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正文內(nèi)容

民豐電器公司質(zhì)量管理體系程序文件匯編-文庫吧資料

2024-07-28 15:44本頁面
  

【正文】 合同,業(yè)務(wù)代表還應(yīng)將合同特殊要求的內(nèi)容詳細(xì)填寫在“生產(chǎn)通知單”的“備注”欄內(nèi),特殊要求涉及生產(chǎn)部以外相關(guān)部門時,還必須以書面形式通知這些部門,以確保實(shí)現(xiàn)對顧客的所有承諾。 特殊合同評審要求: a) 開發(fā)部評審產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求是否合理、明確,本 公司是否具備該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)能力,是否能滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求; b) 生產(chǎn)部評審產(chǎn)品的有關(guān)數(shù)量,交貨期、包裝、交付等要求是否明確,本公司是否能滿足顧客的要求; c) 市場部評審有關(guān)價格,付款方式及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險是否合理、明確,本公司是否能承受; d) 質(zhì)保部評審本公司是否具備顧客所需的產(chǎn)品質(zhì)量水平; e) 部門經(jīng)理、銷售副總經(jīng)理和總工程師根據(jù)各部門的評審意見,在“特殊合同評 22 寧波民豐電器有限公司 產(chǎn)品要求評審程序 修訂碼: 0/A 編號: QP/MFD5- 20xx 頁 次: 3/4 審記錄”“會簽”欄內(nèi)共同簽字才能生效,必要 時組織協(xié)調(diào)評審 并作出決定; f) 業(yè)務(wù)代表將評審結(jié)果用電話或傳真通知顧客認(rèn)可后, 與顧客簽訂合同或者 請顧客下訂單。業(yè)務(wù)代表將評審結(jié)果用電話或傳真通知顧客認(rèn)可后, 與顧客簽訂合同或者 請顧客下訂單。 市場部在接受合同草案、訂單、傳真、信函或以電話或口頭形式提出的訂貨要求以后,區(qū)分是常規(guī)合同還是特殊合同,并根據(jù)評審內(nèi)容確定參與評審的職能人員。 評審的主要內(nèi)容 與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否明確,質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法和保證條款與顧客要求是否一致,雙方履行合同的條件(如生產(chǎn)能力、技術(shù)條件、交付期、原材料供應(yīng)能力等)和承擔(dān)的風(fēng)險是否明確; 注意識別潛在的要求,特別是那些技術(shù)復(fù)雜和不熟悉的特殊要求,應(yīng)充分考慮生產(chǎn)難度,原材料、零部件外協(xié)、外購周期等情況,確保按期交付; 沒有形成文 件的要求,如口頭訂單或電話訂貨在接受前,應(yīng)得到顧客的確認(rèn); 與以前表述不一致的合同要求(如投標(biāo)或報(bào)價單),已協(xié)商解決; 本公司有能力滿足這些要求。 由于法律法規(guī)具有動態(tài)性、地域性等特征,業(yè)務(wù)代表應(yīng)重視并隨時掌握產(chǎn) 品銷售國或銷售地區(qū)法律法規(guī)變更的信息,及時識別當(dāng)?shù)厥欠裼刑囟ǖ姆煞ㄒ?guī)要求。 5 工 作程序 接受產(chǎn)品訂貨要求 市場部業(yè)務(wù)代表根據(jù)公司經(jīng)營范圍及現(xiàn)有生產(chǎn)能力,跟蹤了解顧客對產(chǎn)品的需求和期望; 根據(jù)顧客的需求和期望,業(yè)務(wù)代表與顧客洽談,充分了解顧客與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求,包括理解顧客規(guī)定的和隱含的要求,提出產(chǎn)品供貨合同的草案; 對顧客形成書面要貨的合同草案、訂單、傳真或信函,由業(yè)務(wù)代表作為確認(rèn)產(chǎn)品要求和合同評審的依據(jù);對于顧客未形成書面的,以電話或口頭形式提出的訂貨要求,由受理人填寫“電話記錄單”,并得到顧客確認(rèn),然后提交給部門經(jīng)理。 常規(guī)合同是指本公司已能批量生產(chǎn)的成熟產(chǎn)品的合同,其各項(xiàng)技術(shù)要求、交付、價格、付款方式符合本公司現(xiàn)行規(guī)定,現(xiàn)有生產(chǎn)能力及質(zhì)量水平能滿足客戶需要,可按要求發(fā)貨的合同。 3 職責(zé) 市場部確定與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求,組織和協(xié)調(diào)對產(chǎn)品要求的評審活動,確保提供給顧客的產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求,實(shí)現(xiàn)對顧客的承諾; 開發(fā)部評審本公司是否具有向顧客提供其所要求產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和質(zhì)量保證能力; 生產(chǎn)部評審本公司是否具備顧客所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力并能按供貨要求及時交付; 質(zhì)保部評審本公司是否具備顧客所需的產(chǎn) 品質(zhì)量水平。 5 記錄表式 QR12 崗位能力要求 QR13 崗位能力評價表 QR14 員工培訓(xùn)記錄 QR15 生產(chǎn)設(shè)備登記卡 QR16 設(shè)備管理臺帳 QR17 試模檢測記錄 QR18 工裝模夾具登記卡 QR19 工裝模夾具臺帳 QR20 檢測器具登記卡 QR21 檢測器具管理臺帳 QR22 檢測器具周檢計(jì)劃 編制 審核 批準(zhǔn) 20 寧波民豐電器有限公司 產(chǎn)品要求評審程序 修訂碼: 0/A 編號: QP/MFD5- 20xx 頁 次: 1/4 1 目的 正確理解并確定與顧客有關(guān)的產(chǎn) 品要求,溝通并解決與顧客的所有不一致,評審本公司向顧客提供其所需產(chǎn)品的能力。 記錄的保存 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保存員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄; 設(shè)備科負(fù)責(zé)保存生產(chǎn)設(shè)備的檢定、檢修及驗(yàn)收確認(rèn)記錄;。 對于影響產(chǎn)品安全及主要性能的檢測器具, 由質(zhì)保部編制檢測器具操作規(guī)程,經(jīng)質(zhì)保部長審核,總工程師批準(zhǔn)后,操作者按此規(guī)程使用。 檢測器具的控制 質(zhì)保部確定產(chǎn)品監(jiān)視和測量所需的檢測器具,建立“檢測器具登記卡”和“檢測器具臺帳”,并對其進(jìn)行控制管理 ; 19 寧波民豐電器有限公司 資源管理程序 修訂碼: 0/A 編號: QP/MFD4- 20xx 頁 次: 5/5 質(zhì)保部編制“檢測器具周檢計(jì)劃”,按國家有關(guān)規(guī)定對檢測器具進(jìn)行檢定和校準(zhǔn), 并做好標(biāo)識; 各相關(guān)部門在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存檢測器具時應(yīng)防止檢測器具損壞或失效;當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、失效或損壞時,應(yīng)對該檢測器具此前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價并做好記錄。 工裝模夾具的檢修 工裝模夾具發(fā)生故障時,使用人報(bào)告車間主任及模具管理員,由模具管理員組織相關(guān)人員檢修并做好必要的記錄。 工裝模夾具日常保養(yǎng)由使用人完成;定期保養(yǎng)則由工裝模夾具管理員完成,使用車間予以配合。 工裝模夾具每次使用時,隨時掌握工裝模夾具的技術(shù) 狀態(tài)。工裝模夾具檔案包括:工裝模夾具登記卡、工裝模夾具臺帳、試模檢測記錄等。 工裝模夾具的 管理 驗(yàn)收合格后入庫的工裝模夾具,由工藝科負(fù)責(zé)建立工裝模夾具臺帳。 特殊情況下如工裝模夾具的外觀或尺寸未滿足規(guī)定要求,而其加工的產(chǎn)品符合要求,此時,只要加工者書面申請,生產(chǎn)部長簽字認(rèn)可,生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,允許更改原有工裝模夾具的有關(guān)尺寸,使其與實(shí)際制作的工裝模夾具尺寸一致。使用部門建立本部門所使用的工裝模夾具臺帳。 外包工裝模夾具由工藝科會同使用部門按外包協(xié)議或合同對模具及試模件驗(yàn)收,做好“試模檢測記錄”。 工裝模夾具的驗(yàn)收 工藝科負(fù)責(zé)工裝模夾具的初步驗(yàn)收,初步驗(yàn)收符合要求后提交生產(chǎn)部確認(rèn)。 工藝科落實(shí)工裝模夾具的加工制造。機(jī)修工負(fù)責(zé)做好檢修記錄,使用車間驗(yàn)收確認(rèn)。必要時對設(shè)備進(jìn)行全面拆卸清洗、潤滑,更換易損件及不合格零部件。必要時,更換個別易損件。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) a) 日常保養(yǎng):每日或在使用前,由設(shè)備使用人對所使用的設(shè)備進(jìn)行清潔及必要的潤滑。 c) 新購置或大修后可能影響其使用性能的注塑機(jī)、焊接機(jī)、加液設(shè)備、抽真空設(shè)備,應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收或重新檢定合格才能投入使用。 設(shè)備的檢定、維護(hù)保養(yǎng)與檢修 設(shè)備的檢定 a) 起重機(jī)械 和電梯按國家有關(guān)規(guī)定由當(dāng)?shù)卣J(rèn)可的機(jī)構(gòu)定期檢定,未列入強(qiáng)制檢定范圍的,由設(shè)備科制訂檢定規(guī)程并組織檢定,做好檢定記錄。 設(shè)備的使用 操作工應(yīng)正確使用生產(chǎn)設(shè)備,使用前對設(shè)備進(jìn)行常規(guī)檢查,使用后清潔設(shè)備和清理現(xiàn)場,保持設(shè)備的完好狀態(tài);關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備使用應(yīng)嚴(yán)格按照該設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行操作,使用前對設(shè)備進(jìn)行常規(guī)檢查;使用中對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控,檢查并保持設(shè)備的完好狀態(tài)。 設(shè)備檔案管理 設(shè)備科負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案,包括: a) 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備檔案:設(shè)備登記卡(含驗(yàn)收記錄),設(shè)備臺帳,使用說明書、合格證、設(shè)備檢定記錄,設(shè)備維修記錄等。 驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備科建立設(shè)備登記卡和設(shè)備臺帳,保管設(shè)備技術(shù)檔案原件,需要時可將設(shè)備的操作說明復(fù)印后提供給使用人員。 設(shè)備科組織設(shè)備進(jìn)廠的開箱、安裝和調(diào)試,并會同工藝科及使用車間驗(yàn)收。 生產(chǎn)設(shè)備的控制 設(shè)備的分類 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備: 起重機(jī)械 、電梯、注塑機(jī)、焊接機(jī)、加液設(shè)備、抽真空設(shè)備等; 一般生產(chǎn)設(shè)備:除關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備以外的設(shè)備。 資格認(rèn)可 總經(jīng)辦組織相關(guān)職能部門對有特殊要求的崗位人員進(jìn)行考核和資格認(rèn)可: a) 內(nèi)審員、標(biāo)準(zhǔn)化員、特種設(shè)備(如行車、電梯)操作員、電工等,送上級單位專業(yè)培訓(xùn),考核取證才能持證上崗。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)各部門配合,對所提供的培訓(xùn)或所采取其它措施的有效性進(jìn)行評價。 對特殊過程注塑工、焊接工,關(guān)鍵工序總裝、調(diào)試、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員由總經(jīng)辦組織專業(yè)技能培訓(xùn),使其具備必要的能力。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和經(jīng)營管理的實(shí)際需要,具有針對性。 員工能力未滿足要求或在顧客和適用的法律法規(guī)要求變化而引 起員工能力不能滿足要求時,總經(jīng)辦提供培訓(xùn)或采取其它措施,使員工具有滿足這種要求的能力。 4 程序 人力資源的控制 根據(jù)各崗位的工作性質(zhì)和特點(diǎn),總經(jīng)辦負(fù)責(zé)各職能部門配合,規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力要求。 設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制管理,工藝科負(fù)責(zé)工裝模夾具的控制管理,各車間對本部門所使用的基礎(chǔ)設(shè)施做好維護(hù)保養(yǎng)。 2 范圍 本程序適用于對本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人力資源、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施以及工作環(huán)境的控制管理。 5 管理評審計(jì)劃、記錄和報(bào)告由總經(jīng)辦按《記錄控制程序》和《文件控制程序》控制管理并妥善保存。 管理者代表組織對所采取措施的有效性進(jìn)行跟蹤檢查和評價,必要時采取相應(yīng)措施,以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系,并將有關(guān)情況報(bào)告總經(jīng)理。 對管理評審中作出的 任何改進(jìn)決定和確定的措施 ,由管理者代表組織責(zé)任部門分析原因,落實(shí)相應(yīng)措施并予以改進(jìn)。根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設(shè)備、特殊過程、檢測器具和人力資源等方面的需求予以確定和配置,以適應(yīng)體系有效運(yùn)行的需要。應(yīng)優(yōu)先考慮顧客要求以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的薄弱環(huán)節(jié)。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的改進(jìn)。 管理評審的輸出 管理評審報(bào)告作為管理評審的輸出,應(yīng)包括評審目的、時間、參加人員、評審簡要過程及對本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論,還應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施: 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 14 寧波民豐電器有限公司 管理評審程序 修訂碼: 0/A 編號: QP/MFD3- 20xx 頁 次: 3/3 總經(jīng)理根據(jù)與會人員發(fā)表的評價意見和改進(jìn)建議,對本公司質(zhì)量管理體系作出總體評價及改進(jìn)的決定 ,管理者代表落實(shí)有關(guān)部門制定并實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施。 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人報(bào)告所在 部門貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),實(shí)施質(zhì)量管理體系文件所取得的實(shí)效及存在問題,找出本公司范圍和所在部門的薄弱環(huán)節(jié),分析現(xiàn)狀與預(yù)期目標(biāo)的差距,對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提出改進(jìn)的設(shè)想。 管理評審的實(shí)施 總經(jīng)理主持管理評審,介紹本次評審的目的、范圍和評審重點(diǎn)并提出評審要求。評價持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性,提出新的改進(jìn)項(xiàng)目和改進(jìn)目標(biāo)。根據(jù)本公司在同行中所處的地位、競爭對手的業(yè)績、技術(shù)進(jìn)步、相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方要求等外部環(huán)境的變更以及企業(yè)自身的變化,評價體系進(jìn)行變更和完善的必要性。檢查上次管理 評審所采取的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的有效性、及時性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。對糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評審和確認(rèn),以便修改相關(guān)文件,保持這些措施的后續(xù)有效性。通過對過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。根據(jù)市場調(diào)查、顧客反饋、服務(wù)信息以及與顧客溝通的結(jié)果,評價顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。通過內(nèi)部和 /或外部審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實(shí)施的效果,評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有 效性以及組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性和充分性。 13 寧波民豐電器有限公司 管理評審程序 修訂碼: 0/A 編號: QP/MFD3- 20xx 頁 次: 2/3 評審參加者應(yīng)收集與評審輸入有關(guān)的資料,從當(dāng)前的業(yè)績上考慮,找出與預(yù)期目標(biāo)的差距,同時考慮需要改進(jìn)的方面。 評審參加者準(zhǔn)備評審資料,內(nèi)容應(yīng)真實(shí),數(shù)據(jù)要可靠,可追溯。 評審準(zhǔn)備 管理者代表制定評審計(jì)劃,明確本次評審的目的、范圍、評審內(nèi)容和重點(diǎn)、參加人員和評審時間等,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后, 由總經(jīng)辦提前一周通知評審參加者。將顧客的反饋、過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性等與預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)對比,找出差距,不斷改進(jìn),以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析,識別原有質(zhì)量管理體系存在的不充分情況,通過管理評審調(diào) 整相互關(guān)聯(lián)的過程,以達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。由于企業(yè)所處的環(huán)境(市場、顧客、法律法規(guī)、組織機(jī)構(gòu)等)在不斷變化,要求適時地調(diào)整質(zhì)量管理體系的過程,以保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。 管理評審以會議形式由總經(jīng)理主持召開。 4 工作程序 管 理評審的時間間隔為 12 個月。 各相關(guān)部門準(zhǔn)備并提供管理評審資料,落實(shí)評審中提出的有關(guān)改進(jìn)的決定和措施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動,管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理指定的有關(guān)人員參加。通過評審評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要,并適合于 實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),推動持續(xù)改進(jìn)。 需要永久保存的記錄,在記錄上加蓋“永久保存”印章。 記錄銷毀時應(yīng)指定人員監(jiān)督銷毀過程。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),不得使用更改前的空白表式,防止新、老表式混用。 合同有要求時,在商定期內(nèi),記錄可提供給顧客或其代表及供方查閱。未經(jīng)許可不得復(fù)印。查閱記錄必須在記錄所在部門進(jìn)行。保存期限由總經(jīng)辦與各種記錄負(fù)責(zé)部門商定后,在“ 記錄 編目 標(biāo)
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