飲服務(wù)和安全食品的能力，了解食堂外包信息。 4. 定義 客戶 —— 包括食堂委托人和食客。 營運(yùn)部：與客戶進(jìn)行現(xiàn)場溝通。 2. 適用范圍 適用于本公司與客戶，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求進(jìn)行識別、評審和確定的活動，以及與客戶溝通管理，客戶對服務(wù)投訴的處理。 設(shè)備和儀器的報廢： 當(dāng)無法修復(fù)或修復(fù)成本高于購置價格時，由使用部門填寫《設(shè)備儀器報廢申請單》，由管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報廢。 對不能使用的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》進(jìn)行狀況標(biāo)示。 如需外部力量才能排除故障，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門主管填寫《設(shè)施設(shè)備維修申請單》交最高管理者批準(zhǔn)后，聯(lián)絡(luò)原廠家或相關(guān)技術(shù)之廠家，予以檢查修護(hù)。 c) 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》。 年度檢修： a) 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門洽商使用部門，針對各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年末編制《設(shè)施設(shè)備年度檢修計劃》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。必要時，使用部門主管制訂相應(yīng)的《設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》以指導(dǎo)設(shè)備的正確使用和維護(hù)。 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門將生產(chǎn)設(shè)備資料記錄入《設(shè)施設(shè)備清單》； 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門為設(shè)備建立《設(shè)施設(shè)備檢修記錄表》，機(jī)存表存，機(jī)廢表銷。 編號規(guī)則： XXX類別 順序號。 基礎(chǔ)設(shè)施的采購： 有需求，欲申購設(shè)備時，按《采購控制程序》要求進(jìn)行，最后需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4. 工作流程 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： 最高管理者根據(jù)餐飲制作的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲存的場所； c) 必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等 。 行政人事部負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。 3. 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 6．相關(guān)文件 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 培訓(xùn)計劃表 XXX/QP/ 培訓(xùn)實(shí)施與 評價 表 XXX/QP/ 員工個人培訓(xùn)檔案 XXX/QP/ 特殊崗位員工資格確認(rèn)表 XXX/QP/ 員工試用期考核報告 XXX/QP/ 崗位描述表 XXX/QP/052020 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 16/75 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1. 目的 保證公司的基礎(chǔ)設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過程順 利，食品符合要求。 d) 所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《個人培訓(xùn)檔案》。 b) 對于評價考核不合格的人員， 可給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會，若再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計劃。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r間，人力主管部門應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知。 c) 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /安全規(guī)范/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。 新職員培訓(xùn)安排 a) 人力主管部門應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包 括 公司基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn) 。對于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。新員工應(yīng)填寫《員工轉(zhuǎn)正申請表》并與該員工檔案一起予以保持。 人員的招聘和試用： XXX/QP/042020 任職與培訓(xùn)控制程序 14/75 當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時，由用人部門向人力主管部門提出需求 申請，人力主管部門根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。 4. 定義 5. 工作流程 人員安排及能力確定 公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和技能方面考慮，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織各職能部門編制《 崗位描述表 》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 行政人事部： a) 任職與培訓(xùn)管理的歸口單位； b) 負(fù)責(zé)組織編制《 崗位描述表 》； c) 負(fù)責(zé)公司 培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評價。 2. 適用范圍 適用于公司所有從事影響餐飲服務(wù)和食品安全質(zhì)量的人員能力管理 ,包括招聘、考核和培訓(xùn)。 應(yīng)由行政人事部保持管理評審的有關(guān)記錄。 管理評審跟蹤 管理評審提出的改善項目由相關(guān)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 管理評審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a) 質(zhì)量、食品安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議； b) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c) 對相關(guān)方和客戶承諾的改進(jìn) XXX/QP/032020 管理評審控制程序 12/75 d) 對資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求； 《管理評審報告》應(yīng)在評審會議后一周內(nèi)由行政人事部編制，經(jīng)管理者代表審核，報最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 評審會議 a) 最高管理者參照評審計劃，主持評審會議； b) 最高管理者對評審內(nèi)容做出決定； c) 行政人事部做好會議記錄工作，記錄各方面對評審輸入的意見 。 i) 緊急狀況、事故和召回。 g) 對質(zhì)量、食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。 e) 以往管理評審會議的跟蹤措施。 c) 質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行的績效，包括質(zhì)量、食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。 評審輸入 —— 管理評審內(nèi)容： a) 對質(zhì)量、食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。 各部門協(xié)助行政人事部準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持其意見，并能與質(zhì)量、食品安全管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。 下列情況下，由管理者代表申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時進(jìn)行管理評審： a) 重大的客戶投訴； b) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全管理體系的嚴(yán)重不符合等； c) 即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； d) 組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動； e) 社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； 評審計劃和準(zhǔn)備： 計劃內(nèi)容：評審目的、范圍、時間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容及評審前期準(zhǔn)備工作和資料。 4. 定義 5. 工作流程 評審頻次： 管理評審每年召開一次，二次之間間隔不超過十二個月。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評審報告，以及評審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證； 行政人事部負(fù)責(zé)收集評審資料，編制管理評審計劃和管理評審報告。 2. 適用范圍 適用于公司最高管理者主持的質(zhì)量、食品安全管理體系的評審會議。 當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時，記錄的最先簽發(fā)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷毀等。 超過保存期或無參考價值的記錄應(yīng)清點(diǎn)登記，編寫報告，經(jīng)總經(jīng)理同意后銷毀。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記 錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 記錄的填寫、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫簽名，并簽署日期。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯誤字段錯誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。修改 前的記錄應(yīng)能識別，不得用涂改的方式修改記錄。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 記錄的標(biāo)識，包括記錄名稱、記錄表格編號（按《文件控制程序》執(zhí)行）、記錄的時間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以及分類識別號一般為順序號，必要時可標(biāo)明部門或范圍。 管理體系文件沒有規(guī)定記錄格式的，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，報管理者代表批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。 5. 工作流程 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫、收集、保管。 4. 定義 記 錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)的文件。 各部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、食品安全管理體系的正確應(yīng)用，及日常整理、保存、保護(hù)、審核有關(guān)的質(zhì)量、食品安全管理體系。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄。 記錄的管理 記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（如受控分發(fā)、修改等）。 文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評審會議上提出對現(xiàn)有質(zhì)量、食品安 全管理體系文件進(jìn)行評審，必要時則予以修改。 文件的使用和評審 文件是活動的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。 公司內(nèi)