【正文】 點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： A） 不得破壞包裝，防止跌落、劃傷等現(xiàn)象； B） 保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 7． 2 包裝控制 A） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。 6． 6． 2 對(duì)于不合格半成品、成品 ,按《不合格品控制程序》處理。 6． 6 不合格品處理； 6． 6． 1生產(chǎn)中產(chǎn)生不合格品如工藝允許應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返工返修，不能返工返修的放入不合格品箱中。對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。 6． 3． 2 生產(chǎn)工人應(yīng)在生產(chǎn)前對(duì)首件生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)（自檢），只有在首檢合格后，才能轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。 6． 3 自檢； 6． 3． 1 車間領(lǐng)用原材料生產(chǎn)時(shí)，操作工人應(yīng)作出自檢。 6．過程檢驗(yàn) 6． 1 本公司的過程檢驗(yàn)均在崗位上進(jìn)行，除對(duì)過程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)外，還應(yīng)檢查各 過程產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、尺寸等是否與獲證產(chǎn)品一致，在生產(chǎn)過程中用圖樣、型號(hào)、描述說明等方法予以標(biāo)識(shí)，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品與獲證產(chǎn)品的一致性。 5． 2 如在生產(chǎn)過程發(fā) 現(xiàn)質(zhì)量控制點(diǎn)或其它工序生產(chǎn)狀況偏離控制要求，應(yīng)及時(shí)停止生產(chǎn)，聯(lián)系生產(chǎn)部門協(xié)商解決直至恢復(fù)正常。 5． 1 對(duì)于所設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn) ,應(yīng)有明確的控制要求 ,控制手段 ,并在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)用文件說明 。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)劃確定作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)工作環(huán)境，包括： A） 配置必要的廠房并根據(jù)生 產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬，風(fēng)雨侵入和潮濕； B） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； C） 生產(chǎn)部及倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類設(shè)施和物資實(shí)行定置管理，提高工作效率； D） 提供生產(chǎn)必須的工具和設(shè)備，電腦、通訊、運(yùn)輸設(shè)施等，以保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)和產(chǎn)品的防護(hù)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 奉化市國(guó)盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號(hào)： Q/GS007 版本 /修訂 B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題： 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn) 程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合 要求。 所有的檢驗(yàn)報(bào) 告由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管。 本公司的關(guān)鍵元器件和材料為：燈座、電線、鎮(zhèn)流器、接線端子。 本公司應(yīng)保存關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，確認(rèn)檢驗(yàn)記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，供應(yīng)商提供的合格證明要求有其組織內(nèi)部負(fù)有質(zhì)量職責(zé)的檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章。 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)有些由本公司進(jìn)行，對(duì)于本公司無能力完成的檢驗(yàn)委托供應(yīng)商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局完成。 倉(cāng)管員對(duì)來貨的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)收無誤后憑合格的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》辦理入庫(kù)手續(xù)。 原材料進(jìn)貨在檢驗(yàn)前應(yīng)暫存放于待驗(yàn)收處。 本程序適用于對(duì)生產(chǎn)用的外購(gòu)物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證的控制。對(duì)供應(yīng)商的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等情況進(jìn)行記錄，如發(fā)生質(zhì)量不穩(wěn)定或發(fā)生重大質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，必要時(shí)取 消其合格供方資格。 4． 3． 2《合格供方名錄》由銷售部編制后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的《合格供方名錄》方可作為銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行采購(gòu)、選用、檢驗(yàn)的依據(jù)。 4． 2． 3 供應(yīng)商的年度評(píng)價(jià) 4． 2． 3． 1 評(píng)價(jià)的頻次 :合格供應(yīng)商每年應(yīng)進(jìn)行一次評(píng)價(jià) ,評(píng)價(jià)一般應(yīng)在年初進(jìn)行 . 4． 2． 3． 2 評(píng)價(jià)的要求 評(píng)價(jià)人員 :參加供應(yīng)商評(píng)價(jià)人員仍應(yīng)由技術(shù)部、供應(yīng)部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員組成。 4． 2． 2． 2 評(píng)價(jià)的依據(jù) A） 供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)符合本廠技術(shù)要求。 4． 2． 1． 2 參加評(píng)價(jià)的人員必須有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和從事本崗位工作的經(jīng)驗(yàn)。 4． 1． 4 對(duì)提供一般物資的供應(yīng)商，可依據(jù)其質(zhì)量歷史、往年使用情況，以抽查記錄的方式進(jìn)行調(diào)查。 4． 1． 2 對(duì)提供的關(guān)鍵元器件和材料屬于強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證范圍的產(chǎn)品，需對(duì)供應(yīng)商提供的認(rèn)證證書進(jìn)行確認(rèn)。 3． 2 總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名錄》。 2 范圍 適用于對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品提供所有關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的日常管理和控制。 4． 6 記錄格式 質(zhì)量記錄格式的編制由總經(jīng)辦組織進(jìn)行，格式的更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》中文件更改的規(guī)定。 4． 4． 2 總經(jīng)辦根據(jù)各部門提交的空白表單，記入《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期限、使用部門等內(nèi)容。 4． 3． 2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。編號(hào)方法按《文件控制程序》執(zhí)行。 4．程序 4． 1 各部門根據(jù)生產(chǎn)及管理需要，編制各種類型的表格，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)后，填寫在《質(zhì)量記錄清單》中，并注上此記錄的保存期限，連同空白表格一式二份，一份留存，一份交到總經(jīng)辦存檔。 3． 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理與產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)運(yùn)行記錄。 5．記錄 文件發(fā)放審批記錄表 Q/GS00301 文件更改通知單 Q/GS00302 有效文件一覽表 Q/GS00303 奉化市國(guó)盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號(hào)： Q/GS004 版本 /修訂 B/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題：質(zhì)量記錄控制程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 1． 目 的 對(duì)質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要 求的質(zhì)量予以控制，以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：證書、檢測(cè)報(bào)告、初次 /年度監(jiān)督工廠檢查報(bào)告、產(chǎn)品變更 /擴(kuò)展批準(zhǔn)資料、年度監(jiān)督檢查抽樣檢測(cè)報(bào)告等（原件 或復(fù)印件） 4． 11 文件的復(fù)制 受控體系文件的復(fù)制由總經(jīng)辦文件管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行，受控發(fā)放并登記文件編號(hào)。 4． 9． 2 質(zhì)檢部應(yīng)經(jīng)常到技術(shù)監(jiān)督部門查看、收集、了解公司適應(yīng)的相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，以確保文件和資料的有效性，并予以登記。 4． 9 外來文件和資料的控制 4． 9． 1 與公司質(zhì)量管 理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的外來文件和資料包括：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部版標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、檢測(cè)報(bào)告等?？偨?jīng)辦要不定期地對(duì)各部門文件和資料保管情況進(jìn)行檢查； C） 任何人不得在受控文件和資料上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件和資料的清晰，易于識(shí)別和檢索。 B） 因文件和資料丟失而需重新領(lǐng)取，應(yīng)寫明理由，總經(jīng)辦予以補(bǔ)發(fā)新文件和資料。 4． 7 文件和資料的領(lǐng)用 A） 新文件和資料下發(fā)時(shí)，文件和資料領(lǐng)到部門應(yīng)在《文件發(fā)放審批記錄表》上進(jìn)行簽字。以確保有效文件和資料 的唯一性。 4． 6 文件和資料的更改 A） 質(zhì)量管理體系程序更改由使用部門提出，填寫《文件更改通知單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人更改。 4． 4 文件和資料的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件和資料發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件和資料是適宜的： A） 質(zhì)量管理體系程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編寫，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總經(jīng)辦發(fā)放，填寫《文件發(fā)放審批記錄表》； B） 各部門工作文 件由各部門經(jīng)理組織內(nèi)部人員自行編寫、審核、匯總，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時(shí)填寫《文件發(fā)放審批記錄表》； 4． 5 文件和資料的受控狀況 文件和資料分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品控制有關(guān)的文件和資料應(yīng)為受控文件和資料。 例如： G005，代表第 5 份管理性文件。即由 A 升為 B B） 質(zhì)量記錄：程序文件號(hào) 記錄順序號(hào)；外來記錄直接使用。 例如 Q/GS01，表示公司編制的第 1 份質(zhì)量管理體系程序文件。 4． 2． 2 公司的技術(shù)類文件和資料，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)技術(shù)文件和資料等由質(zhì)檢部編制、收集、交總經(jīng)辦歸檔保存。 4． 1． 2 公司的第二級(jí)文件和資料包括： 部門管理標(biāo)準(zhǔn)；認(rèn)證制度文件；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部版標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件和資料等。 4． 1 文件和資料的分類 4． 1． 1 公司的文件和資料分為兩大類：即第一級(jí)文件和資料和第二級(jí)文件和資料。 3． 4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織相關(guān)人員對(duì)相關(guān)的文件和資料定期評(píng)審。 3． 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系程序。 適用于與認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制需要的文件和資料。 ． 4 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)包括一致性檢查內(nèi)容。如不一致，應(yīng)予以立即糾正和返工。生技科必須使用與型式認(rèn)可一致的原材料和保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的一致性。 一致性控制程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)人員按原材料、采購(gòu)技術(shù)資料和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保所采購(gòu)的認(rèn)證產(chǎn)品物料與型式認(rèn)可樣品和型式認(rèn)可報(bào)告相一致。 非正常情況下變更的控制程序 凡未經(jīng)有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)書面答復(fù)同意情況下的變更均屬非正常情況下的變更； 對(duì)非正常情況下的變更，不論出于何種考慮，各職能部門均予以抵制；如果已經(jīng)發(fā)生了，質(zhì)量負(fù)責(zé)人有權(quán)進(jìn)行下列處置； a. 已購(gòu)入的變更過的元 器件和材料等暫時(shí)封存（直至履行完畢正常情況下的變更程序）或退貨；若已使用到產(chǎn)品中去，則這些產(chǎn)品暫時(shí)封存（封存期間不得加貼有關(guān)認(rèn)證標(biāo)志）或返工更換成符合要求的元器件和材料； b. 已變更了結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)暫時(shí)封存（封存期間不得加貼有關(guān)認(rèn)證標(biāo)志，直至履行完畢正常情況下的變更程序）或全部返工，直至恢復(fù)至正常結(jié)構(gòu)。 4 程序 正常情況下變更的控制程序 如果確因質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨及時(shí)性及其它因素等發(fā)生變化需進(jìn)行關(guān)鍵元器件和材料的變更時(shí)，應(yīng)由銷售部門書面形式提出，經(jīng)生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門會(huì)審及驗(yàn)證，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，以書面形式上報(bào)有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，只有在取得有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)書面答復(fù)同意的情況下方能進(jìn)行變更。并負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品變更所涉及的技術(shù)工作。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證的需求，作出認(rèn)證產(chǎn)品變更的決定。 GS2501 CCC 認(rèn) 證 標(biāo) 志 使 用 管 理 記 錄 CCC 認(rèn) 證 標(biāo) 志 使 用 管 理 記 錄 Q/GS0011 產(chǎn)品名稱 證書編號(hào) 取證日期 認(rèn)證標(biāo)志類別 認(rèn)證標(biāo)志規(guī)格 管理責(zé)任人 日期 購(gòu)入數(shù)量 領(lǐng)用數(shù)量 剩余數(shù)量 經(jīng) 手 人 加貼標(biāo)志產(chǎn)品 審 核 人 標(biāo)志編號(hào) 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 說明 奉化市國(guó)盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號(hào)： Q/GS002 版本 /修訂 B/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題： 認(rèn)證 產(chǎn)品變更 和一致性 控制程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 為確保本公司強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品在變更時(shí)符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的更改活動(dòng)要求，制定本程序。 質(zhì)管科確保使用 CCC 認(rèn)證標(biāo)志符合認(rèn)證要求，做到與 CCC 認(rèn)證“不一致”的產(chǎn)品或更改后未經(jīng) CQC 確認(rèn)的產(chǎn)品不貼 CCC 認(rèn)證標(biāo)志。 質(zhì)量檢驗(yàn)員嚴(yán)格依據(jù) CCC認(rèn)證產(chǎn)品 的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)合格產(chǎn)品與 CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致。